監(jiān)督索引號(hào)53050000328101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、輪訓(xùn)培訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè) 代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。

2、發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。 

3、承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

4、圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

5、針對(duì)我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理 論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

6、按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

7、開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對(duì)外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。

8、履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9、履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

10、履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

11、履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委黨校以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實(shí)，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

1、思想武裝扎實(shí)開展。堅(jiān)持思想建黨、理論強(qiáng)黨。積極發(fā)揮理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的示范、引領(lǐng)作用，全年開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次。扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，錘煉忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯?；落?shí)“守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)”總要求，抓好“四個(gè)到位”，實(shí)現(xiàn)“五大目標(biāo)”；多措并舉抓實(shí)學(xué)習(xí)教育，通讀規(guī)定學(xué)習(xí)內(nèi)容，按照確定的學(xué)習(xí)主題和規(guī)定的10個(gè)專題抓好抓實(shí)3次中心組理論學(xué)習(xí)和4次讀書班集中學(xué)習(xí)研討；深入調(diào)查研究、抓好成果轉(zhuǎn)化；深刻檢視問題、深刻剖析反思，把“改”字貫穿始終，堅(jiān)持邊學(xué)習(xí)邊整改、邊調(diào)研邊整改、邊檢視邊整改，凝心聚力擔(dān)當(dāng)作為，推動(dòng)工作全面進(jìn)步。

2、黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進(jìn)黨的建設(shè)，為正確履行黨校職責(zé)提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證。認(rèn)真落實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)責(zé)任清單，層層壓實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任。推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。堅(jiān)持“黨建+”模式，實(shí)施機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)新提質(zhì)五大工程，著力推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，加強(qiáng)機(jī)關(guān)基層黨組織建設(shè)，認(rèn)真組織開展機(jī)關(guān)黨建四項(xiàng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作要素保障，認(rèn)真開展結(jié)對(duì)共建。一年來，“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)責(zé)任清單核心指標(biāo)得到認(rèn)真落實(shí)，黨建工作與中心工作進(jìn)一步融合，支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建率達(dá)60%，發(fā)展黨員1名，黨支部“三會(huì)一課”、主題黨日、領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和黨員組織生活會(huì)等制度得到認(rèn)真執(zhí)行，2個(gè)黨支部與掛鉤村開展了結(jié)對(duì)共建。

3、全面從嚴(yán)治黨深入推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，著力構(gòu)建良好政治生態(tài)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為首要任務(wù)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。深入開展黨紀(jì)黨規(guī)教育，筑牢拒腐防變思想防線。落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改，將審計(jì)決定指出的涉及問題資金549342元、對(duì)照審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查涉及問題資金424331元分別清退上繳省財(cái)政和市財(cái)政，將根據(jù)市委部署要求進(jìn)行自檢自查涉及問題資金102861元足額清退到校專用賬戶等待處理。積極配合市委巡察工作，認(rèn)真整改巡察反饋的3個(gè)方面9大類35個(gè)問題，全體干部職工普遍接受了一次嚴(yán)肅的政治洗禮，增強(qiáng)了“四個(gè)意識(shí)”，強(qiáng)化了責(zé)任擔(dān)當(dāng)。強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制、“三重一大”決策制度、報(bào)告制度等一系列制度規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行黨務(wù)政務(wù)公開制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)肅開展專項(xiàng)整治，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)。加強(qiáng)扶貧監(jiān)督。嚴(yán)肅工作紀(jì)律，實(shí)行上下班指紋考勤制度。

4、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制有效落實(shí)。牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動(dòng)權(quán)，調(diào)整充實(shí)意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、認(rèn)真排查教學(xué)科研、場地使用等方面存在的意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、重視網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)陣地建設(shè)。實(shí)行授課教師嚴(yán)格簽訂政治紀(jì)律承諾書制度，嚴(yán)格執(zhí)行意識(shí)形態(tài)“10個(gè)嚴(yán)禁”，把“學(xué)術(shù)研究無禁區(qū)、課堂講授有紀(jì)律、公開言論守規(guī)矩”作為規(guī)范教學(xué)科研的政治標(biāo)尺。熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年，營造節(jié)日濃厚氛圍，激發(fā)愛國、愛黨熱情。凈化意識(shí)形態(tài)環(huán)境，杜絕違反中國特色社會(huì)主義意識(shí)形態(tài)的言行在校內(nèi)出現(xiàn)。培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，深入開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

