2017年保山市委政研室預(yù)算公開目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預(yù)算表

（一）財政撥款收支預(yù)算總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）基本支出預(yù)算表

（四）政府性基金預(yù)算支出表

（五）部門收支總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

七、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

 

中共保山市委政策研究室2017年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)保山市財政局關(guān)于編制2017年市本級部門預(yù)算的通知，我室領(lǐng)導(dǎo)高度重視，確定專人負(fù)責(zé)此項工作，現(xiàn)將2017年度市本級部門預(yù)算編報情況報告如下：

一、市委政研室基本情況

中共保山市委政策研究室，為中共保山市委工作部門，正處級，加掛中共保山市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、中共保山市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子。

主要職能

（一）根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

（二）調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

（三）承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點、工作進(jìn)展、評估報告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

（四）貫徹落實中央和省、市委關(guān)于農(nóng)村工作的各項方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組做出工作部署；督促檢查中央、省委農(nóng)村政策和市委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實；對事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動和重要會議；負(fù)責(zé)組織起草市委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見，供市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項目的組織實施工作，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作。

（五）承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員情況

根據(jù)以上職責(zé)，中共保山市委政策研究室內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)（正科級）。

（一）辦公室

負(fù)責(zé)室年度工作計劃（總結(jié)）及其他行政文稿的撰寫、日常文電處理、文秘檔案、干部人事、保密和會務(wù)工作；承擔(dān)本室同外單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)財務(wù)管理、行政、后勤、公務(wù)接待等工作；完成室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）文稿一科

負(fù)責(zé)起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿、文稿。

（三）文稿二科

負(fù)責(zé)起草市委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的部分重要講話稿；組織和參與市委重要文件、文稿的起草、修改工作；收集整理國內(nèi)外研究成果，為市委領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)；辦好《保山調(diào)研》，負(fù)責(zé)《保山發(fā)展研究》

的組稿、編輯、出版、發(fā)行工作。

（四）經(jīng)濟(jì)科

負(fù)責(zé)調(diào)查和反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要情況；組織和協(xié)同市級有關(guān)部門、研究力量對經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的一些重大政策問題、理論問題進(jìn)行專題或綜合研究，提出意見和建議；參與起草和修改市委有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作的重要文稿。

（五）社會事業(yè)科

負(fù)責(zé)調(diào)查和反映黨的建設(shè)、社會建設(shè)、民主法治建設(shè)、社會穩(wěn)定、民族宗教等重要情況，提出意見建議；組織和協(xié)同市級有關(guān)部門對文化、科技、教育、衛(wèi)生等方面的一些重要問題進(jìn)行專題或綜合調(diào)研，提出意見和建議；參與起草和修改市委有關(guān)社會事業(yè)方面的一些重要文稿。

（六）改革協(xié)調(diào)科

負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常行政工作。籌辦領(lǐng)導(dǎo)小組會議和市委改革工作會議；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組重要文稿、文件等起草工作；負(fù)責(zé)改革辦內(nèi)部資料管理、簡報編印等工作；負(fù)責(zé)與省委改革辦、市委各專項小組，以及市外改革辦的聯(lián)絡(luò)、溝通；完成市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組和改革辦交辦的其他事項。

（七）改革督查科

督促檢查縣（市、區(qū)）、園區(qū)、市直部門落實市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項、工作部署和要求情況；負(fù)責(zé)對各專項小組工作的督促、檢查、推動；參與起草市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組和改革辦的重要文件、文稿。

（八）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科主要職責(zé)

負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和涉及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大課題研究；會同市級有關(guān)部門對農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展項目進(jìn)行協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)重點村項目的組織實施、監(jiān)督管理，管理使用新農(nóng)村建設(shè)資金；承擔(dān)市委、市政府涉農(nóng)文件和領(lǐng)導(dǎo)講話、材料的起草工作。

（九）農(nóng)村信息與督查科

負(fù)責(zé)落實全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部署的督查指導(dǎo)工作。具體督促檢查黨在農(nóng)村的基本方針政策的落實情況；組織或配合市級有關(guān)部門對全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)重大政策及工作部署的督查指導(dǎo)；掌握全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作情況和新農(nóng)村建設(shè)的動態(tài)信息；承擔(dān)群眾信訪工作；負(fù)責(zé)編輯內(nèi)部刊物。

