監(jiān)督索引號53050000121801000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2019年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責(zé)如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3.承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評估報(bào)告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

政研工作

1.著力提高文稿服務(wù)。一年來起草了《趙書記在學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝改革開放40周年大會(huì)上重要講話精神座談會(huì)上的講話》《市委四屆六次全會(huì)報(bào)告》《趙書記在市委全面深化改革委員會(huì)第一次會(huì)議上的講話》《趙書記在全市一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議上的講話》《趙書記在騰沖市“跨越發(fā)展主題＋現(xiàn)代化大城市建設(shè)專題”會(huì)議上的講話》《趙書記在隆陽區(qū)“跨越發(fā)展主題＋美麗保山建設(shè)專題”會(huì)議上的講話》等重要講話稿；起草了《市委關(guān)于2018年度工作的報(bào)告》《保山市脫貧攻堅(jiān)工作情況報(bào)告》《保山市2019年上半年工作總結(jié)和下半年打算》《保山市2019年上半年經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析報(bào)告》《2019年市委黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上的書面匯報(bào)材料》等報(bào)告和匯報(bào)材料；完成了《重要調(diào)研記錄2017—2018涉及需要繼續(xù)推進(jìn)的有關(guān)工作》一、二、三季度情況上報(bào)和2019年《重要調(diào)研記錄》第二、三、四、五期情況報(bào)告；與市委組織部聯(lián)合上報(bào)的《保山先行先試培養(yǎng)儲(chǔ)備小語種實(shí)用人才主動(dòng)服務(wù)和積極融入“一帶一路”建設(shè)》榮獲2019年（第四屆）全國人才工作創(chuàng)新案例評選優(yōu)秀案列。同時(shí)，認(rèn)真修改市級有關(guān)部門為市委政府起草的重要文稿《征求意見稿》20余篇，并結(jié)合保山實(shí)際，提出修改意見建議供起草部門作參考。目前正在全力參與《市委四屆七次全會(huì)報(bào)告》起草。

2.扎實(shí)開展調(diào)查研究。聚焦全市中心工作、重點(diǎn)改革事項(xiàng)扎實(shí)開展調(diào)研，年內(nèi)開展調(diào)研10余次。撰寫了《關(guān)于我市園區(qū)托管有關(guān)問題的調(diào)查報(bào)告》《牽著肉牛過上好日子——龍陵縣“五步工作法”激發(fā)群眾脫貧致富內(nèi)在活力》《龍陵縣“3630”工作法全力決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)硬仗》《念好新時(shí)代養(yǎng)豬“三字經(jīng)”規(guī)?；a(chǎn)助力脫貧攻堅(jiān)——保山市隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)勤豐公司生豬養(yǎng)殖帶貧增收實(shí)踐模式》等調(diào)研報(bào)告。同時(shí)完成了《“三個(gè)萬畝”——生態(tài)田園城市發(fā)展新舉措》《保山市電子商務(wù)發(fā)展的對策研究》，并分別刊登在《保山經(jīng)濟(jì)》2019年第1、2期；參與了騰沖、昌寧、龍陵跨越發(fā)展“主題+專題”會(huì)議前期調(diào)研工作，配合省委政策研究室完成了保山培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)專題調(diào)研。圍繞“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”總體要求，扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興“2+5”綜合調(diào)研。

3.充分發(fā)揮信息輔政作用。組織編輯了《保山發(fā)展研究》（2018），共收集稿件59篇。經(jīng)匯總選編，采用稿件45篇、22萬余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市2018年以來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題、好的經(jīng)驗(yàn)做法以及存在的問題和對策建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價(jià)值的信息服務(wù)。

改革工作情況

1.持續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。一是完善改革領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。及時(shí)推進(jìn)“市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組”升格為“市委全面深化改革委員會(huì)”，并印發(fā)《關(guān)于印發(fā)市委全面深化改革委員會(huì)專項(xiàng)小組及成員的通知》，調(diào)整優(yōu)化改革委員會(huì)及專項(xiàng)小組成員設(shè)置，由市委常委領(lǐng)銜推進(jìn)分管領(lǐng)域改革，推動(dòng)改革方案出臺(tái)、促進(jìn)改革舉措落地。二是健全工作制度。修訂出臺(tái)“兩規(guī)則一細(xì)則”，進(jìn)一步明確細(xì)化市委深改委的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)任務(wù)、會(huì)議制度等內(nèi)容，理順各級改革機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，為順利推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù)奠定基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)改革隊(duì)伍建設(shè)。組織我市改革系統(tǒng)近200人開展全面深化改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請省委黨校專家就生態(tài)文明體制改革作專題輔導(dǎo)，加深了參訓(xùn)人員對習(xí)近平生態(tài)文明思想、綠色發(fā)展等知識(shí)的認(rèn)識(shí)和理解。