5、扶貧責(zé)任認(rèn)真履行。認(rèn)真開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，堅(jiān)持“脫貧不脫鉤”，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，采取多種措施鞏固、拓展掛鉤村整村脫貧成果。年內(nèi)選派6名干部教師擔(dān)任駐村扶貧工作隊(duì)員赴龍陵縣、隆陽區(qū)有關(guān)貧困村開展幫扶工作。補(bǔ)助掛鉤村5萬元資金，用于村小學(xué)建設(shè)和補(bǔ)助愛心超市，干部職工幫扶現(xiàn)金和物品折合約9萬余元。

6、教學(xué)工作中心地位進(jìn)一步突出。堅(jiān)持以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為中心內(nèi)容和首要任務(wù)的教學(xué)布局，突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位。加強(qiáng)“用學(xué)術(shù)講政治”能力建設(shè)。加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)、完善課程體系，印發(fā)《中共保山市委黨校教學(xué)專題開發(fā)參考目錄》，就馬克思主義基本問題、中國特色社會(huì)主義理論體系、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨性教育、黨史黨建、楊善洲精神、文化與科技、保山重大理論與現(xiàn)實(shí)問題等急需的學(xué)科門類進(jìn)行教學(xué)專題征集，推出教學(xué)專題100多個(gè)。積極推進(jìn)市委黨?，F(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)建設(shè)。

7、干部教育培訓(xùn)成效明顯。認(rèn)真完成市、區(qū)委干教委年度干部教育培訓(xùn)計(jì)劃下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)，積極承接市、區(qū)有關(guān)部門單位的委托培訓(xùn)，積極開展面向市外、省外的對(duì)外培訓(xùn)，在職研究生教育穩(wěn)步發(fā)展，取得積極成效。共舉辦（含主辦、聯(lián)辦、承辦、協(xié)辦、承接）各類培訓(xùn)班224個(gè)，有34500人參加培訓(xùn)，培訓(xùn)規(guī)模達(dá)103500人次，其中：主體班31個(gè)6421人25257人次，委培班49個(gè)4134人14532人次，校外培訓(xùn)班5個(gè)713人4604人次，外培班7個(gè)284人1107人次，在職研究生班年末在校8個(gè)班440 人、培訓(xùn)規(guī)模達(dá)12532人次，承接其他班次114個(gè)22508人45468人次。到隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)直部門開展26場宣講，聽講人數(shù)2500人，培訓(xùn)3125人次。

8、科研和決策咨詢工作穩(wěn)步推進(jìn)。科研工作全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，成立市委黨校（市行政學(xué)校、市社會(huì)主義學(xué)校）學(xué)術(shù)委員會(huì)，健全完善科研管理制度，堅(jiān)持教研咨一體化發(fā)展。獲上級(jí)課題立項(xiàng)7項(xiàng)，其中：省委黨校2項(xiàng)，省社會(huì)主義學(xué)院2項(xiàng)，市社科聯(lián)3項(xiàng)。校級(jí)課題立項(xiàng)10項(xiàng)。在各類報(bào)刊發(fā)表理論調(diào)研文章30余篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎(jiǎng)，2項(xiàng)科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎(jiǎng)，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎(jiǎng)。

