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    首頁(yè) 保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專(zhuān)欄 財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)

    市文聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    2018-02-24 15:43 市文聯(lián)

                      目     錄

      一、基本職能及主要工作

    (一)部門(mén)主要職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    (三)重點(diǎn)工作概述

      二、預(yù)算單位基本情況

      三、預(yù)算單位收入情況        

     (一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

     (二)財(cái)政撥款收入情況   

      四、預(yù)算單位支出情況    

     (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

    (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

       五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

    (二)公務(wù)接待費(fèi)

    (三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

       六、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

       七、政府采購(gòu)預(yù)算情況              

       八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

       九、其他公開(kāi)信息

    (一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

      一、基本職能及主要工作

    (一)部門(mén)主要職責(zé)

    根據(jù)保辦字〔2016〕82號(hào)文件,保山市文聯(lián)的主要職責(zé)是:

    1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策,聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門(mén)類(lèi)的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

    2.倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺(jué)投入到改革開(kāi)放的實(shí)踐中去,感悟生活,汲取營(yíng)養(yǎng),增長(zhǎng)知識(shí),積累素材,勤奮創(chuàng)作,努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

    3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”,“多出人才、多出作品”的工作方針,努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出,中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件,不斷開(kāi)創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

    4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色,重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者,積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù),促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

    5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作;負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣(市、區(qū))文聯(lián)工作。

    6.負(fù)責(zé)10 個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益,尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果,促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作,引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作,開(kāi)展活動(dòng)。

    7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律,研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

    8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài),制定激勵(lì)措施,組織有利于多出優(yōu)秀人才,多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

    9.負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

    10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

    11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì),培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

    12.負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議,形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

    13.主辦《高黎貢》刊物。

    14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(保辦發(fā)〔2015〕50號(hào))和有關(guān)章程精神,設(shè)立保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì),列入群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列,正處級(jí)。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)(正科級(jí)):辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。辦公室的主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)文聯(lián)機(jī)關(guān)上下內(nèi)外的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息處理、會(huì)務(wù)、檔案、財(cái)務(wù)、車(chē)輛管理、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)等行政事務(wù);負(fù)責(zé)文聯(lián)各項(xiàng)工作任務(wù)的督辦;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)及內(nèi)部管理制度的建立、完善并實(shí)施;負(fù)責(zé)組織、人事、黨風(fēng)廉政、工青婦、老干、計(jì)劃生育、保密、普法工作;負(fù)責(zé)年鑒及各類(lèi)考核、統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作。創(chuàng)聯(lián)科的主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)縣(區(qū)、市)文聯(lián)、所屬各協(xié)會(huì)、上級(jí)文聯(lián)、市內(nèi)外文藝團(tuán)體及文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作;負(fù)責(zé)聯(lián)系、引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作,開(kāi)展活動(dòng);負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)的評(píng)選工作;負(fù)責(zé)各種文藝評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)的策劃組織及上級(jí)文聯(lián)組織的各種評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、推薦工作;負(fù)責(zé)各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、文化交流等活動(dòng)的策劃和實(shí)施;負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍及文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃和實(shí)施;負(fù)責(zé)文聯(lián)團(tuán)體會(huì)員的權(quán)益保護(hù)工作;負(fù)責(zé)會(huì)員的登記、會(huì)員獲獎(jiǎng)情況匯總、會(huì)員資料檔案的搜集、整理、歸檔;負(fù)責(zé)市文聯(lián)及所屬各協(xié)會(huì)有關(guān)的申請(qǐng)登記、變更、年檢及日常監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)文藝人才宣傳和推薦工作。編輯部的主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)挖掘保山歷史民族文化,突出地方特色,對(duì)外宣傳保山,對(duì)內(nèi)凝聚力量,發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)地方文藝人才;負(fù)責(zé)《高黎貢》編輯出版任務(wù),包括欄目的設(shè)定、稿件的編輯排版和審校、刊物的版式和裝幀等工作;負(fù)責(zé)組織刊物的閱評(píng)質(zhì)量分析,保證刊物的質(zhì)量;負(fù)責(zé)組織年度文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選工作;負(fù)責(zé)刊物的來(lái)稿登記、內(nèi)外通聯(lián)和發(fā)送,稿費(fèi)計(jì)算和發(fā)放,年檢工作;負(fù)責(zé)組織創(chuàng)作專(zhuān)題作品和重點(diǎn)作品;負(fù)責(zé)與各級(jí)新聞出版單位和省內(nèi)同行之間的聯(lián)絡(luò)、交流工作;完成其他作品的出版發(fā)行工作。