2.推動(dòng)各項(xiàng)改革任務(wù)落地落實(shí)。起草我市《貫徹落實(shí)黨的十九大報(bào)告重要改革舉措及省委改革部署實(shí)施規(guī)劃（2018-2022年）》，確定149項(xiàng)改革舉措、409個(gè)成果形式，明確每項(xiàng)舉措的起止年度、目標(biāo)路徑、責(zé)任單位和完成時(shí)限，形成未來5年我市全面深化改革的總施工圖和總臺(tái)賬。起草制定市委深改委2019年《工作要點(diǎn)》和《工作臺(tái)賬》，謀劃部署10個(gè)領(lǐng)域396項(xiàng)改革任務(wù)（含重大改革事項(xiàng)48項(xiàng)），每月收集臺(tái)賬進(jìn)度，適時(shí)通報(bào)任務(wù)完成情況，壓茬推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù)。

3.精心籌辦各類會(huì)議。一是籌備召開深改領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議1次、市委深改委會(huì)議2次，第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省委深改委會(huì)議精神，審議通過了“兩規(guī)則一細(xì)則”、國企改革等重要改革文件及方案，聽取了我市黨政機(jī)構(gòu)改革等落實(shí)情況匯報(bào)，討論研究了其他重要改革事項(xiàng)，從頂層推動(dòng)改革走深走實(shí)。二是籌備召開全市改革工作推進(jìn)會(huì)議1次，認(rèn)真總結(jié)上半年改革工作，對下半年主要任務(wù)作了部署，有力推動(dòng)各項(xiàng)改革舉措有效落地。三是組織召開專項(xiàng)小組辦公室工作會(huì)議2次，對改革方案落實(shí)檢查評估、本年度督察任務(wù)等工作再研究、再細(xì)化，確保任務(wù)部署到位、落到實(shí)處。

4.強(qiáng)化督察考評抓落實(shí)。一是健全督察機(jī)制。印發(fā)《市委全面深化改革委員會(huì)2019年督察計(jì)劃》，確定了19項(xiàng)改革督察項(xiàng)目，明確督察方式、督察對象、牽頭單位等內(nèi)容，壓實(shí)督察責(zé)任，推進(jìn)改革舉措有效落實(shí)。二是抓好督察發(fā)現(xiàn)問題整改。印發(fā)《關(guān)于抓好省委全面深化改革委員會(huì)2018 年專項(xiàng)督察發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)工作的通知》，梳理涉及我市的問題28項(xiàng)，認(rèn)真分析存在問題，查找短板弱項(xiàng)，細(xì)化實(shí)化整改措施，明確整改責(zé)任和時(shí)限，確保問題整改到位。三是用好考核“指揮棒”。修改完善2018年全面深化改革考評指標(biāo)體系，對全市5個(gè)縣（市、區(qū)）、4個(gè)園區(qū)、73個(gè)市直部門開展改革考評；認(rèn)真謀劃2019年考評工作，初步擬定改革考評在市直單位綜合考評中占20分，在縣（市、區(qū)）綜合考評中占40分，充分發(fā)揮考核“指揮棒”的作用。

5.營造濃厚的改革氛圍。在全市范圍內(nèi)征集黨的十九大以來，各級各部門在推進(jìn)改革過程中探索的有效做法、總結(jié)的成功經(jīng)驗(yàn)、取得的主要成效，選取優(yōu)秀改革案例匯編成冊并及時(shí)發(fā)放，集中展示我市全面深化改革成果。認(rèn)真辦好《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》等內(nèi)部刊物，發(fā)布改革信息40余條，《騰沖市土地收儲(chǔ)改革走在全省前列》《騰沖市“六項(xiàng)行動(dòng)”構(gòu)建國門城市大黨建工作格局》等信息被省級改革快報(bào)采用。編印《保山跨越——改革開放40年巡禮》，共收錄圖片180余幅，以圖文并茂的形式集中展現(xiàn)了我市改革開放40年來在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)等領(lǐng)域取得的巨大變化。