9、機(jī)構(gòu)改革順利完成。2月市委決定撤銷市委黨校黨委、紀(jì)委，3月市委市直機(jī)關(guān)工委批準(zhǔn)成立市委黨校機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委），同月，市委辦印發(fā)《中共保山市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，4月市委決定成立市委黨校（市行政學(xué)校）校務(wù)委員會(huì)。至此，市委黨校機(jī)構(gòu)改革順利完成。根據(jù)新的“三定方案”，市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正處級(jí)；加掛保山市行政學(xué)校等六塊牌子；與楊善洲干部學(xué)院合署辦公，各計(jì)入限額；承擔(dān)12項(xiàng)主要職責(zé)；內(nèi)設(shè)14 個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委；核定事業(yè)編制102 名（含參照公務(wù)員法管理的47 名）。通過改革，市委黨校職能、機(jī)構(gòu)、編制進(jìn)一步優(yōu)化，領(lǐng)導(dǎo)管理體制更加科學(xué)規(guī)范。

10、隊(duì)伍建設(shè)取得新的成效。堅(jiān)持多渠道師資培訓(xùn),采取“送出去”、“請(qǐng)進(jìn)來”、基層實(shí)踐鍛煉等培訓(xùn)方式，積極推進(jìn)“名師工程”。認(rèn)真落實(shí)全國黨校系統(tǒng)第七次教學(xué)改革工作會(huì)議精神，大力實(shí)施“用學(xué)術(shù)講政治”黨校“一號(hào)工程”，全面提升教師教學(xué)能力。先后舉辦保山市黨校系統(tǒng)師資培訓(xùn)班、保山市黨校系統(tǒng)“用學(xué)術(shù)講政治”師資培訓(xùn)班；選派教師到中央黨校、省委黨校、復(fù)旦大學(xué)等院校參加培訓(xùn)，更新教師知識(shí)結(jié)構(gòu)，跟進(jìn)學(xué)科前沿，夯實(shí)理論功底。公開招聘2名黨校教育急需專業(yè)的全日制碩士研究生加入教師隊(duì)伍。加強(qiáng)隊(duì)伍履職能力培訓(xùn)，全年共有63人次參加培訓(xùn)，其中：教師及其他專業(yè)技術(shù)人員30人次，參公管理人員33人次。

11、制度建設(shè)取得積極進(jìn)展。適應(yīng)新時(shí)代黨校事業(yè)發(fā)展要求，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問題整改、巡察反饋意見整改為契機(jī)，全方位健全完善各方面管理制度，制定了中共保山市委黨校教學(xué)管理有關(guān)規(guī)定、科研管理規(guī)定、工作紀(jì)律規(guī)定、政治學(xué)習(xí)規(guī)定、會(huì)議規(guī)定等近20個(gè)制度、規(guī)定、辦法或方案，為加強(qiáng)管理提供了更加完備的制度體系，向管理規(guī)范化、制度化目標(biāo)前進(jìn)了一大步。

12、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作邁出新的步伐。加強(qiáng)工作聯(lián)系，推動(dòng)發(fā)揮全市黨校系統(tǒng)整體優(yōu)勢。重點(diǎn)在師資培訓(xùn)、科研課題立項(xiàng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面開展指導(dǎo)服務(wù)工作。以貫徹落實(shí)黨校（行政學(xué)院）工作條例為契機(jī)，制定業(yè)務(wù)指導(dǎo)辦法，全面落實(shí)指導(dǎo)責(zé)任。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)有序。綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、禁毒防艾工作有效開展，校園秩序和諧穩(wěn)定。老干部工作成效突出，始終走在全市前列。依法治市工作深入推進(jìn)，全面深化改革工作有序開展，保密工作扎實(shí)有效。工資福利、人員退休、年終考核等工作得到及時(shí)辦理，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，文件、檔案工作規(guī)范化水平進(jìn)一步提高，圖書資料借閱方便快捷。工會(huì)、婦委會(huì)作用有效發(fā)揮。

一年來的工作實(shí)踐充分說明，推動(dòng)黨校事業(yè)不斷向前發(fā)展，堅(jiān)持黨校姓黨、增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”是根本政治保證，堅(jiān)持貫徹落實(shí)好黨校（行政學(xué)院）工作條例是基本途徑，堅(jiān)持加強(qiáng)黨校自身能力建設(shè)、敢于善于擔(dān)當(dāng)作為是重要基礎(chǔ)。

