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保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年部門預(yù)算編制的說明

2017-04-10 16:23 市科協(xié)

2017年保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會預(yù)算公開目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預(yù)算表

（一）財政撥款收支預(yù)算總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）基本支出預(yù)算表

（四）政府性基金預(yù)算支出表

（五）部門收支總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

七、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

關(guān)于保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中，現(xiàn)將保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2016年部門預(yù)算編制情況匯報如下：

一、基本職能及主要工作

市科協(xié)現(xiàn)有一室兩部，即辦公室、科普部、學(xué)會部。其主要職責是：組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市的科普工作；組織多樣性、經(jīng)常性、群眾性的科普活動；組織開展實用技術(shù)培訓(xùn)，開辦農(nóng)函大教學(xué)；負責市直學(xué)（協(xié)）會、農(nóng)技協(xié)工作，加強與科技人員的聯(lián)系；組織開展青少年科技教育活動。市科協(xié)工作的指導(dǎo)思想和主要任務(wù)是：認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“四服務(wù)一加強”的工作定位，“搭建平臺、資源共享”的工作思路和“大聯(lián)合、大協(xié)作”的工作方式，重項目、創(chuàng)品牌、抓基礎(chǔ)、強協(xié)作、重點實施“學(xué)術(shù)交流促創(chuàng)新發(fā)展工程”、“全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工程”、“科普惠農(nóng)興村工程”，突出科普項目實施、農(nóng)函大實用技術(shù)培訓(xùn)、青少年科技教育、學(xué)會改革發(fā)展四項工作重點，繼續(xù)牢固樹立一個理念、拓展一項改革、鞏固兩項制度、發(fā)揮三個支撐、堅持四個創(chuàng)新，在服務(wù)橋頭堡、爭取項目、實施《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》、服務(wù)科技工作者等四個方面實現(xiàn)新突破，努力推動科協(xié)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

2017年市科協(xié)重點工作任務(wù)是：

（一）做好“基層科普行動計劃”等科普項目的儲備、申報、實施和督查工作。

（二）創(chuàng)辦《保山科協(xié)》期刊，為科技工作者建言獻策和開展科普工作提供了重要平臺。

（三）積極發(fā)展農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會，提高農(nóng)民組織化程度。

（四）進一步抓好《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》的貫徹落實。

（五）辦好保山市青少年科技創(chuàng)新大賽活動，引領(lǐng)青少年增強創(chuàng)新意識和實踐能力。

（六）認真組織開展“科技下鄉(xiāng)”、“全國科普日”、“全國科技工作者日”和“中國科協(xié)會員日”活動，努力形成大科普、大協(xié)作的科普工作格局。

（七）開展高等院校、園區(qū)、企業(yè)科協(xié)建設(shè)工作，力爭哪里有科技人員，科協(xié)組織就建到哪里。

（八）支持學(xué)（協(xié)）會開展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)年會，并推動學(xué)會承接政府職能。

（九）積極組織建立院士專家工作站，建設(shè)保山籍國內(nèi)外科技專家?guī)欤苿釉菏繉＜覟楸Ｉ椒?wù)。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、黨的十九大、省第十次黨代會、市第四次黨代會、中國科協(xié)九大以及中央、省委黨的群團工作會議精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅持實際論、方法論、創(chuàng)新論、跨越論，堅持科協(xié)工作手段信息化、組織體系網(wǎng)絡(luò)化、治理方式現(xiàn)代化，堅持科協(xié)組織的政治性、先進性、群眾性，堅持科協(xié)組織開放型、樞紐型、平臺型特色，按照 “四服務(wù)一加強”工作定位，集中力量、鞏固基礎(chǔ)、突出重點、創(chuàng)新平臺，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”，打牢“兩個支柱”，用好“兩個抓手”，按照學(xué)會工作“1222”和科普工作“5555”的思路，團結(jié)和動員全市廣大科技工作者者，開拓創(chuàng)新，扎實工作，為建設(shè)實力保山、幸福保山、開放保山、創(chuàng)新保山、法治保山和美麗保山作出應(yīng)有貢獻。