脫貧攻堅(jiān)工作情況

一年來，市委政研室與扶貧掛鉤的新南村干部群眾齊心協(xié)力，緊緊圍繞“兩不愁、三保障”、“六個(gè)精準(zhǔn)”、“五個(gè)一批”、“三率一度”脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，在2018年通過驗(yàn)收評估退出的基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)發(fā)力，脫貧攻堅(jiān)工作成效進(jìn)一步夯實(shí)鞏固。按要求調(diào)整選派了一名科級干部擔(dān)任駐村工作隊(duì)員，并兼任第一書記。認(rèn)真落實(shí)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作要求，每季度至少組織干部職工開展走訪1次，抽調(diào)2名干部參加了遍訪工作，累計(jì)開展走訪活動(dòng)90余人次，對全村所有農(nóng)戶走訪實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。以走訪為契機(jī)，積極引導(dǎo)貧困群眾發(fā)展“四小產(chǎn)業(yè)”，鼓勵(lì)富余勞動(dòng)力外出務(wù)工，共有59名建檔立卡貧困戶人員在外務(wù)工，務(wù)工收入占貧困戶收入的67.2%。扎實(shí)開展“雙聯(lián)系——共建雙推進(jìn)”工作，以學(xué)習(xí)“習(xí)近平給貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)群眾回信的重要精神”“習(xí)近平總書記在重慶考察并主持召開解決‘兩不愁三保障’突出問題座談會(huì)精神”“深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作的重要論述，扎實(shí)做好掛包村脫貧攻堅(jiān)掛鉤幫扶工作”為主題，在新南村舉行市委政研室2019年理論學(xué)習(xí)中心組第三、四次集中學(xué)習(xí)，引導(dǎo)干部群眾同心同向、共商良策、精準(zhǔn)發(fā)力，共同推進(jìn)新南村脫貧攻堅(jiān)工作。積極教育引導(dǎo)群眾認(rèn)真落實(shí)“五保潔”制度，干部親自動(dòng)手參與貧困戶衛(wèi)生保潔；聘請保潔員10名，駐村工作隊(duì)員每月組織發(fā)動(dòng)群眾開展路域環(huán)境整治2次；順利啟用垃圾焚燒爐，實(shí)現(xiàn)村內(nèi)垃圾集中處理；給予新南村新南大溝附屬設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金10萬元，人居環(huán)境提升補(bǔ)助資金3萬元；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村兩級統(tǒng)籌資金56600元，對全村73間木式結(jié)構(gòu)房屋進(jìn)行了修繕；積極與區(qū)殘聯(lián)協(xié)商補(bǔ)助資金9000元幫助個(gè)別貧困戶解決入戶道路硬化問題，全村人居環(huán)境得到全面提升。幫助協(xié)調(diào)中央財(cái)政扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金50萬元，為提升新南村基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力、增強(qiáng)服務(wù)功能、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)成果奠定了長遠(yuǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國共產(chǎn)黨保山市委員政策研究室

