中共保山市委網(wǎng)信辦2019年度項目績效自評報告

（電子政務業(yè)務經(jīng)費）

一、項目基本情況

根據(jù)《保山市深化市級機構改革實施方案》（保發(fā)〔2019〕5號）精神，市工業(yè)信息化局承接于市人民政府辦公室下設電子政務辦公室的電子政務規(guī)劃、建設、管理職責劃歸市委網(wǎng)信辦。關于經(jīng)費的問題按照“錢隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報市財政局安排的電子政務外網(wǎng)建設和運維相關經(jīng)費，劃轉至市委網(wǎng)信辦。

市工業(yè)信息化局移交給市委網(wǎng)信辦的主要工作內容：一是全市電子政務外網(wǎng)的規(guī)劃、建設和管理工作；二是全市電子政務外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎設施的建設、管理及運維工作，并承擔對上對下的溝通協(xié)調職責；三是全市電子政務身份認證系統(tǒng)的建設、管理及運維工作；四是電子政務外網(wǎng)核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作；五是自2003 年全省電子政務外網(wǎng)建設啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務外網(wǎng)相關設備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務外網(wǎng)設備、省到市骨干網(wǎng)絡及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡的正常運行；七是經(jīng)費的問題，按照“錢隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報市財政局安排的電子政務外網(wǎng)建設和運維相關經(jīng)費，2019年預算資金劃轉至市委網(wǎng)信辦，后續(xù)預算由市委網(wǎng)信辦編制預算報市財政局。2019年度電子政務業(yè)務經(jīng)費在實施機構改革前已在市工業(yè)和信息化局支付了保山市電子政務機房運維費等費用，后續(xù)電子政務線路租費等費用由市委網(wǎng)信辦組織實施；八是由市委網(wǎng)信辦、市工業(yè)和信息化局于2019年5月9 日召開了有關職能職責交接會議，做好移交工作。

為確保全市電子政務工作有序、正常開展，根據(jù)《保山市財政局關于劃轉預算經(jīng)費至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件精神，將保山市電子政務業(yè)務經(jīng)費71.00萬元劃轉至市委網(wǎng)信辦。

二、項目績效自評工作開展情況

根據(jù)保山市財政局《關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（保財預〔2020〕95號）文件精神，我局領導高度重視，組織相關人員，在規(guī)定的時限內，對2019年度保山市電子政務業(yè)務經(jīng)費的整個實施過程進行了全面、科學、細致評價。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

2019年，根據(jù)《保山市財政局關于劃轉預算經(jīng)費至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財教〔2019〕159號）文件，下達項目預算資金—電子政務業(yè)務經(jīng)費710000.00元，項目資金到位率為100.00%。

2．項目資金執(zhí)行情況。

2019年，市財政局收回項目資金—電子政務業(yè)務經(jīng)費109348.19元，實際使用項目資金—電子政務業(yè)務經(jīng)費600651.81元，其中：網(wǎng)絡通訊費579380.00元，水費135.00元，電費21136.81元，預算執(zhí)行率為84.61%。

3．項目資金管理情況。

認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費項目財政支出績效評價指標框架，加強專項工作經(jīng)費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執(zhí)行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進，進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監(jiān)督，嚴肅查處違紀違規(guī)行為。

（二）項目績效指標完成情況

1.產(chǎn)出指標完成情況。

一是全市電子政務外網(wǎng)的規(guī)劃、建設和管理工作；二是全市電子政務外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎設施的建設、管理及運維工作，并承擔對上對下的溝通協(xié)調職責；三是全市電子政務身份認證系統(tǒng)的建設、管理及運維工作；四是電子政務外網(wǎng)核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作；五是自2003 年全省電子政務外網(wǎng)建設啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務外網(wǎng)相關設備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務外網(wǎng)設備、省到市骨干網(wǎng)絡及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡的正常運行。我市電子政務外網(wǎng)順利完成4縣1區(qū)、包含市直、72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務網(wǎng)覆蓋733個單位。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(SSLVPN)的全網(wǎng)對接。建成12個部門視頻會議網(wǎng)絡，8個部門MPLS-VPN專線。服務對象1633個單位，滿意度95%。。目前在網(wǎng)運行路由器 723臺、交換機20臺、安全設備28臺、服務器56臺、MCU4個、錄播2個、云平臺兩套，5套存儲、25個擴展柜，20個業(yè)務系統(tǒng)，8個部門MPLS-VPN專線，12個部門視頻會議網(wǎng)絡。

2.效益指標完成情況。

全市電子政務外網(wǎng)各項工作有序開展，電子政務外網(wǎng)順利完成4縣1區(qū)、包含市直、72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務網(wǎng)覆蓋707個單位。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(SSLVPN)的全網(wǎng)對接。效益指標完成較好。

3.滿意度指標完成情況。

通過對服務對象1633個單位進行回訪調查，按照項目調查問卷的結果，滿意度指標達到95%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年，績效目標已基本完成，但項目資金支出進度緩慢。原因為我辦是機構改革新成立單位，在項目推進過程中受立項程序和時間的限制，造成項目資金預算執(zhí)行較差。在下一步的工作中，我辦將進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務，加快資金支付進度。

五、績效自評結果

通過此次績效評價，部門年初制定目標基本實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評，自評得分97.46分，本次績效評價各項工作自評結果：優(yōu)秀。

六、結果公開情況和應用打算

我辦按照保財預〔2020〕95號文件規(guī)定，將于2020年6月30日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預算項目自評報告、自評表。

我辦將嚴格按照上級部門及市財政局相關要求，采取相應措施，認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，加強項目實施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。把績效評價結果與預算安排結合起來，加大評價結果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）主要工作經(jīng)驗

一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。二是項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質量嚴格把關，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

（二）主要問題

1.專項經(jīng)費預算執(zhí)行有待進一步加強。部分項目由于受立項程序和時間的限制，造成項目資金結余而預算執(zhí)行率較低，經(jīng)費預算各科目的預算有待加強。

2.制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性不強，且內部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。

針對存在的問題，我辦將采取扎實有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務。二是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質保量完成各項任務。三是進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

（三）建議

1.完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

2.科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學合理地編制本年度預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

3.統(tǒng)籌協(xié)調，提高資金使用績效的關節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關節(jié)點。

4.加強隊伍建設。抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培育項目建設專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務培訓。

八、其他需說明的問題

2019年電子政務業(yè)務經(jīng)費在實施機構改革前已在市工業(yè)和信息化局開支部分由市工業(yè)和信息化局開展績效自評。

中共保山市委網(wǎng)信辦 

2020年6月18日

附件2.2019年度項目績效自評表（電子政務業(yè)務經(jīng)費）.xls