（十）農(nóng)村改革指導(dǎo)科

負(fù)責(zé)承擔(dān)深化農(nóng)村改革的綜合性、全局性政策研究；負(fù)責(zé)擬定農(nóng)村改革體制、機制、制度創(chuàng)新方案，組織實施和協(xié)調(diào)指導(dǎo)試點示范、總結(jié)推廣工作；參與研究農(nóng)村基層組織和民主政治建設(shè)工作。

（十一）農(nóng)村社會發(fā)展科主要職責(zé)

負(fù)責(zé)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展及農(nóng)村基層民主法治建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對全市農(nóng)村教育、文化、衛(wèi)生等農(nóng)村社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和涉及農(nóng)村基層組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)研；協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行農(nóng)村方針、政策和法律宣傳教育；承擔(dān)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)涉及農(nóng)村社會發(fā)展方面的重要講話、文稿。

根據(jù)市委辦《關(guān)于印發(fā)中共保山市委政策研究室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（保辦發(fā)[2015]73號文件，中共保山市委政策研究室內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)（正科級）；行政編制22 名、待消化暫定編制9名。其中，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5 名：主任兼市委深化改革辦主任1 名（正處級）、副主任兼市委農(nóng)辦主任1 名（正處級）、副主任兼市委深化改革辦副主任1 名（副處級）、副主任兼市委農(nóng)辦副主任1名（副處級）、副主任1 名（副處級）；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11 名、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4 名。

截止2016年11月末，我室（辦）實有人數(shù)38人，其中：在職人員30名（含處級干部9名，科級干部19名，工勤人員2名），退休人員8名。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

二、2017年部門預(yù)算編制的工作重點

（一）進(jìn)一步編實基本支出預(yù)算

完善基礎(chǔ)信息管理工作。在人員、車輛信息與相關(guān)數(shù)據(jù)對接的基礎(chǔ)上，采取“存量控制、增量核實”的方式，提高基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)質(zhì)量。繼續(xù)加大基礎(chǔ)信息核查力度，避免因信息漏報、誤報對預(yù)算編制造成的負(fù)面影響，杜絕虛報、瞞報信息套取財政資金的行為，確保各項基礎(chǔ)信息的真實性、準(zhǔn)確性、提高基礎(chǔ)信息的質(zhì)量。

一是對人員經(jīng)費支出，按照標(biāo)準(zhǔn)逐人核定，人員經(jīng)費支出包括工資福利支出及對個人和家庭的補助支出。工資福利支出為在職人員支出。按機構(gòu)編制主管部門批準(zhǔn)的編制內(nèi)實有人數(shù)和國家規(guī)定的工資、津貼、獎金標(biāo)準(zhǔn)編制。

二是對商品和服務(wù)支出，按部門分類分檔按定額和項目編制預(yù)算。商品和服務(wù)支出包括公務(wù)費、汽車燃修費、福利費、職教工會費、退休公用經(jīng)費、其他等。

三是真實、準(zhǔn)確和完整的預(yù)算單位基礎(chǔ)信息，是編制本單位基本支出預(yù)算的重要基礎(chǔ)，我辦采取有效措施，加大對基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確性的審核力度，實事求是的審報基礎(chǔ)信息。

（二）編準(zhǔn)項目支出預(yù)算

2017年我室（辦）在編制項目支出預(yù)算時，嚴(yán)格把關(guān)，研究制定相應(yīng)的績效評價、篩選管理辦法，切實提高項目的申報質(zhì)量。對歷年實施需繼續(xù)安排的項目認(rèn)真整理立項依據(jù)及相關(guān)文件，列入項目庫，穩(wěn)定推進(jìn)項目支出預(yù)算滾動管理。項目支出預(yù)算要根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財力可能統(tǒng)籌安排，把握部門工作重點。

三、編制部門預(yù)算的指導(dǎo)思想及基本原則

中共保山市委政策研究室2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，以建立健全公共財政管理體制和實現(xiàn)公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策及市委、市政府有關(guān)決策，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，在全面加強基礎(chǔ)性管理工作的基礎(chǔ)上，完善編審機制，探索和建立項目支出預(yù)算事前評審制度，強化財政結(jié)余資金管理，創(chuàng)新理財手段和方法，提高部門預(yù)算管理水平，努力實現(xiàn)財政資金分配的科學(xué)性、規(guī)范性，最大限度發(fā)揮財政資金的使用效益，促進(jìn)全市國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。

2017年度我室（辦）編制預(yù)算的基本原則是：

收支平衡的原則：我室（辦）在編制預(yù)算時堅持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮規(guī)劃建設(shè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，綜合平衡，不編制赤字預(yù)算。