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2019年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2019年度收入合計(jì)4626234.91元。其中：財(cái)政撥款收入4626234.91元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的100.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少672787.83元，下降12.69%，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6人，導(dǎo)致工資福利支出減少358791.44元；課題研究經(jīng)費(fèi)支出減少123327.10元，農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出減少63884.20，美麗宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少153342.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：課題研究經(jīng)費(fèi)支出123420.90元，市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)支出176157.00元，《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)支出90360.00元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出13744.80元，市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100000.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2019年度支出合計(jì)4626234.91元。其中：基本支出4122552.21元，占總支出的89.11%；項(xiàng)目支出503682.70元，占總支出10.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少672787.82元，下降12.69%,其中基本支出與上年相比減少358791.44元原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6人，導(dǎo)致工資福利支出減少；項(xiàng)目支出減少313996.39元原因?yàn)檎n題研究經(jīng)費(fèi)支出減少123327.10元，農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出減少63884.20，美麗宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少153342.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：課題研究經(jīng)費(fèi)支出123420.90元，市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)支出176157.00元，《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)支出90360.00元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出13744.80元，市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4122552.21元。與上年對比減少333374.24元，下降8.32%，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)到市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局6人，導(dǎo)致工資福利支出減少332978.24元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.14%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.86%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出503682.70元。與上年對比減少313996.39元，下降38.40%，原因?yàn)檎n題研究經(jīng)費(fèi)支出減少123327.10元，農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出減少63884.20，美麗宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少153342.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：課題研究經(jīng)費(fèi)支出123420.90元，市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)支出176157.00元，《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)支出90360.00元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出13744.80元，市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4626234.91元,占本年支出合計(jì)100%。與，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少導(dǎo)致工資福利支出減少358791.44元；項(xiàng)目支出減少313996.39元，原因?yàn)檎n題研究經(jīng)費(fèi)支出減少123327.10元，農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出減少63884.20，美麗宜居鄉(xiāng)村專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少153342.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：課題研究經(jīng)費(fèi)支出123420.90元，市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)支出176157.00元，《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)支出90360.00元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出13744.80元，市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出100000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3916271.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.65%。主要用于行政運(yùn)3142522.43元，一般行政管理事務(wù)403682.70元，其他一般公共服務(wù)支出370066.67元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出366875.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.93%。主要用于歸口管理的行政單位離退休25896.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出304087.76元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36891.76元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出238747.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.16%。主要用于行政單位醫(yī)療136905.86元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助101841.73元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4340.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出4340.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出100000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于對村級一事一議的補(bǔ)助100000.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為88000.00元，支出決算為47426.85元，完成預(yù)算的53.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為41663.85元，完成預(yù)算的64.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5763.00元，完成預(yù)算的25.06%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待、用車支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少11329.57元，下降19.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7934.57元，下降16.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3395.00元，下降37.07%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待、用車支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41663.85元，占87.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出5763.00元，占12.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41663.85元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出41663.85元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于五縣區(qū)（交通補(bǔ)助范圍除外）所需車輛燃料費(fèi)20000.00元、維修費(fèi)4883.50元、過路過橋費(fèi)10000.00元、保險(xiǎn)費(fèi)6780.35元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5763.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5763.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待52人次（其中：外事接待0人次）。主要用于政策研究工作產(chǎn)生的接待11批次，接待52人次，發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出447533.88元，與上年對比減少25417.20元，下降5.37%，主要原因分析辦公費(fèi)減30599.87元。其中:行政單位中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出447533.88元，與上年對比減少25417.20元，下降5.37%，主要原因分析辦公費(fèi)減30599.87元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常支出，主要是辦公費(fèi)72600.43元，郵電費(fèi)39259.13元，差旅費(fèi)7546.00元，會(huì)議費(fèi)2056.50元，培訓(xùn)費(fèi)10000.00元，公務(wù)接待費(fèi)949.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)58855.32元，福利費(fèi)600.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34883.50元，其他交通費(fèi)207750.00元，其他商品和服務(wù)支出13034.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部門資產(chǎn)總額337571.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)485.58元，固定資產(chǎn)337085.59元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少453008.49元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少147377.42元，固定資產(chǎn)減少305631.07元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少5280.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)39項(xiàng)，賬面原值288745.85元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

337571.17

485.58

337085.59

337085.59

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱課題研究經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2019年,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，省委十屆四次全會(huì)和市委四屆四次全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，突出發(fā)揮政研參考、服務(wù)“三農(nóng)”、助推改革三項(xiàng)職能，建一流隊(duì)伍，創(chuàng)一流業(yè)績，提供一流服務(wù)，重點(diǎn)在重要文稿起草、重大決策服務(wù)、重大決策落實(shí)等方面狠下功夫，充分發(fā)揮服務(wù)市委、市政府決策的參謀助手作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。全年共完成各類文稿70余篇,調(diào)研報(bào)告10余篇，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況 前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金250000.00元，實(shí)際到位資金250000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金250000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。并根據(jù)市委指示，參與起草了市委全會(huì)工作報(bào)告，市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）和其他文稿；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件。全年共完成各類文稿70余篇,調(diào)研報(bào)告10余篇，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2019年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、專款專用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展調(diào)查研究和課題研究，形成多篇調(diào)研成果，既立足全局謀發(fā)展，又深入實(shí)際解難題。但從課題研究經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好課題研究經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對課題研究經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

為了多層面、寬領(lǐng)域地反映、總結(jié)保山市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題、重要經(jīng)驗(yàn)、對策研究，經(jīng)市委同意，于2007年開始創(chuàng)辦《保山發(fā)展研究》叢書，該書由市委主辦，市委政研室具體承辦。以保山發(fā)展問題為研究對象、以促進(jìn)保山發(fā)展為研究主題。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金100000.00元，實(shí)際到位資金100000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金100000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。 

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況 

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。 

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果 

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委的意圖和部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。編輯出版了《保山發(fā)展研究》（2018年），采用稿件45篇，22萬余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題、重要經(jīng)驗(yàn)、對策研究，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價(jià)值的信息服務(wù)。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2019年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)編輯出版發(fā)行《保山發(fā)展研究》。但從組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題 

