監(jiān)督索引號(hào)53050000373701000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化

委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

本部門(mén)經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件，不予公開(kāi)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

本部門(mén)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)如下：

1.完成單位組建，規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。一是本部門(mén)3月19日正式掛牌成立，人員轉(zhuǎn)隸、人員招錄平穩(wěn)有序推進(jìn)；先后成立了支部委員會(huì)、工會(huì)委員會(huì)，建立了領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策、學(xué)習(xí)、會(huì)議、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等12項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建立了三會(huì)一課、民主評(píng)議黨員、主題黨日等11項(xiàng)機(jī)關(guān)黨建制度。二是召開(kāi)了2019年全市網(wǎng)信辦主任會(huì)議暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，對(duì)全年工作進(jìn)行了安排部署。三是推動(dòng)主題教育走深走實(shí)走心，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

2.建立工作制度，全面提升輿情處置能力。一是強(qiáng)化建章立制，提升制度化規(guī)范化水平。建立了應(yīng)急處置預(yù)案、網(wǎng)絡(luò)輿情管控、重大網(wǎng)絡(luò)輿情聯(lián)動(dòng)處置辦法等10項(xiàng)制度；健全了輿情信息收集報(bào)送、輿情辦理反饋、網(wǎng)絡(luò)輿情快速處置、網(wǎng)絡(luò)輿情聯(lián)席會(huì)議等機(jī)制。二是強(qiáng)化思想引領(lǐng)，提升網(wǎng)上正面宣傳能力。嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)工作要求，把牢正確輿論導(dǎo)向，鞏固壯大主流思想。圍繞市委政府的中心工作，積極做好輿情監(jiān)測(cè)處置和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。建成了全市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)，為各縣（市、區(qū)）委網(wǎng)信辦提供了有力技術(shù)支撐，構(gòu)筑了全市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)“一張網(wǎng)”，實(shí)現(xiàn)輿情監(jiān)測(cè)精準(zhǔn)化、高效化、科學(xué)化，為輿情監(jiān)測(cè)工作提供強(qiáng)大技術(shù)保障。

3.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展。一是摸清網(wǎng)絡(luò)傳播平臺(tái)底數(shù)，對(duì)全市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和新聞單位使用的網(wǎng)站、微信、微博等網(wǎng)絡(luò)傳播平臺(tái)，以及個(gè)人或企業(yè)使用的網(wǎng)絡(luò)傳播平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)社會(huì)組織、非公互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行了摸底統(tǒng)計(jì)。二是根據(jù)相關(guān)要求對(duì)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容違法違規(guī)行為進(jìn)行排查處置。三是開(kāi)展“4·15全民國(guó)家安全教育日”活動(dòng)；開(kāi)展“網(wǎng)聚保山正能量 爭(zhēng)做中國(guó)好網(wǎng)民”本地品牌工程，評(píng)選出了10名“2019年度保山好網(wǎng)民”，聘用了30名“保山網(wǎng)絡(luò)文明志愿者”，以典型模范的力量來(lái)激勵(lì)網(wǎng)民文明上網(wǎng)的意識(shí)；積極參與“誠(chéng)信建設(shè)萬(wàn)里行”宣傳活動(dòng)。四是開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的引導(dǎo)和監(jiān)督工作，做好新媒體從業(yè)人員、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)社會(huì)組織等新的社會(huì)階層組織及網(wǎng)絡(luò)人士群體的團(tuán)結(jié)培養(yǎng)工作；開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作。