（二）基本原則

依法理財原則；綜合預(yù)算原則；結(jié)構(gòu)優(yōu)化和收支平衡原則。

（三）編制方法

根據(jù)單位人員及公用基礎(chǔ)信息、有關(guān)財政財務(wù)政策標準及預(yù)算定額標準，按照財政局編制年度部門預(yù)算的要求，在規(guī)定時間內(nèi)，組織核實本單位申報基本支出預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料，并依據(jù)政策標準和定額標準組織編制本單位的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、項目經(jīng)費預(yù)算，審核匯總后報送保山市財政局對口科室，并錄入預(yù)算編制管理系統(tǒng)；保山市財政局對口科室對報送的基本支出預(yù)算進行審核、批復(fù)后，單位財務(wù)部門執(zhí)行。

（四）總體思路

1.全面清理單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)估2017年科協(xié)工作業(yè)務(wù)開展的主要事項，力爭做到保經(jīng)常性業(yè)務(wù)，保證科協(xié)工作事項，確保預(yù)算不漏、不缺。

2.認真估算各項業(yè)務(wù)所需資金，努力做到預(yù)算資金足額、節(jié)儉。要完成2017年的科協(xié)工作，離不開資金保障，因此，在開展部門預(yù)算時，一是要充分反映各項業(yè)務(wù)所需資金，各項工作都要根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理預(yù)算所需資金；二是要充分考慮保山財力的可能性，努力做到既能保障工作開展，又符合保山財力的實際；三是對預(yù)算項目進行合理分類排序，做到言簡意賅、一目了然，便于財政部門了解、掌握我單位預(yù)算情況。

3.找準2017年科協(xié)工作任務(wù)的重點，從重點工作項目和經(jīng)常性業(yè)務(wù)進行預(yù)算安排。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制10人，其中：行政編制0人，群團機關(guān)使用事業(yè)編制10人。在職實有9人（含機關(guān)工勤1人），其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年保山市科協(xié)財務(wù)總收入232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，其中：一般公共預(yù)算232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，政府性基金收入0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，國有資本經(jīng)營收益0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，其他收入0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。

2017年部門財政撥款收入232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，其中，本年收入217.74萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15.22萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，（本級財力232.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。

2017年部門預(yù)算總支出232.96萬元，較上年增加59.05萬元，同比增長33.95%，其中：基本支出111.74萬元，占總支出的47.97%，項目支出121.22萬元，占總支出的52.03%。

按支出功能科目分類，支出類別包括一般公共服務(wù)支出96.86萬元（2060101行政運行）主要用于單位的在職人員工資福利支出、公務(wù)費、職教工會費、福利費、車輛費用、公務(wù)用車購買服務(wù)、公務(wù)交通補貼；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出14.88萬元（2080505），主要用于單位在職人員的養(yǎng)老保險費用；科學(xué)技術(shù)支出106萬元（2060702科普活動），主要用于開展科協(xié)學(xué)會學(xué)術(shù)交流經(jīng)費33.5萬元，科協(xié)組織發(fā)展經(jīng)費13.5萬元，科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費33萬元，全民科學(xué)素質(zhì)綱要經(jīng)費18萬元，老科協(xié)工作經(jīng)費8萬元;科技獎勵15.22萬元(2069901),主要用于第四屆優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評選。

（一）基本支出情況

2017年用于保障市科協(xié)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出111.74萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的82.78%；辦公經(jīng)費、印刷費、差旅費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等機關(guān)運行的日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的17.22％。與上年對比增加27.83萬元，增減變化的原因主要是工資增加和物價上漲。

（二）項目支出情況

2017年用于保障市科協(xié)完成特定的科普事業(yè)發(fā)展目標，用于科協(xié)工作的經(jīng)費支出121.22萬元，如科協(xié)學(xué)會學(xué)術(shù)交流經(jīng)費33.5萬元，科協(xié)組織發(fā)展經(jīng)費13.5萬元，科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費33萬元，全民科學(xué)素質(zhì)綱要經(jīng)費18萬元，老科協(xié)工作經(jīng)費8萬元,科技獎勵15.22萬元。與上年對比增加31.22萬元，增減變化的原因主要是：科技獎勵增加和加強學(xué)會學(xué)術(shù)交流、研討等工作。

(三)“三公”經(jīng)費

市科協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.35萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為2.5萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.85萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)小于2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)的主要原因市科協(xié)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求，逐年減少“三公”經(jīng)費。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3.“三公經(jīng)費”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)招待費。

六、部門預(yù)算表

詳見附件

七、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

詳見附件

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

詳見附件

附件：

附件1.市科協(xié)部門預(yù)算公開情況表.xls