無

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2019年,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議精神，緊扣市委、市政府重大決策部署，深入開展調(diào)查研究,充分發(fā)揮服務(wù)市委、市政府決策的參謀助手作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。全年共完成各類籌備召開全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議3次，籌備召開全市改革工作推進(jìn)會(huì)議1次，認(rèn)真總結(jié)上半年改革工作，對下半年主要任務(wù)作了細(xì)致部署，有力推動(dòng)各項(xiàng)改革舉措有效落地。組織各專項(xiàng)小組辦公室及部分市直部門召開改革工作會(huì)議6次，對各項(xiàng)工作再細(xì)化、再部署、再要求，確保任務(wù)部署到位、落到實(shí)處。印發(fā)《市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2018年督察方案》《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)改革督察工作的通知》，對全市督察工作進(jìn)行統(tǒng)一部署，細(xì)化分解38個(gè)重要改革方案出臺(tái)任務(wù)、30項(xiàng)重點(diǎn)抓落實(shí)的改革舉措，明確牽頭市級領(lǐng)導(dǎo)、督察實(shí)施部門、督察對象、督察方式等，進(jìn)一步壓實(shí)督察責(zé)任，推動(dòng)改革方案及時(shí)出臺(tái)和改革舉措有效落實(shí)，強(qiáng)化督察結(jié)果運(yùn)用。認(rèn)真辦好《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》等內(nèi)部刊物，為全市的改革工作作出了積極貢獻(xiàn)。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金300000.00元，實(shí)際到位資金300000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金300000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。 

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況 

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。 

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。 

③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果 

該項(xiàng)目的設(shè)立該項(xiàng)目的實(shí)施，使市委改革辦在市委和市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組正確領(lǐng)導(dǎo)下，妥善處理市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請示，向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。全年共完成各類籌備召開全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議3次，籌備召開全市改革工作推進(jìn)會(huì)議1次，組織各專項(xiàng)小組辦公室及部分市直部門召開改革工作會(huì)議6次, 認(rèn)真辦好《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》等內(nèi)部刊物為全市的改革工作作出了積極貢獻(xiàn)。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2019年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ谩Ｋ氖墙∪?xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施。但從市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題 

無        

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2019年,在市委的重視關(guān)心下，按照中央黨管農(nóng)村工作的要求，市委農(nóng)辦各項(xiàng)工作有序開展，全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村保持了強(qiáng)勁發(fā)展勢頭，高原特色農(nóng)業(yè)成效顯著，農(nóng)村民生持續(xù)改善，農(nóng)村社會(huì)保持和諧穩(wěn)定，有力支撐了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金100000.00元，實(shí)際到位資金100000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金100000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。 

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況 

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。 

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果 

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記“三農(nóng)”工作的新理念新思想新戰(zhàn)略?；I備召開了中共保山市委農(nóng)村工作會(huì)議，市委書記出席會(huì)議并作重要講話，市委副書記主持會(huì)議并就美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作作安排和要求，市會(huì)上通報(bào)了全省2017年“三農(nóng)”發(fā)展綜合考評情況，對全市2017年第一批14個(gè)5A級、4A級、3A級美麗鄉(xiāng)村示范村授牌。編印《保山三農(nóng)工作》13期。按照市委要求，會(huì)同市農(nóng)業(yè)局等部門牽頭起草《中共保山市委 保山市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見》。提出今后一個(gè)時(shí)期，鄉(xiāng)村振興要在三個(gè)方面取得重點(diǎn)突破：以“三個(gè)萬畝”中的萬畝農(nóng)業(yè)觀光園建設(shè)為示范，推動(dòng)以城市和壩區(qū)為中心、尤其是城鄉(xiāng)接合部的農(nóng)村全面振興；以50個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)為示范，推動(dòng)全市鄉(xiāng)村建設(shè)全面振興；以10個(gè)規(guī)模農(nóng)業(yè)為示范，扶持10個(gè)企業(yè)上市，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全面振興。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2019年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作調(diào)查研究，形成多篇調(diào)研成果，既立足全局謀發(fā)展，又深入實(shí)際解難題。但從市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題 

無        

項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

2019年,在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞建設(shè)新村寨、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、過上新生活、實(shí)現(xiàn)新發(fā)展的目標(biāo)要求，著力實(shí)施產(chǎn)業(yè)提升、村寨建設(shè)、環(huán)境整治、脫貧攻堅(jiān)、公共服務(wù)、素質(zhì)提升、鄉(xiāng)村治理“七大行動(dòng)”努力建成“新房新農(nóng)村、生態(tài)文化、宜居宜業(yè)”的社會(huì)主義新農(nóng)村。按照市委、市政府推進(jìn)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)的安排部署，進(jìn)一步發(fā)揮好試點(diǎn)示范帶動(dòng)作用。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