4.抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線(xiàn)。一是推進(jìn)全市信息化系統(tǒng)集約化建設(shè)工作，截至2019年12月，入華為云單位達(dá)21家。二是與市公安局在全市開(kāi)展“護(hù)網(wǎng)2019”網(wǎng)絡(luò)安全攻防滲透測(cè)試演練；開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，抽調(diào)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)、中國(guó)電信保山分公司、云南廣數(shù)科技有限公司相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)家，對(duì)全市行政機(jī)關(guān)、學(xué)校、水電、銀行、醫(yī)療、郵政等重點(diǎn)行業(yè)的12家單位和部門(mén)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全抽查檢查；組織全市146家單位對(duì)本單位本部門(mén)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)、信息設(shè)備等進(jìn)行全面摸排和清查。三是舉行網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。四是優(yōu)化升級(jí)安全設(shè)施，改造升級(jí)了大數(shù)據(jù)中心機(jī)房安全基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)安全等保三級(jí)建設(shè)，保障市政府集群網(wǎng)站、信息惠民平臺(tái)、電子政務(wù)等安全穩(wěn)定運(yùn)行；完成全市31家單位電子政務(wù)外網(wǎng)接入、15家單位遷移、8家單位撤銷(xiāo)工作；持續(xù)做好信息惠民PAAS層運(yùn)維管理；推進(jìn)IPv6升級(jí)改造；開(kāi)展了全市華為ICT等級(jí)認(rèn)證培訓(xùn)，組織了黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員25人到杭州參加華為認(rèn)證培訓(xùn)，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)專(zhuān)家到保開(kāi)展大數(shù)據(jù)應(yīng)用專(zhuān)題培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了保山信息化領(lǐng)域人才水平。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度收入合計(jì)3788866.67元。其中：財(cái)政撥款收入3788866.67元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。我部門(mén)為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)上年收入決算情況。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度支出合計(jì)3788866.67元。其中：基本支出2091059.14元，占總支出的55.19%；項(xiàng)目支出1697807.53元，占總支出的44.81%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。我部門(mén)為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)上年支出決算情況。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2091059.14元。我部門(mén)為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)與上年對(duì)比情況?；竟べY444912.00元，津貼補(bǔ)貼411037.00元（包含職工2019年度住房補(bǔ)貼11360.00元），績(jī)效工資409375.00元，獎(jiǎng)金104200.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)11670.88元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)150478.80元，調(diào)出到曲靖市陸良縣并做實(shí)職業(yè)年金1人，職業(yè)年金支出16624.88元，行政單位醫(yī)療42152.41元，事業(yè)單位醫(yī)療31125.77元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37192.24元，獎(jiǎng)勵(lì)金120.00元；辦公費(fèi)34307.50元，印刷費(fèi)630.00元，水費(fèi)2400.00元，電費(fèi)33257.91元，郵電費(fèi)4258.00元，差旅費(fèi)18360.00元，維修（護(hù)）費(fèi)192063.58元，租賃費(fèi)790.00元，培訓(xùn)費(fèi)5560.00元，公務(wù)接待費(fèi)1298.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3600.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27548.37元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27064.00元，其他交通費(fèi)用67998.00元，其他商品和服務(wù)支出13034.80元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.33%，人均82944.45元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.67%，人均21608.51元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1697807.53元。我部門(mén)為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)與上年對(duì)比情況。包括商品和服務(wù)支出941625.53元，其中：辦公費(fèi)25079.50元，水費(fèi)135.00元，電費(fèi)21136.81元，郵電費(fèi)2681.22元，差旅費(fèi)85119.00元，維修（護(hù)）費(fèi)600.00元，租賃費(fèi)579380.00元，會(huì)議費(fèi)794.00元，培訓(xùn)費(fèi)6900.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)219800.00元；資本性支出756182.00元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置59510.00元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置696672.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3788866.67元，占本年支出合計(jì)的100.00%。我部門(mén)為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)與上年對(duì)比情況。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3499932.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.37%。主要用于工資福利支出—基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金1358164.00元；工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)11670.88元；商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)59387.00元，印刷費(fèi)630.00元，水費(fèi)2535.00元，電費(fèi)54394.72元，郵電費(fèi)6939.22元，差旅費(fèi)103479.00元，維修（護(hù)）費(fèi)192663.58元，租賃費(fèi)580170.00元，會(huì)議費(fèi)794.00元，培訓(xùn)費(fèi)12460.00元，公務(wù)接待費(fèi)1298.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)223400.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27548.37元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27064.00元，其他交通費(fèi)用67998.00元，其他商品和服務(wù)支出13034.80元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—獎(jiǎng)勵(lì)金120.00元；資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置59510.00元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置696672.00元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出167103.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)150478.80元、職業(yè)年金繳費(fèi)16624.88元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出110470.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.92%。主要用于工資福利支出—行政單位醫(yī)療42152.41元、事業(yè)單位醫(yī)療31125.77元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助37192.24元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出11360.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于工資福利支出—津貼補(bǔ)貼，為職工2019年度住房補(bǔ)貼。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為28362.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為27064.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1298.00元，完成預(yù)算的100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門(mén)為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，未開(kāi)展2019年度年初預(yù)算，在部門(mén)成立經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加28362.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加27064.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1298.00元，增長(zhǎng)0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我部門(mén)為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)2018年決算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27064.00元，占95.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出1298.00元，占4.58%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27064.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出27064.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情及網(wǎng)絡(luò)安全工作調(diào)研、下鄉(xiāng)扶貧所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1298.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1298.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待19人次（其中：外事接待0人次）。主要用于云南網(wǎng)“云南一分鐘·看新時(shí)代（州市篇）”采訪(fǎng)拍攝、光明網(wǎng)“奮進(jìn)的中國(guó)精神”項(xiàng)目拍攝、中共云南省委網(wǎng)信辦工作調(diào)研公務(wù)接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出432170.16元，我部門(mén)為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)與上年對(duì)比情況。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)34307.50元，印刷費(fèi)630.00元，水費(fèi)2400.00元，電費(fèi)33257.91元，郵電費(fèi)4258.00元，差旅費(fèi)18360.00元，維修(護(hù))費(fèi)192063.58元，租賃費(fèi)790.00元，培訓(xùn)費(fèi)5560.00元，公務(wù)接待費(fèi)1298.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3600.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27548.37元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27064.00元，其他交通費(fèi)用（含公務(wù)交通補(bǔ)貼）67998.00元，其他商品和服務(wù)支出13034.80元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額10989272.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11821.39元，固定資產(chǎn)7934729.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3042722.28元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10989272.78元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加11821.39元，固定資產(chǎn)增加7934729.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加3042722.28元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額756182.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出756182.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元；授予中小企業(yè)合同金額756182.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《保山市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》（保發(fā)〔2019〕5號(hào)）文件，市工業(yè)和信息化局承接于市人民政府辦公室下設(shè)電子政務(wù)辦公室的電子政務(wù)規(guī)劃、建設(shè)、管理職責(zé)劃歸市委網(wǎng)信辦。關(guān)于經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題按照“錢(qián)隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報(bào)市財(cái)政局安排的電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)維相關(guān)經(jīng)費(fèi)，劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