    (三)重點(diǎn)工作概述

    1.精心組織、深入學(xué)習(xí),切實(shí)增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的十九大和中央、省、市委文藝工作重大部署的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)

    學(xué)習(xí)好宣傳好貫徹好黨的十九大精神,是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期市文聯(lián)和廣大文藝工作者的首要政治任務(wù)和政治責(zé)任。市文聯(lián)及各文藝家協(xié)會(huì)要精心組織召開(kāi)黨組會(huì)、中心組專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)、文藝家學(xué)習(xí)座談會(huì)、文藝骨干和文聯(lián)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)班等多種學(xué)習(xí)活動(dòng),引導(dǎo)廣大文藝工作者深刻領(lǐng)會(huì)加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下文藝工作的重大意義、精神內(nèi)涵,準(zhǔn)確把握中央推動(dòng)文藝繁榮發(fā)展的指導(dǎo)思想和方針原則,充分認(rèn)識(shí)新時(shí)期文藝工作的重要地位作用和面臨的新形勢(shì)、新任務(wù),自覺(jué)肩負(fù)起繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝的崇高使命和神圣職責(zé)。各團(tuán)體會(huì)員要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,帶頭學(xué)、學(xué)原文,抓骨干、全覆蓋,把學(xué)習(xí)與推動(dòng)文聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展、與破解文聯(lián)自身突出問(wèn)題緊密結(jié)合起來(lái),深入調(diào)研、把握規(guī)律,制定措施、積極行動(dòng),不斷提高主動(dòng)作為、積極作為的能力和水平。精心組織舉辦“保山市文藝界學(xué)習(xí)貫徹十九大精神培訓(xùn)班”,邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者授課,進(jìn)一步增強(qiáng)廣大文藝工作者理論處信、道路自信、制度自信和文化自信,進(jìn)一步提升文藝創(chuàng)作水平。

    2.圍繞中心,服務(wù)大局,以繁榮創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品為基礎(chǔ),著力推出文藝精品力作