綜合財政預(yù)算的原則：嚴(yán)格按照規(guī)定將應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費和罰沒收入納入預(yù)算管理，全面反映預(yù)算外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將部門和單位組織的各項收入，安排的支出納入部門綜合預(yù)算，綜合平衡，合理安排。

零基預(yù)算的原則：部門預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)。按照建立公共財政基本框架的要求，以零為起點，以項目為依據(jù)編制。在滿足工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)基本需要，根據(jù)財力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項目預(yù)算。

定員定額的原則：定員定額管理是編制基本支出預(yù)算的重要方法，我室（辦）認(rèn)真核實財政供養(yǎng)人數(shù)、車輛數(shù)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照規(guī)定的定員定額標(biāo)準(zhǔn)編制基本支出預(yù)算，對公務(wù)費按人均4000.00元/年的標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。

四、部門預(yù)算編制情況

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，實際編制的情況為：總支出434.80萬元，其中：人員經(jīng)費支出294.19萬元（基本工資94.17萬元，津貼補貼144.94萬元，獎金7.85萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.23萬元）；日常公用支出為55.55萬元（公務(wù)費11.4萬元；福利費0.08萬元；職教工會費8.37萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元，其他交通費用33.20萬元）；對個人和家庭的補助支出0.06萬元。項目支出經(jīng)費85萬元。

2017年度預(yù)算收入具體支出分項：

（一）行政運行2013101款302.57萬元，用于人員經(jīng)費246.96萬元，日常公用支出55.55萬元，對個人和家庭的補助支出0.06萬元。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505款47.23萬元，用于在職人員的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

（三）對村級一事一議的補助支出2130701款30萬元，用于市委農(nóng)辦省市宜居鄉(xiāng)村重點建設(shè)村規(guī)劃培訓(xùn)及管理經(jīng)費。

（四）一般行政管理事務(wù)2013102款55萬元，用于《保山發(fā)展研究》叢書編制、課題研究及市委農(nóng)辦、改革辦的工作經(jīng)費。

五、名詞解釋

我單位情況說明里沒有需要解釋的決算相關(guān)專用名詞。

六、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2017年，市委政研室部門預(yù)算編制總體情況為：總支出434.80萬元，比上年161.1萬元增加了273.7萬元，占比例169.89%，其中：人員經(jīng)費支出294.19萬元（基本工資94.17萬元，津貼補貼144.94萬元，獎金7.85萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.23萬元），比上年的98.74萬元增加了195.45萬元，占197.94%；日常公用支出為55.55萬元（公務(wù)費11.4萬元；福利費0.08萬元；職教工會費8.37萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元，其他交通費用33.20萬元），比上年17.36萬元增加了38.19萬元，占比例220%；對個人和家庭的補助支出0.06萬元。項目支出經(jīng)費85萬元比上年的45萬元增加了40萬元。

2017年度預(yù)算收入具體支出分項：

（一）行政運行2013101款302.57萬元，用于人員經(jīng)費246.96萬元，日常公用支出55.55萬元，對個人和家庭的補助支出0.06萬元。

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505款47.23萬元，用于在職人員的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

（三）對村級一事一議的補助支出2130701款30萬元，用于市委農(nóng)辦省市宜居鄉(xiāng)村重點建設(shè)村規(guī)劃培訓(xùn)及管理經(jīng)費。

（四）一般行政管理事務(wù)2013102款55萬元，用于《保山發(fā)展研究》叢書編制、課題研究及市委農(nóng)辦、改革辦的工作經(jīng)費。

各項經(jīng)費增加的原因，一是原市新農(nóng)辦撤并市委政研室，原市新農(nóng)辦的18名人員（含16名在職職工和2名退休人員）全部劃歸市委政研室，人員的增加導(dǎo)致了工資和日常公用經(jīng)費的增加；；二是調(diào)整了機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資；三是劃入了市社會主義新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，增加了市委農(nóng)辦省市宜居鄉(xiāng)村重點建設(shè)村規(guī)劃培訓(xùn)及管理經(jīng)費30萬元；將《保山發(fā)展研究》的編制經(jīng)費10萬元納入了年初預(yù)算。

中共保山市委政策研究室

2016年11月10日

附件：2.部門預(yù)算公開情況表.xls

          3.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表.xls

          4.（公開在預(yù)算上）政府采購預(yù)算安排情況說明.doc