市工業(yè)和信息化局移交給市委網(wǎng)信辦的主要工作內(nèi)容：一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目、云平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對(duì)上對(duì)下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)以來(lái)省級(jí)配發(fā)和市級(jí)購(gòu)買(mǎi)的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門(mén)各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行；七是經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題，按照“錢(qián)隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報(bào)市財(cái)政局安排的電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)維相關(guān)經(jīng)費(fèi)，2019年預(yù)算資金劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦，后續(xù)預(yù)算由市委網(wǎng)信辦編制預(yù)算報(bào)市財(cái)政局。2019年度電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在實(shí)施機(jī)構(gòu)改革前已在市工業(yè)和信息化局支付了保山市電子政務(wù)機(jī)房運(yùn)維費(fèi)等費(fèi)用，后續(xù)電子政務(wù)線(xiàn)路租費(fèi)等費(fèi)用由市委網(wǎng)信辦組織實(shí)施；八是由市委網(wǎng)信辦、市工業(yè)和信息化局于2019年5月9日召開(kāi)了有關(guān)職能職責(zé)交接會(huì)議，做好移交工作。

為確保全市電子政務(wù)工作有序、正常開(kāi)展，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財(cái)教〔2019〕159號(hào)）文件，將保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)710000.00元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)）文件，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)2019年度保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的整個(gè)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評(píng)價(jià)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2019年，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財(cái)教〔2019〕159號(hào)）文件，下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)710000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

2019年，市財(cái)政局收回項(xiàng)目資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)109348.19元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)600651.81元，其中：網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)579380.00元，水費(fèi)135.00元，電費(fèi)21136.81元，預(yù)算執(zhí)行率為84.61%。

③項(xiàng)目資金管理情況。

認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的公開(kāi)機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目、云平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對(duì)上對(duì)下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)以來(lái)省級(jí)配發(fā)和市級(jí)購(gòu)買(mǎi)的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門(mén)各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。我市電子政務(wù)外網(wǎng)順利完成3縣1區(qū)1市、包含市直、72個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋733個(gè)單位。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(gè)(SSL VPN)的全網(wǎng)對(duì)接。建成12個(gè)部門(mén)視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)，8個(gè)部門(mén)MPLS-VPN專(zhuān)線(xiàn)。服務(wù)對(duì)象1633個(gè)單位，滿(mǎn)意度95%。目前在網(wǎng)運(yùn)行路由器723臺(tái)、交換機(jī)20臺(tái)、安全設(shè)備28臺(tái)、服務(wù)器56臺(tái)、MCU4個(gè)、錄播2個(gè)、云平臺(tái)兩套，5套存儲(chǔ)、25個(gè)擴(kuò)展柜，20個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，8個(gè)部門(mén)MPLS-VPN專(zhuān)線(xiàn)，12個(gè)部門(mén)視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)。

②效益指標(biāo)完成情況。

全市電子政務(wù)外網(wǎng)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，電子政務(wù)外網(wǎng)順利完成3縣1區(qū)1市、包含市直、72個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋707個(gè)單位，完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(gè)(SSL VPN)的全網(wǎng)對(duì)接，效益指標(biāo)完成較好。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

通過(guò)對(duì)服務(wù)對(duì)象1633個(gè)單位進(jìn)行回訪(fǎng)調(diào)查，按照項(xiàng)目調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果，滿(mǎn)意度指標(biāo)達(dá)到95%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年，績(jī)效目標(biāo)已基本完成，但項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢。原因?yàn)槲肄k是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行較差。在下一步的工作中，我辦將進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)，加快資金支付進(jìn)度。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

通過(guò)此次績(jī)效評(píng)價(jià)，部門(mén)年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分97.46分，本次績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)文件規(guī)定，將于2020年6月30日前，在保山新聞網(wǎng)上公開(kāi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表。

我辦將嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的公開(kāi)機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來(lái)，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（1）主要工作經(jīng)驗(yàn)

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。二是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門(mén)聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。三是在實(shí)施過(guò)程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問(wèn)效，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。

（2）主要問(wèn)題

①專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項(xiàng)目由于受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費(fèi)預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強(qiáng)。

②制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我辦將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對(duì)市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過(guò)程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

（3）建議

①完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

②科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

③統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績(jī)效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績(jī)效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。

4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績(jī)效評(píng)價(jià)管理部門(mén)的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出和部門(mén)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)管理隊(duì)伍，組建專(zhuān)家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