    一是繁榮創(chuàng)作。繼續(xù)開(kāi)展“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動(dòng),推動(dòng)文藝工作者堅(jiān)守社會(huì)責(zé)任、恪守職業(yè)道德,爭(zhēng)做引領(lǐng)時(shí)代風(fēng)氣的先覺(jué)者、先行者、先倡者。以滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要為目標(biāo),精心組織好“中國(guó)夢(mèng)·跨越夢(mèng)·我的夢(mèng)”主題文藝創(chuàng)作活動(dòng),聚焦跨越發(fā)展、聚焦精準(zhǔn)脫貧組織文藝創(chuàng)作。組織開(kāi)展美術(shù)、書(shū)法、攝影聚焦中心城市“三個(gè)一萬(wàn)畝”,生態(tài)廊道恢復(fù)建設(shè)工程創(chuàng)作活動(dòng)。組織市攝影家協(xié)會(huì)創(chuàng)作、編輯,并中國(guó)攝影出版社出版發(fā)行《保山攝影》一書(shū)。深入開(kāi)展“跨越保山·圓夢(mèng)小康”主題文學(xué)創(chuàng)作活動(dòng)。廣播影視方面,抓好電視紀(jì)錄片、微電影的拍攝,不斷豐富熒屏內(nèi)容。同時(shí),音樂(lè)、舞蹈、演講、詩(shī)詞、民協(xié)等藝術(shù)門(mén)類(lèi)也要聚焦跨越發(fā)展出作品、出人才。二是推出精品。積極爭(zhēng)取各方支持,加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃、扶持、跟蹤、名家指導(dǎo)、宣傳推薦等,鼓勵(lì)和支持原創(chuàng),做好階段性創(chuàng)作題材的規(guī)劃和策劃,提高創(chuàng)作的組織化程度。要積極創(chuàng)造條件,推薦優(yōu)秀作品入選各級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目扶持、參加全國(guó)及省級(jí)各類(lèi)文藝評(píng)獎(jiǎng),力爭(zhēng)取得好成績(jī)。組織創(chuàng)作、編輯,推出《保山歷史名人叢書(shū)》第三輯,推動(dòng)地方特色題材文藝創(chuàng)作。加強(qiáng)請(qǐng)示協(xié)調(diào),盡快完成國(guó)家廣播電視新聞出版總局對(duì)《魯?shù)涝础返膶彾üぷ?。組織各藝術(shù)門(mén)類(lèi)藝術(shù)家加強(qiáng)文藝創(chuàng)作,出版發(fā)行《保山文藝書(shū)系》之《中國(guó)十大魅力名鎮(zhèn)—和順紀(jì)實(shí)攝影》。按照《中共保山市委關(guān)于加強(qiáng)文藝工作的實(shí)施意見(jiàn)》任務(wù)分工,努力做好《人文保山》《哀牢文化》《梁金山》《滇西抗戰(zhàn)》《保山風(fēng)情》5部系列叢書(shū)和《善洲故事》《鄧子龍》等5套連環(huán)畫(huà)冊(cè)的編輯工作。努力開(kāi)展百名作家寫(xiě)保山、百名畫(huà)家畫(huà)保山、百名歌手唱保山等活動(dòng)。開(kāi)展文藝采風(fēng)活動(dòng)。組織文藝家深入基層、深入群眾、汲取素材、推動(dòng)創(chuàng)作,舉辦“2018·高黎貢文學(xué)筆會(huì)”,邀請(qǐng)省內(nèi)外有影響的文學(xué)期刊編輯和著名作家來(lái)授課,推出筆會(huì)專(zhuān)集。借助文藝評(píng)論對(duì)創(chuàng)作的牽引和杠桿作用,辦好《高黎貢》“談藝錄”文藝評(píng)論專(zhuān)欄,舉辦區(qū)域文學(xué)藝術(shù)系列講座及作品研討會(huì)。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)作家的作用,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、研討培訓(xùn),提高網(wǎng)絡(luò)作家隊(duì)伍素質(zhì)。市攝影家協(xié)會(huì)緊緊圍繞“把高黎貢山打造成東方的黃石公園”目標(biāo),組織會(huì)員到百花嶺開(kāi)展攝影培訓(xùn)講座及采風(fēng)活動(dòng)。市演講家協(xié)會(huì)組織開(kāi)展以“學(xué)習(xí)黨的十九大精神”為主題的演講比賽。市詩(shī)詞楹聯(lián)家協(xié)會(huì)組織開(kāi)展1次詩(shī)詞創(chuàng)作講座及創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)。

    3.深入開(kāi)展“扎根生活沃土,服務(wù)基層群眾”主題實(shí)踐活動(dòng)

    2018年春節(jié)前組織1次 “送歡樂(lè)下基層”文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。組織攝影家、書(shū)法家、美術(shù)家開(kāi)展“新春走基層,文藝送祝福”活動(dòng),為群眾送春聯(lián)、拍攝全家福、老年人照等。組織開(kāi)展“深入生活·扎根人民,宣講十九大·文藝助扶貧”文藝下鄉(xiāng)活動(dòng)、昌寧縣四角田社區(qū)文藝扶貧志愿活動(dòng)。舉辦全市中青年書(shū)法大賽入選作品展。組織做好2018年改革開(kāi)放40周年美術(shù)、書(shū)法、攝影展覽活動(dòng)。市美術(shù)家協(xié)會(huì)組織會(huì)員到“三個(gè)一萬(wàn)畝”生態(tài)廊道恢復(fù)建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)生活,深入昌寧縣進(jìn)行采風(fēng)寫(xiě)生活動(dòng),舉辦2018年保山市美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員作品展。

