中共保山市委網(wǎng)信辦2019年度項(xiàng)目績效自評報(bào)告

（國家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目基本情況

根據(jù)國家發(fā)展改革委《關(guān)于同意深圳市等80個(gè)城市建設(shè)信息惠民國家試點(diǎn)城市的通知》(發(fā)改高技〔2014〕1274號)、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于加快推進(jìn)保山市大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫及信息惠民綜合服務(wù)云平臺建設(shè)的通知》(保辦發(fā)〔2015〕81號)、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市加快推進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案>的通知》(保辦發(fā)〔2016〕73號)等文件精神，經(jīng)市人民政府同意，保山市財(cái)政局 保山市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于下達(dá)2015年戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（信息惠民國家試點(diǎn)城市補(bǔ)助資金的通知）》(保財(cái)企〔2015〕112號)，下達(dá)資金3000萬元。為加快提升我市公共服務(wù)水平和均等普惠程度，推動(dòng)全市各政務(wù)部門的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，優(yōu)化公共資源配置、創(chuàng)新社會管理和公共服務(wù)的新機(jī)制新模式，2016年全面實(shí)施信息惠民工程。

根據(jù)信息惠民工程實(shí)際，保山市2018年計(jì)劃編制起草《保山市信息化發(fā)展規(guī)劃（2017-2020）》，全市形成了以“整合信息資源——建設(shè)五大數(shù)據(jù)庫”為核心，以政務(wù)信息資源交換與共享平臺為支撐，為多個(gè)部門提供業(yè)務(wù)應(yīng)用的“1+1+N”發(fā)展模式。并圍繞模式主題，提煉大數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)交換共享平臺的建設(shè)亮點(diǎn)制作宣傳折頁，保山市政務(wù)資源目錄管理系統(tǒng)V1.0；保山市數(shù)據(jù)交換與共享平臺軟件V1.0；保山市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)V1.0三個(gè)軟件通過了國家版權(quán)保護(hù)中心評審取得版權(quán)證書。起草《信息惠民綜合服務(wù)云平臺IASS層管理辦法》和《保山市政務(wù)信息資源交換與共享管理辦法》，作為全市政務(wù)數(shù)據(jù)管理的操作指南和工作機(jī)制，提升政務(wù)數(shù)據(jù)的質(zhì)量和管理水平。

根據(jù)《保山市深化市級機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》（保發(fā)〔2019〕5號）精神及保山市委網(wǎng)信辦和市工信局有關(guān)職能職責(zé)交接會議情況，將保山大數(shù)據(jù)管理中心（原大數(shù)據(jù)管理局）所承擔(dān)的業(yè)務(wù)（含大數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)和運(yùn)維、數(shù)據(jù)庫等）全部交由市委網(wǎng)信辦建設(shè)、管理、運(yùn)營。

為確保全市電子政務(wù)工作有序、正常開展，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財(cái)教〔2019〕159號）文件精神，將國家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)106.70萬元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號）文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對2019年度電子政務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目資金的整個(gè)實(shí)施過程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評價(jià)。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

2019年，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財(cái)教〔2019〕159號）文件，下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1067000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

2019年，市財(cái)政局收回項(xiàng)目資金—國家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)347000.00元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—國家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)720000.00元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)（信息惠民PAAS層云平臺運(yùn)維費(fèi)）215000元，專用設(shè)備購置505000.00元。預(yù)算執(zhí)行率為67.48%。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強(qiáng)項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

“整合信息資源——建設(shè)五大數(shù)據(jù)庫”為核心，以政務(wù)信息資源交換與共享平臺為支撐，為多個(gè)部門提供業(yè)務(wù)應(yīng)用的“1+1+N”發(fā)展模式。并圍繞模式主題，提煉大數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)交換共享平臺的建設(shè)亮點(diǎn)制作宣傳折頁，保山市政務(wù)資源目錄管理系統(tǒng)V1.0；保山市數(shù)據(jù)交換與共享平臺軟件V1.0；保山市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)V1.0三個(gè)軟件通過了國家版權(quán)保護(hù)中心評審取得版權(quán)證書。建成五大數(shù)據(jù)庫（人口基礎(chǔ)信息庫、法人單位基礎(chǔ)信息庫、空間地理基礎(chǔ)信息庫、宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫、工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫）。完成信息惠民綜合服務(wù) IAAS 云平臺、信息惠民綜合服務(wù)云平臺PAAS建設(shè)。

2．效益指標(biāo)完成情況。

五大數(shù)據(jù)庫、信息惠民綜合服務(wù) IAAS 云平臺、信息惠民綜合服務(wù)云平臺PAAS建設(shè)完成，為全市群眾提供方便快捷的服務(wù)。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

信息惠民項(xiàng)目建設(shè)較好的完成了目標(biāo)任務(wù)，按照項(xiàng)目調(diào)查問卷的結(jié)果，滿意度指標(biāo)達(dá)到95%。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年，績效目標(biāo)基本完成，但項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢。原因?yàn)槲肄k是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，在項(xiàng)目推進(jìn)過程中受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行較差。在下一步的工作中，我辦將進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)，加快資金支付進(jìn)度。

五、績效自評結(jié)果

通過此次績效評價(jià)，部門年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對照自評，自評得分90.75分，本次績效評價(jià)各項(xiàng)工作自評結(jié)果：優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財(cái)預(yù)〔2020〕95號文件規(guī)定，將于2020年6月30日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預(yù)算項(xiàng)目自評報(bào)告、自評表。

我辦將嚴(yán)格按照上級部門及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評價(jià)結(jié)果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）主要工作經(jīng)驗(yàn)

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。三是在實(shí)施過程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對項(xiàng)目完成的積極作用。

（二）主要問題

1.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項(xiàng)目由于受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費(fèi)預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強(qiáng)。

2.制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對存在的問題，我辦將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

（三）建議

1.完善績效評價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

2.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。

4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績效評價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)支出和部門整體支出的績效評價(jià)管理隊(duì)伍，組建專家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

八、其他需說明的問題

2019年國家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)改革前已在市工業(yè)和信息化局開支部分由市工業(yè)和信息化局開展績效自評。

中共保山市委網(wǎng)信辦 

2020年6月18日

附件2.2019年度項(xiàng)目績效自評表（國家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助資金）.xls