2019年電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)在實(shí)施機(jī)構(gòu)改革前已在市工業(yè)和信息化局開(kāi)支部分由市工業(yè)和信息化局開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

電子政務(wù)機(jī)房設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《保山市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》（保發(fā)〔2019〕5號(hào)）文件，市工業(yè)和信息化局承接于市人民政府辦公室下設(shè)電子政務(wù)辦公室的電子政務(wù)規(guī)劃、建設(shè)、管理職責(zé)劃歸市委網(wǎng)信辦。關(guān)于經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題按照“錢(qián)隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報(bào)市財(cái)政局安排的電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)維相關(guān)經(jīng)費(fèi)，劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

市工業(yè)和信息化局移交給市委網(wǎng)信辦的主要工作內(nèi)容：一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目、云平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對(duì)上對(duì)下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)以來(lái)省級(jí)配發(fā)和市級(jí)購(gòu)買(mǎi)的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門(mén)各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行；七是經(jīng)費(fèi)的問(wèn)題，按照“錢(qián)隨事走”的原則，涉及市工業(yè)和信息化局原報(bào)市財(cái)政局安排的電子政務(wù)機(jī)房設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，2019年預(yù)算資金劃轉(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦；八是由市委網(wǎng)信辦、市工業(yè)和信息化局于2019年5月9日召開(kāi)了有關(guān)職能職責(zé)交接會(huì)議，做好移交工作。

為確保全市電子政務(wù)工作有序、正常開(kāi)展，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財(cái)教〔2019〕159號(hào)）文件，將電子政務(wù)機(jī)房設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)3170000.00元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)）文件，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)2019年度電子政務(wù)機(jī)房設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目資金的整個(gè)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評(píng)價(jià)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2019年，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財(cái)教〔2019〕159號(hào)）文件，下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金—電子政務(wù)機(jī)房設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)3170000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

2019年，市財(cái)政局收回項(xiàng)目資金—電子政務(wù)機(jī)房設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)資金2792844.28元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—電子政務(wù)機(jī)房設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)資金377155.72元，其中：辦公費(fèi)25079.50元，郵電費(fèi)2681.22元，差旅費(fèi)85119.00元，維修（護(hù)）費(fèi)600.00元，會(huì)議費(fèi)794.00元，培訓(xùn)費(fèi)6900.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4800.00元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)251182.00元，預(yù)算執(zhí)行率為11.90%。

③項(xiàng)目資金管理情況。

認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的公開(kāi)機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、保山信息惠民云平臺(tái)IAAS層等相關(guān)設(shè)備放置于大數(shù)據(jù)中心機(jī)房（市電子政務(wù)機(jī)房），中心機(jī)房存在隱患，完成大數(shù)據(jù)中心機(jī)房改造、等保三級(jí)測(cè)評(píng)等。保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房（市電子政務(wù)機(jī)房）平穩(wěn)運(yùn)行。

②效益指標(biāo)完成情況。

支撐全市電子政務(wù)OA系統(tǒng)，政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站等系統(tǒng)。效益指標(biāo)完成較好。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

通過(guò)對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行回訪(fǎng)調(diào)查，按照項(xiàng)目調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果，滿(mǎn)意度指標(biāo)達(dá)到95%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年，績(jī)效目標(biāo)已基本完成，但項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢。原因?yàn)槲肄k是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行差。保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房改造項(xiàng)目（合同于2019年8月5日簽訂并實(shí)施）、保山市委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（合同于2019年9月12日簽訂并實(shí)施）、大數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)等保三級(jí)項(xiàng)目（合同于2019年9月24日簽訂并實(shí)施）等項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)施但因財(cái)政資金收回未付款。在下一步的工作中，我辦將進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)，加快資金支付進(jìn)度。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

通過(guò)此次績(jī)效評(píng)價(jià)，部門(mén)年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分90.19分，本次績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)文件規(guī)定，將于2020年6月30日前，在保山新聞網(wǎng)上公開(kāi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表。

我辦將嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的公開(kāi)機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來(lái)，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（1）主要工作經(jīng)驗(yàn)

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。二是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各科室聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。三是在實(shí)施過(guò)程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問(wèn)效，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。

（2）主要問(wèn)題

①專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項(xiàng)目由于受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費(fèi)預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強(qiáng)。

②制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我辦將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對(duì)市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過(guò)程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

（3）建議

①完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

②科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

③統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績(jī)效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績(jī)效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。

④加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績(jī)效評(píng)價(jià)管理部門(mén)的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出和部門(mén)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)管理隊(duì)伍，組建專(zhuān)家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)