    4.加強(qiáng)培養(yǎng)、提高素質(zhì),打造德藝雙馨文藝隊(duì)伍

    進(jìn)一步完善聯(lián)系文藝家的制度,不斷拓展服務(wù)文藝家的內(nèi)容和形式,通過(guò)表彰獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)研座談、展覽展演、采風(fēng)交流、結(jié)對(duì)幫扶等,為藝術(shù)家提供熱心服務(wù)。組織開(kāi)展“第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎(jiǎng)”評(píng)選活動(dòng),形成鼓勵(lì)創(chuàng)新、創(chuàng)作,不斷出人才、出精品的生動(dòng)局面。不斷完善保山青年文藝人才庫(kù),選送一批有藝術(shù)功底、有創(chuàng)作激情、有道德修養(yǎng)的文藝家參加國(guó)家級(jí)、省級(jí)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),做好“云嶺名家”“少數(shù)民族文學(xué)發(fā)展工程”“永昌文化名家”等人才培養(yǎng)工程,不斷推出文藝界高層次人才。鼓勵(lì)、關(guān)心、支持文藝家參與國(guó)家級(jí)、省級(jí)各項(xiàng)賽事、展覽活動(dòng),積極申報(bào)國(guó)家級(jí)、省級(jí)會(huì)員。堅(jiān)持“德藝雙馨”的文藝人才隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),完善藝術(shù)家聯(lián)系制度,適時(shí)對(duì)老藝術(shù)家、領(lǐng)軍人物、青年藝術(shù)家進(jìn)行走訪慰問(wèn),真心實(shí)意地幫助他們解決工作、生活中遇到的困難,為他們搭建展示才華的舞臺(tái),幫助他們推出更多更好的文藝作品。

    5.聚焦定位、改善提高,增強(qiáng)文聯(lián)工作的凝聚力、影響力、感召力

    一是深刻理解中央賦予文聯(lián)組織的“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的新職能新定位,積極探索創(chuàng)新行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律的內(nèi)容形式、方法途徑、政策措施。組織開(kāi)展文聯(lián)工作調(diào)研活動(dòng),認(rèn)清自身工作短板,理清工作措施,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和《中共保山市委關(guān)于加強(qiáng)文藝工作的實(shí)施意見(jiàn)》,以強(qiáng)有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展。二是創(chuàng)新協(xié)會(huì)管理,完善各類(lèi)制度。進(jìn)一步完善創(chuàng)新文藝家協(xié)會(huì)的會(huì)員發(fā)展和管理制度,積極吸納年輕藝術(shù)家、自由職業(yè)者加入?yún)f(xié)會(huì),在創(chuàng)作扶持、教育培訓(xùn)、展演展示、文藝評(píng)獎(jiǎng)等方面一視同仁,多為他們創(chuàng)造條件、提供方便。要運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維,運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、微信、QQ等新手段,加強(qiáng)與會(huì)員聯(lián)絡(luò),提高會(huì)員服務(wù)和管理水平。積極延伸聯(lián)系手臂,做好新的文藝組織和文藝群體工作,重點(diǎn)要在結(jié)對(duì)幫扶、項(xiàng)目扶持、教育培訓(xùn)、宣傳推薦、交流采風(fēng)等方面給予重點(diǎn)傾斜,充分發(fā)揮新的文藝組織和文藝群體在繁榮發(fā)展文藝中的積極作用。按照“全市文聯(lián)一盤(pán)棋”要求,加強(qiáng)對(duì)縣(市、區(qū))文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)的聯(lián)系聯(lián)絡(luò)和指導(dǎo)服務(wù)工作。三是按照全面從嚴(yán)治黨要求,文聯(lián)機(jī)關(guān)和各文藝家協(xié)會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和省、市委實(shí)施辦法,進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工政治思想和紀(jì)律教育,強(qiáng)化作風(fēng)監(jiān)督,嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)工作紀(jì)律。認(rèn)真履行黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。認(rèn)真落實(shí)黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,班子成員要把意識(shí)形態(tài)工作作為民主生活會(huì)和述職報(bào)告的重要內(nèi)容,每季度至少分析研判1次本單位意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的情況,及時(shí)分析研究文藝戰(zhàn)線思想動(dòng)態(tài),以黨組理論學(xué)習(xí)中心組為龍頭扎實(shí)抓好理論武裝工作。一如既往地抓好黨建工作,以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為契機(jī),認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”制度,切實(shí)加強(qiáng)黨性教育,增強(qiáng)黨員意識(shí)。認(rèn)真做好綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、依法治市及保密工作,及時(shí)進(jìn)行安排部署,嚴(yán)防相關(guān)事件發(fā)生。把從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)教育、從嚴(yán)管理的任務(wù)落到實(shí)處。根據(jù)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的要求,在云南省文聯(lián)深化改革方案印發(fā)2個(gè)月內(nèi)制定我聯(lián)改革方案。加強(qiáng)《高黎貢》文藝陣地建設(shè),改進(jìn)服務(wù)、提升質(zhì)量,加強(qiáng)約稿、挖掘稿源,擴(kuò)大覆蓋、增強(qiáng)影響。