為扎實(shí)做好項(xiàng)目績效評價(jià)工作，市委政研室成立了自評工作小組、擬定了評價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評指標(biāo)，確定了自評指標(biāo)體系。評價(jià)小組根據(jù)評價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，撰寫績效自評報(bào)告。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金300000.00元，實(shí)際到位資金300000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

市級財(cái)政核撥項(xiàng)目資金300000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況。 

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況 

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況。 

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成100%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

6.績效自評結(jié)果 

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，著力提升社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。緊緊圍繞“建設(shè)新村寨、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、過上新生活、形成新環(huán)境、實(shí)現(xiàn)新發(fā)展”和“新房新村、生態(tài)文化、宜居宜業(yè)”的總體要求，服務(wù)全面建成小康社會(huì)大局建設(shè)推進(jìn)成效凸顯。。按照市委要求，會(huì)同市農(nóng)業(yè)局等部門牽頭起草《中共保山市委 保山市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見》。提出今后一個(gè)時(shí)期，鄉(xiāng)村振興要在三個(gè)方面取得重點(diǎn)突破：以“三個(gè)萬畝”中的萬畝農(nóng)業(yè)觀光園建設(shè)為示范，推動(dòng)以城市和壩區(qū)為中心、尤其是城鄉(xiāng)接合部的農(nóng)村全面振興；以50個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)為示范，推動(dòng)全市鄉(xiāng)村建設(shè)全面振興；以10個(gè)規(guī)模農(nóng)業(yè)為示范，扶持10個(gè)企業(yè)上市，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全面振興。 項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位2019年財(cái)政支出績效評價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ谩Ｋ氖墙∪?xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2019年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開展美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目工作，進(jìn)一步發(fā)揮好試點(diǎn)示范帶動(dòng)作用。但從美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對存在的問題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說明的問題 

無   

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

保山市委政策研究室的主要工作職責(zé)

根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評估報(bào)告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。

（3）部門整體收支情況

2019年我室財(cái)政經(jīng)費(fèi)收入4626234.91元，其中財(cái)政撥款收入4626234.91元.

經(jīng)費(fèi)支出4626234.91元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出4122552.21元，項(xiàng)目支出503682.70元，按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出3652914.33元，商品服務(wù)支出951216.58元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22104.00元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)劃到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過項(xiàng)目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系

主要包括項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。一是投入，主要評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)程序的規(guī)范性、績效目標(biāo)的合理性、績效目標(biāo)的明確性和資金到位情況等。二是過程，主要評價(jià)項(xiàng)目業(yè)務(wù)制度與、財(cái)務(wù)制度建設(shè)的健全性、執(zhí)行的有效性、項(xiàng)目質(zhì)量的可控性、項(xiàng)目資金使用的合規(guī)性及財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性等。三是產(chǎn)出，主要評價(jià)項(xiàng)目完成情況及完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況及成本節(jié)約情況等。四是效果，主要評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響效益和服務(wù)對象滿意情況等。

綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。

零基預(yù)算的原則：部門預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，按照建立公共財(cái)政基本框架的要求，以零為起點(diǎn)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制。在保證工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)基本需要，保證社會(huì)保障支出的前提下，根據(jù)財(cái)力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項(xiàng)目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項(xiàng)目預(yù)算。

（3）自評組織過程

①成立保山市市委政策研究室績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績效自評工作的開展。

②召開績效自評工作專題會(huì)議，確定績效自評項(xiàng)目，開展績效自評工作并編寫項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。

③我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

我室2019年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）過程情況分析

我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（3）產(chǎn)出情況分析

2019年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。

（4）效果情況分析

2019年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

4.存在的問題和整改情況

無

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

2019年度在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署，圍繞年度工作目標(biāo)，在完善機(jī)制、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項(xiàng)績效指標(biāo)，促進(jìn)了部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性，總體評價(jià)等級為優(yōu)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績效評價(jià)的前提；二領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績效評價(jià)的核心；三工作人員細(xì)心負(fù)責(zé)是抓好項(xiàng)目實(shí)施的績效評價(jià)的關(guān)鍵。

7.其他需說明的情況

無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000121801111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2019年度部門決算公開表20200921045827917.xls

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2019年度部門決算報(bào)告20200921042030017.doc