國(guó)家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于同意深圳市等80個(gè)城市建設(shè)信息惠民國(guó)家試點(diǎn)城市的通知》(發(fā)改高技〔2014〕1274號(hào))、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于加快推進(jìn)保山市大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)及信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)建設(shè)的通知》(保辦發(fā)〔2015〕81號(hào))、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市加快推進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案>的通知》(保辦發(fā)〔2016〕73號(hào))等文件精神，經(jīng)市人民政府同意，保山市財(cái)政局 保山市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于下達(dá)2015年戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（信息惠民國(guó)家試點(diǎn)城市補(bǔ)助資金的通知）》(保財(cái)企〔2015〕112號(hào))，下達(dá)資金3000萬(wàn)元。為加快提升我市公共服務(wù)水平和均等普惠程度，推動(dòng)全市各政務(wù)部門(mén)的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，優(yōu)化公共資源配置、創(chuàng)新社會(huì)管理和公共服務(wù)的新機(jī)制新模式，2016年全面實(shí)施信息惠民工程。

根據(jù)信息惠民工程實(shí)際，保山市2018年計(jì)劃編制起草《保山市信息化發(fā)展規(guī)劃（2017-2020）》，全市形成了以“整合信息資源——建設(shè)五大數(shù)據(jù)庫(kù)”為核心，以政務(wù)信息資源交換與共享平臺(tái)為支撐，為多個(gè)部門(mén)提供業(yè)務(wù)應(yīng)用的“1+1+N”發(fā)展模式。并圍繞模式主題，提煉大數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)的建設(shè)亮點(diǎn)制作宣傳折頁(yè)，保山市政務(wù)資源目錄管理系統(tǒng)V1.0；保山市數(shù)據(jù)交換與共享平臺(tái)軟件V1.0；保山市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)V1.0三個(gè)軟件通過(guò)了國(guó)家版權(quán)保護(hù)中心評(píng)審取得版權(quán)證書(shū)。起草《信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)IASS層管理辦法》和《保山市政務(wù)信息資源交換與共享管理辦法》，作為全市政務(wù)數(shù)據(jù)管理的操作指南和工作機(jī)制，提升政務(wù)數(shù)據(jù)的質(zhì)量和管理水平。

根據(jù)《保山市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》（保發(fā)〔2019〕5號(hào)）文件及保山市委網(wǎng)信辦和市工信局有關(guān)職能職責(zé)交接會(huì)議情況，將保山大數(shù)據(jù)管理中心（原大數(shù)據(jù)管理局）所承擔(dān)的業(yè)務(wù)（含大數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)和運(yùn)維、數(shù)據(jù)庫(kù)等）全部交由市委網(wǎng)信辦建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)。

為確保全市電子政務(wù)工作有序、正常開(kāi)展，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財(cái)教〔2019〕159號(hào)）文件，將國(guó)家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1067000.00元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至市委網(wǎng)信辦。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)）文件，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)2019年度電子政務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目資金的整個(gè)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評(píng)價(jià)。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

2019年，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于劃轉(zhuǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)至市委網(wǎng)信辦的通知》（保財(cái)教〔2019〕159號(hào)）文件，下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金—國(guó)家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1067000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

2019年，市財(cái)政局收回項(xiàng)目資金—國(guó)家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)347000.00元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—國(guó)家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)720000.00元，其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)（信息惠民PAAS層云平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)）215000.00元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置505000.00元。預(yù)算執(zhí)行率為67.48%。

③項(xiàng)目資金管理情況。

認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的公開(kāi)機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

“整合信息資源——建設(shè)五大數(shù)據(jù)庫(kù)”為核心，以政務(wù)信息資源交換與共享平臺(tái)為支撐，為多個(gè)部門(mén)提供業(yè)務(wù)應(yīng)用的“1+1+N”發(fā)展模式。并圍繞模式主題，提煉大數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)的建設(shè)亮點(diǎn)制作宣傳折頁(yè)，保山市政務(wù)資源目錄管理系統(tǒng)V1.0；保山市數(shù)據(jù)交換與共享平臺(tái)軟件V1.0；保山市政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)V1.0三個(gè)軟件通過(guò)了國(guó)家版權(quán)保護(hù)中心評(píng)審取得版權(quán)證書(shū)。建成五大數(shù)據(jù)庫(kù)（人口基礎(chǔ)信息庫(kù)、法人單位基礎(chǔ)信息庫(kù)、空間地理基礎(chǔ)信息庫(kù)、宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)）。完成信息惠民綜合服務(wù)IAAS云平臺(tái)、信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)PAAS建設(shè)。

②效益指標(biāo)完成情況。

五大數(shù)據(jù)庫(kù)、信息惠民綜合服務(wù)IAAS云平臺(tái)、信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)PAAS建設(shè)完成，為全市群眾提供方便快捷的服務(wù)。

③滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。

信息惠民項(xiàng)目建設(shè)較好的完成了目標(biāo)任務(wù)，按照項(xiàng)目調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果，滿(mǎn)意度指標(biāo)達(dá)到95%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年，績(jī)效目標(biāo)基本完成，但項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢。原因?yàn)槲肄k是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行較差。在下一步的工作中，我辦將進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)，加快資金支付進(jìn)度。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

通過(guò)此次績(jī)效評(píng)價(jià)，部門(mén)年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分90.75分，本次績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)文件規(guī)定，將于2020年6月30日前，在保山新聞網(wǎng)上公開(kāi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表。