    二、預(yù)算單位基本情況

    我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè);參公管理事業(yè)單位1個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì),部門(mén)基本情況如下:

    在職人員編制8人,其中:行政編制 0人,事業(yè)編制8人。在職實(shí)有11人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)10人,財(cái)政部分供養(yǎng)1人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員2人,其中:離休0人,退休2人。車(chē)輛編制1輛,實(shí)有車(chē)輛1輛。

    三、預(yù)算單位收入情況

    (一)部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

    2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2465929元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2465929元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

    (二)財(cái)政撥款收入情況

    2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入2465929元,其中:本年收入2465929元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2465929元(本級(jí)財(cái)力2465929元,專(zhuān)項(xiàng)收入0元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0元,財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0元,國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

    四、預(yù)算單位支出情況

    2018年部門(mén)預(yù)算總支出2465929元。財(cái)政撥款安排支出 2465929元,其中,基本支出1315929元,項(xiàng)目支出1150000元。

    (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

    1.市文聯(lián)2018年基本支出1315929

    (1)2012901(行政運(yùn)行)1134763元,主要用于在職人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    (2)2080501(歸口管理的行政單位離退休)1200元,主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費(fèi)。

    (3)2080505(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出)179966元,主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位匹配部分。

    2.市文聯(lián)2018年項(xiàng)目支出1150000

    (1)2012999(其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出)300000元,主要用于繁榮發(fā)展全市文藝事業(yè)方面的支出。

    (2)2070110(文化交流與合作)200000元,主要用于扶持打造文學(xué)藝術(shù)精品方面的支出。

    (3)2070111(文化創(chuàng)作與保護(hù))150000元,主要用于編輯出版《高黎貢》刊物方面的支出。

    (4)2070199(其他文化支出)500000元,主要用于市文聯(lián)所屬10個(gè)文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展文藝活動(dòng)和滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣兩方面的支出。

    (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

    1.市文聯(lián)2018年基本支出1315929

    (1)人員工資福利支出1079944元,其中:基本工資398904元,津貼補(bǔ)貼(含規(guī)范性津補(bǔ)貼、國(guó)家性津補(bǔ)貼、婦女衛(wèi)生費(fèi))467832元,年終獎(jiǎng)金33242元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)179966元。

    (2)商品和服務(wù)支出235865元,其中:公務(wù)費(fèi)53200元(含辦公費(fèi)5000元、郵電費(fèi)2200元、差旅費(fèi)4000元、會(huì)議費(fèi)4000元、公務(wù)接待費(fèi)10000元、勞務(wù)費(fèi)2000元、其他商品和服務(wù)支出26000元)職教工會(huì)費(fèi)30334元,福利費(fèi)211元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元,其他交通費(fèi)115920元(含公務(wù)用車(chē)租車(chē)費(fèi)用5520元、公務(wù)交通補(bǔ)貼110400元),退休人員公用經(jīng)費(fèi)1200元。

    (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出120元,其中:獎(jiǎng)勵(lì)金(獨(dú)子費(fèi))120元。

    2.市文聯(lián)2018年項(xiàng)目支出1150000

    (1)文藝事業(yè)經(jīng)費(fèi)300000元

    辦公費(fèi)18000元,印刷費(fèi)20000元,電費(fèi)7000元,郵電費(fèi)20000元,差旅費(fèi)60000元,會(huì)議費(fèi)20000元,培訓(xùn)費(fèi)10000元,公務(wù)接待費(fèi)15000元,勞務(wù)費(fèi)40000元,其他交通費(fèi)用10000元,其他商品和服務(wù)支出50000元,辦公設(shè)備購(gòu)置30000元。

    (2)文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)200000元

    辦公費(fèi)10000元,印刷費(fèi)150000元,差旅費(fèi)10000元,會(huì)議費(fèi)10000元,其他商品和服務(wù)支出20000元。