我辦將嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的公開(kāi)機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來(lái)，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（1）主要工作經(jīng)驗(yàn)

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。二是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門(mén)聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。三是在實(shí)施過(guò)程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問(wèn)效，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。

（2）主要問(wèn)題

①專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項(xiàng)目由于受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費(fèi)預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強(qiáng)。

②制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對(duì)存在的問(wèn)題，我辦將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對(duì)市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過(guò)程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

（3）建議

①完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

②科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門(mén)的發(fā)展規(guī)劃結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

③統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績(jī)效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績(jī)效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。

④加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績(jī)效評(píng)價(jià)管理部門(mén)的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項(xiàng)目建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出和部門(mén)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)管理隊(duì)伍，組建專(zhuān)家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

2019年國(guó)家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)改革前已在市工業(yè)和信息化局開(kāi)支部分由市工業(yè)和信息化局開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

①主要職能

部門(mén)基本職能及主要工作為涉密事項(xiàng)。

②機(jī)構(gòu)情況及人員情況

我部門(mén)為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，為一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)0個(gè)單位，人員編制21人，其中：行政編制11人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2019年末在職實(shí)有20人，行政11人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)9人。

③公務(wù)車(chē)輛情況。

年末車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

市委網(wǎng)信辦2019年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)如下：

①完成單位組建，規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作。

②以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略重要論述以及在全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議上的重要講話(huà)精神，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保障、信息化集約化建設(shè)等工作。

③加強(qiáng)輿情管控，全面提升輿情處置能力。

（3）部門(mén)整體收支情況

中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，調(diào)整預(yù)算數(shù)3788866.67元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3788866.67元。2019年支出3788866.67元，其中：基本支出2091059.14元，項(xiàng)目支出1697807.53元。

基本支出主要用于市委網(wǎng)信辦機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)以及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費(fèi)用、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常支出。全年的基本支出為2091059.14元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1658888.98元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出432170.16元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等國(guó)家法律法規(guī)，部門(mén)全體干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和省、市實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，建立健全《市委網(wǎng)信辦財(cái)務(wù)管理制度》、《市委網(wǎng)信辦公務(wù)接待制度》、《市委網(wǎng)信辦差旅費(fèi)管理制度》、《市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購(gòu)置、管理制度》、《市委網(wǎng)信辦公務(wù)用車(chē)管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財(cái)政資金。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

部門(mén)績(jī)效自評(píng)的目的是為了降低部門(mén)履行職能任務(wù)的成本，提高財(cái)政支出的效率：一是通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制。二是通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)整體財(cái)政支出資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，完善項(xiàng)目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系包含部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)體系包含四個(gè)方面：一是投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效指標(biāo)明確兩項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算配置指標(biāo)包含基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出三項(xiàng)內(nèi)容。二是過(guò)程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目組織良好兩項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算管理指標(biāo)包含管理制度健全性、信息公開(kāi)及時(shí)完整兩項(xiàng)內(nèi)容；資產(chǎn)管理指標(biāo)包含資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效、管理制度健全兩項(xiàng)內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含完成單位組建、提升網(wǎng)絡(luò)安全綜合治理能力和建立工作制度三項(xiàng)內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度三項(xiàng)內(nèi)容。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系主要包括：一是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿(mǎn)意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿(mǎn)意度指標(biāo)主要為服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)。二是項(xiàng)目成本性分析。主要從項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施、項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制、項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平等方面進(jìn)行分析。三是項(xiàng)目效率性分析。對(duì)完成的及時(shí)性、驗(yàn)收的有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。四是部門(mén)績(jī)效目標(biāo)。從項(xiàng)目績(jī)效是否促進(jìn)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目績(jī)效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)部門(mén)職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況方面進(jìn)行自評(píng)。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

①前期準(zhǔn)備。

a.成立由辦領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的機(jī)關(guān)支出績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

b.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合科，負(fù)責(zé)支出績(jī)效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

②組織實(shí)施。

a.由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，聽(tīng)取相關(guān)人員情況介紹，實(shí)施前期調(diào)研工作，充分了解評(píng)價(jià)資金的有關(guān)情況。

b.由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

c.由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實(shí)際情況，制定符合實(shí)際的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和自評(píng)方案。

③實(shí)施評(píng)價(jià)。

a.相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在財(cái)務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評(píng)方案對(duì)所掌握的有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析。

b.根據(jù)部門(mén)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門(mén)預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

c.根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料，按照自評(píng)方案對(duì)履職效益或質(zhì)量做出評(píng)判。

d.對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)部門(mén)整體績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。

e.形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年，我部門(mén)將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，提升部門(mén)整體支出管理水平。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，2019年度自評(píng)綜合得分為90.00分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)秀。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況如下：

（1）投入情況分析

①目標(biāo)設(shè)定明確：部門(mén)的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門(mén)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職、中長(zhǎng)期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)明確、清晰，細(xì)化、可衡量。

②預(yù)算配置科學(xué)：2019年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)已細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類(lèi)合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門(mén)年度正常工作目標(biāo)的開(kāi)展；單位厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，基本支出及時(shí)、足額。此外，整合各項(xiàng)工作任務(wù)，合理安排，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（2）過(guò)程情況分析