    (3)《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)150000元

    辦公費(fèi)3000元,印刷費(fèi)57000元,郵電費(fèi)9000元,培訓(xùn)費(fèi)3000元,勞務(wù)費(fèi)71000元,獎(jiǎng)勵(lì)金7000元。

    (4)市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)300000元

    辦公費(fèi)10000元,印刷費(fèi)60000元,郵電費(fèi)5000元,勞務(wù)費(fèi)30000元,其他交通費(fèi)用25000元,其他商品和服務(wù)支出150000元,獎(jiǎng)勵(lì)金20000元。

    (5)滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費(fèi)200000元

    辦公費(fèi)5000元,印刷費(fèi)50000元,差旅費(fèi)20000元,會(huì)議費(fèi)5000元, 勞務(wù)費(fèi)100000元,其他商品和服務(wù)支出20000元。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

    2018年市文聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排60000元,比上年預(yù)算增10000元,同比增長(zhǎng)20%。具體情況如下:

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)

    安排因公出國(guó)(境)費(fèi)0元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(zhǎng)(下降)0%。無(wú)相關(guān)預(yù)算安排。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)

    安排公務(wù)接待費(fèi)25000元,比上年預(yù)算增(減)0元,同比增長(zhǎng)(下降)0%。與上年預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。

    (三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

    安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)35000元,比上年預(yù)算增10000元,同比增長(zhǎng)40%,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,增(減)0元,同比增長(zhǎng)(下降)0%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元,增10000元,同比增長(zhǎng)40%,增加原因?yàn)?018年市本級(jí)車(chē)輛經(jīng)費(fèi)調(diào)整為35000元/輛/年。

    六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

    七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金30000元。其中:采購(gòu)復(fù)印機(jī)1臺(tái),采購(gòu)預(yù)算資金10000元;采購(gòu)辦公家具5件,采購(gòu)預(yù)算資金5000元;采購(gòu)計(jì)算機(jī)3臺(tái),采購(gòu)預(yù)算資金15000元。

    八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

    (一)人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加

    市文聯(lián)2018年人員經(jīng)費(fèi)支出1079944元,與2017年1008000元相比增加71944元,增幅7.14%。其中基本工資398904元比2017年324300元增加74604元,津貼補(bǔ)貼(含規(guī)范性津補(bǔ)貼、國(guó)家性津補(bǔ)貼)467832元比2017年494700元減少26868元,年終獎(jiǎng)金33242元比2017年27000元增加6242元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)179966元比2017年162000元增加17966元。

    (二)商品服務(wù)支出較上年增加

    市文聯(lián)2018年商品服務(wù)支出235865元,與2017年200200元相比增加35665元,增幅17.81%。其中公務(wù)費(fèi)53200元比2017年30400元增加22800元,福利費(fèi)211元比2017年200元增加11元,工會(huì)費(fèi)30334元比2017年28700元增加1634元,公車(chē)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元比2017年25000元增加10000元,其他交通費(fèi)115920元比2017年115900元增加20元(公務(wù)用車(chē)費(fèi)租車(chē)費(fèi)用5520元比2017年5500元增加20元、公務(wù)交通補(bǔ)貼110400元與2017年相同),其他商品服務(wù)支出(退休人員公用經(jīng)費(fèi))增加1200元。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年增加

    市文聯(lián)2018年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(獨(dú)子費(fèi))120元比2017年100元增加20元,增幅20%。

    (四)項(xiàng)目支出變動(dòng)的主要原因

    市文聯(lián)2018年項(xiàng)目預(yù)算支出1150000元,比2017年950000元增加200000元,增幅21.05%。變動(dòng)原因?yàn)樵黾拥崆鹬~曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣項(xiàng)目,增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200000元。

    九、其他公開(kāi)信息

    (一)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

    2.基本支出:是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

    3.項(xiàng)目支出:是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

    5.三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算: 指各部門(mén)(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)235865元,比上年預(yù)算增35665元,同比增17.81%,占基本支出的17.92%,增減變化的原因主要是2018年市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整為7000元/人/年,公務(wù)費(fèi)增加22800元;車(chē)輛經(jīng)費(fèi)調(diào)整為35000元/輛/年,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加10000元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    市文聯(lián)2018年預(yù)算公開(kāi)表.xls

    責(zé)任編輯:錢(qián)秀英 編輯:段紹飛

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