①預(yù)算執(zhí)行情況

2019年機(jī)構(gòu)改革后調(diào)整預(yù)算收入數(shù)3788866.67元，支出3788866.67元，其中：基本支出2091059.14元，項(xiàng)目支出1697807.53元。2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出28362.00元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00元，公務(wù)接待1298.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27064.00元。

存在項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢的問(wèn)題，原因?yàn)槲肄k是機(jī)構(gòu)改革新成立單位，在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行差。保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房改造項(xiàng)目（合同于2019年8月5日簽訂并實(shí)施）、保山市委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（合同于2019年9月12日簽訂并實(shí)施）、大數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)等保三級(jí)項(xiàng)目（合同于2019年9月24日簽訂并實(shí)施）等項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)施但因財(cái)政資金收回2019年未付款，截止目前已按合同規(guī)定付款。

②預(yù)算管理情況

為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開(kāi)展了大量工作。具體情況如下：一是在機(jī)構(gòu)改革后，制定并執(zhí)行了《中共保山市委網(wǎng)信辦財(cái)務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購(gòu)置、管理制度》等財(cái)務(wù)管理制度。二是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，嚴(yán)格對(duì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的專(zhuān)款專(zhuān)用，有效合理利用財(cái)政資金。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

③資產(chǎn)管理情況

本部門(mén)接收市工業(yè)和信息化局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市委宣傳部無(wú)償劃撥固定資產(chǎn)及新購(gòu)入原值8937667.92元，固定資產(chǎn)保存完整，利用率為100.00%。

（3）產(chǎn)出情況分析

根據(jù)各部門(mén)項(xiàng)目實(shí)施情況匯總，各績(jī)效指標(biāo)完成情況如下：

①完成單位組建，規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。一是本部門(mén)3月19日正式掛牌成立，人員轉(zhuǎn)隸、人員招錄平穩(wěn)有序推進(jìn)；先后成立了支部委員會(huì)、工會(huì)委員會(huì)，建立了領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策、學(xué)習(xí)、會(huì)議、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等12項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建立了三會(huì)一課、民主評(píng)議黨員、主題黨日等11項(xiàng)機(jī)關(guān)黨建制度。二是召開(kāi)了2019年全市網(wǎng)信辦主任會(huì)議暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，對(duì)全年工作進(jìn)行了安排部署。三是推動(dòng)主題教育走深走實(shí)走心，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

②建立工作制度，全面提升輿情處置能力。一是強(qiáng)化建章立制，提升制度化規(guī)范化水平。建立了應(yīng)急處置預(yù)案、網(wǎng)絡(luò)輿情管控、重大網(wǎng)絡(luò)輿情聯(lián)動(dòng)處置辦法等10項(xiàng)制度；健全了輿情信息收集報(bào)送、輿情辦理反饋、網(wǎng)絡(luò)輿情快速處置、網(wǎng)絡(luò)輿情聯(lián)席會(huì)議等機(jī)制。二是強(qiáng)化思想引領(lǐng)，提升網(wǎng)上正面宣傳能力。嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)工作要求，把牢正確輿論導(dǎo)向，鞏固壯大主流思想。圍繞市委政府的中心工作，積極做好輿情監(jiān)測(cè)處置和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。建成了全市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)，為各縣（市、區(qū)）委網(wǎng)信辦提供了有力技術(shù)支撐，構(gòu)筑了全市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)“一張網(wǎng)”，實(shí)現(xiàn)輿情監(jiān)測(cè)精準(zhǔn)化、高效化、科學(xué)化，為輿情監(jiān)測(cè)工作提供強(qiáng)大技術(shù)保障。

③抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展。一是摸清網(wǎng)絡(luò)傳播平臺(tái)底數(shù)，對(duì)全市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和新聞單位使用的網(wǎng)站、微信、微博等網(wǎng)絡(luò)傳播平臺(tái)，以及個(gè)人或企業(yè)使用的網(wǎng)絡(luò)傳播平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)社會(huì)組織、非公互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行了摸底統(tǒng)計(jì)。二是根據(jù)相關(guān)要求對(duì)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容違法違規(guī)行為進(jìn)行排查處置。三是開(kāi)展“4·15全民國(guó)家安全教育日”活動(dòng)；開(kāi)展“網(wǎng)聚保山正能量 爭(zhēng)做中國(guó)好網(wǎng)民”本地品牌工程，評(píng)選出了10名“2019年度保山好網(wǎng)民”，聘用了30名“保山網(wǎng)絡(luò)文明志愿者”，以典型模范的力量來(lái)激勵(lì)網(wǎng)民文明上網(wǎng)的意識(shí)；積極參與“誠(chéng)信建設(shè)萬(wàn)里行”宣傳活動(dòng)。四是開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的引導(dǎo)和監(jiān)督工作，做好新媒體從業(yè)人員、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)社會(huì)組織等新的社會(huì)階層組織及網(wǎng)絡(luò)人士群體的團(tuán)結(jié)培養(yǎng)工作；開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作。

④抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線(xiàn)。一是推進(jìn)全市信息化系統(tǒng)集約化建設(shè)工作，截至2019年12月，入華為云單位達(dá)21家。二是與市公安局在全市開(kāi)展“護(hù)網(wǎng)2019”網(wǎng)絡(luò)安全攻防滲透測(cè)試演練；開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，抽調(diào)市公安局網(wǎng)安支隊(duì)、中國(guó)電信保山分公司、云南廣數(shù)科技有限公司相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)家，對(duì)全市行政機(jī)關(guān)、學(xué)校、水電、銀行、醫(yī)療、郵政等重點(diǎn)行業(yè)的12家單位和部門(mén)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全抽查檢查；組織全市146家單位對(duì)本單位本部門(mén)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)、信息設(shè)備等進(jìn)行全面摸排和清查。三是舉行網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)。四是優(yōu)化升級(jí)安全設(shè)施，改造升級(jí)了大數(shù)據(jù)中心機(jī)房安全基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)安全等保三級(jí)建設(shè)，保障市政府集群網(wǎng)站、信息惠民平臺(tái)、電子政務(wù)等安全穩(wěn)定運(yùn)行；完成全市31家單位電子政務(wù)外網(wǎng)接入、15家單位遷移、8家單位撤銷(xiāo)工作；持續(xù)做好信息惠民PAAS層運(yùn)維管理；推進(jìn)IPv6升級(jí)改造；開(kāi)展了全市華為ICT等級(jí)認(rèn)證培訓(xùn)，組織了黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員25人到杭州參加華為認(rèn)證培訓(xùn)，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)專(zhuān)家到保開(kāi)展大數(shù)據(jù)應(yīng)用專(zhuān)題培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了保山信息化領(lǐng)域人才水平。

（4）效果情況分析

2019年部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)完成，保障了本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)政治安全和意識(shí)形態(tài)安全，管網(wǎng)治網(wǎng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，推進(jìn)信息化集約化建設(shè)成效初步顯現(xiàn)。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

因我辦為機(jī)構(gòu)改革新成立單位，在預(yù)算調(diào)整時(shí)，未申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，造成在進(jìn)行績(jī)效自評(píng)時(shí)存在一定困難，難以找出可以對(duì)應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)，部分績(jī)效指標(biāo)不明確、可衡量性差。

針對(duì)上述問(wèn)題，要求相關(guān)業(yè)務(wù)科室在今后進(jìn)行預(yù)算績(jī)效申報(bào)時(shí)，在財(cái)務(wù)部門(mén)的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（1）針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門(mén)工作效率。

（2）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

（3）我部門(mén)將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)、文件要求，在相關(guān)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上按時(shí)公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，包括部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告和納入自評(píng)范圍的所有項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門(mén)預(yù)算的調(diào)整、資金的下達(dá)、部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行及項(xiàng)目后期的績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中，凡屬于“三重一大”的事項(xiàng)均通過(guò)集體研究通過(guò)。特別是在部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過(guò)程對(duì)資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。下一步將專(zhuān)門(mén)針對(duì)市委網(wǎng)信辦部門(mén)整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)報(bào)，保證質(zhì)量，在計(jì)劃期內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)并達(dá)到預(yù)期效益。

7.其他需說(shuō)明的情況

市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，從市工業(yè)和信息化局劃轉(zhuǎn)的預(yù)算資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、國(guó)家信息惠民試點(diǎn)城市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)機(jī)構(gòu)改革前在市工業(yè)和信息化局支付部分由市工業(yè)和信息化局開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

重要資產(chǎn)置換、無(wú)償調(diào)入（出）、捐入（出）、報(bào)廢、重大毀損等情況的說(shuō)明。

1.根據(jù)《保山市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于在黨政機(jī)構(gòu)改革期間做好檔案移交、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保改辦〔2019〕2號(hào)）文件：

（1）2019年3月25日無(wú)償接收保山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局劃轉(zhuǎn)臺(tái)式機(jī)1臺(tái)、彩色激光打印機(jī)1臺(tái)，原值8700.00元。

（2）2019年5月1日無(wú)償接收中共保山市委宣傳部劃轉(zhuǎn)便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)、臺(tái)式機(jī)1臺(tái)，原值10480.00元。

（3）2019年5月23日無(wú)償接收機(jī)構(gòu)改革市工業(yè)和信息化局劃轉(zhuǎn)通用設(shè)備和家具、用具、裝具及動(dòng)植物固定資產(chǎn)302個(gè)（張、臺(tái)、套），原值8133224.92元；無(wú)形資產(chǎn)（信息惠民微信服務(wù)平臺(tái)）1套，原值3250000.00元。

2.根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置的批復(fù)》（保財(cái)資〔2019〕62號(hào)）文件：2019年7月5日無(wú)償接收保山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車(chē)1輛，原值534080.00元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告20200923111256860.doc

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表20200923111309293.xls

監(jiān)督索引號(hào)53050000373701111