回顧一年來的工作，市委黨校發(fā)展依然面臨諸多亟待解決的問題和困難，主要是：學(xué)科建設(shè)嚴(yán)重滯后，精品課程和品牌教師缺乏，科研水平不高，隊(duì)伍年齡老化，教師占比偏低、年齡偏大，教師知識(shí)專業(yè)結(jié)構(gòu)不適應(yīng)事業(yè)發(fā)展要求，管理服務(wù)水平需進(jìn)一步提高，制度建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校部門2019年末實(shí)有人員編制102人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制47人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員96人（含參公管理事業(yè)人員46人），其他人員0人，主要是：本年度比2018年在職人員減少4人，其中：調(diào)入?yún)⒄展珓?wù)員法管理3人（市文化廣播電視新聞出版局1人、楊善洲精神基地委員會(huì)1人、保山學(xué)院1人），招考錄用專業(yè)技術(shù)人員2人，調(diào)出公務(wù)員1人（調(diào)到楊善洲精神基地委員會(huì)），退休7人（其中公務(wù)員2人、專業(yè)技術(shù)3人，工勤2人），離休死亡1人。

離退休人員94人。其中：離休0人，退休94人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校部門2019年度收入合計(jì)73786027.34元。其中：財(cái)政撥款收入73786027.34元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加35892870.74元，增長94.72%。主要原因分析：

（一）基本支出收入增加3065521.67元:

1.工資福利支出增加3517212.11元，（基本工資增加394653.00元，津貼補(bǔ)貼減少106711.00元，獎(jiǎng)金增加1506947.23元，績效工資增加289581.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)減少219458.88元，職業(yè)年金繳費(fèi)增加215178.16元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加631752.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加601843.43元,醫(yī)療費(fèi)增加58799.60元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加144627.57元）。主要是在職人員工資政策調(diào)增，財(cái)政核撥政府績效獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效、2018年省級(jí)文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金，2019年新增醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算，調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實(shí)處理。

2.商品服務(wù)支出減少322591.54元(辦公費(fèi)減少109708.16元，印刷費(fèi)增加89852.00元，手續(xù)費(fèi)減少614.23元，水費(fèi)增加75825.59元，電費(fèi)增加116223.92元，郵電費(fèi)減少1007.11元，差旅費(fèi)增加96405.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加211133.36元，培訓(xùn)費(fèi)減少1393457.78元，公務(wù)接待費(fèi)減少12102.00元，勞務(wù)費(fèi)增加493144.17元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加3326.76元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12115.00元，其他交通費(fèi)用減少36586.00元，其他商品和服務(wù)支出減少135375.60元)，主要是今年增加了臨時(shí)用工人數(shù)、招聘殘疾人臨時(shí)工和增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)減少是因今年減少了外培班的承接，水電費(fèi)減少是因遷建項(xiàng)目結(jié)束無施工用水用電。

3.對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少170668.90元（離休費(fèi)減少119900.00元，退休費(fèi)減少5000.00元，撫恤金減少110934.40元，生活補(bǔ)助增加6953.50元，醫(yī)療補(bǔ)助增加87100.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金減少360.00元，其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少28528.00元），主要是今年2019年2月離休死亡1人，住房補(bǔ)貼列入工資福利支出。

4.資本性支出增加41570.00元，主要原因是購買了辦公設(shè)備。

（二）項(xiàng)目支出收入增加32827349.07元，主要原因是2019年因黨校遷建項(xiàng)目資金缺口過大，市財(cái)政局2019年3月份追加市委黨校遷建項(xiàng)目補(bǔ)助資金預(yù)算50000000.00元,用于新校區(qū)遷建項(xiàng)目工程款。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校部門2019年度支出合計(jì)73786027.34元。其中：基本支出23348678.27元，占總支出的31.64%；項(xiàng)目支出50437349.07元，占總支出的68.36%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加35892870.74元，增長94.72%。主要原因分析：

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23348678.27元。與上年對(duì)比增2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23348678.27元。與上年對(duì)比增加3065521.67元，增長15.11%，主要原因分析:

1.資福利支出增加3517212.11元（基本工資增加394653.00元，津貼補(bǔ)貼減少106711.00元，獎(jiǎng)金增加1506947.23元，績效工資增加289581.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)減少219458.88元，職業(yè)年金繳費(fèi)增加215178.16元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加631752.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加601843.43元,醫(yī)療費(fèi)增加58799.60元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加144627.57元）。主要是在職人員工資政策調(diào)增，財(cái)政核撥政府績效獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效、2018年省級(jí)文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金，2019年新增醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算，調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實(shí)處理。

2.商品服務(wù)支出減少322591.54元(辦公費(fèi)減少109708.16元，印刷費(fèi)增加89852.00元，手續(xù)費(fèi)減少614.23元，水費(fèi)增加75825.59元，電費(fèi)增加116223.92元，郵電費(fèi)減少1007.11元，差旅費(fèi)增加96405.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加211133.36元，培訓(xùn)費(fèi)減少1393457.78元，公務(wù)接待費(fèi)減少12102.00元，勞務(wù)費(fèi)增加493144.17元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加3326.76元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12115.00元，其他交通費(fèi)用減少36586.00元，其他商品和服務(wù)支出減少135375.60元)，主要是今年增加了臨時(shí)用工人數(shù)、招聘殘疾人臨時(shí)工和增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)減少是因今年減少了外培班的承接，水電費(fèi)減少是因遷建項(xiàng)目結(jié)束無施工用水用電。

3.對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少170668.90元（離休費(fèi)減少119900.00元，退休費(fèi)減少5000.00元，撫恤金減少110934.40元，生活補(bǔ)助增加6953.50元，醫(yī)療補(bǔ)助增加87100.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金減少360.00元,其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少28528.00元），主要是今年2019年2月離休死亡1人，住房補(bǔ)貼列入工資福利支出。

4.資本性支出增加41570.00元，主要原因是購買了辦公設(shè)備。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.48%,人均195742.48元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.52%,人均47472.92元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，還有新校區(qū)遷建項(xiàng)目的后續(xù)工作,用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50437349.07元。與上年對(duì)比增加32827349.07元，增長186.41%，主要原因分析:2019年因黨校遷建項(xiàng)目資金缺口過大，市財(cái)政局2019年3月份追加市委黨校遷建項(xiàng)目補(bǔ)助資金預(yù)算50000000.00元,用于新校區(qū)遷建項(xiàng)目工程款。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.一般公共服務(wù)（類）支出全市重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi),2019年無此項(xiàng)目,減少項(xiàng)目支出4000000.00元；

2.教育支出50437349.07元，主要用于調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)286454.07元、非稅收入安排支出用于辦公設(shè)備購置150900.00元、2019年黨校遷建項(xiàng)目建設(shè)資金項(xiàng)目50000000.00元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出用于艾滋病防治經(jīng)費(fèi),2019年無此項(xiàng)目,減少項(xiàng)目支出10000.00元；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出用于國有土地出讓收入安排的支出，2019年無此項(xiàng)目,減少項(xiàng)目支出10000000.00元；

5.農(nóng)林水支出用于園林城市建設(shè)綠化工程項(xiàng)目資金，2019年無此項(xiàng)目,減少項(xiàng)目支出2000000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73786027.34元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加35892870.74元，增長94.72%。主要原因分析：

1. 基本支出增加3065521.67元，主要是在職人員工資政策調(diào)增，財(cái)政核撥政府績效獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效、2018年省級(jí)文明單位獎(jiǎng)勵(lì)金，2019年新增醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算，調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年做實(shí)處理。今年減少了外培班的承接。2019年2月離休死亡1人，住房補(bǔ)貼列入工資福利支出。其中：工資福利支出增加3517212.11元，商品服務(wù)支出減少322591.54元，個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少170668.90元，資本性支出增加41570.00元；

2. 項(xiàng)目支出增加32827349.07元，2019年因黨校遷建項(xiàng)目資金缺口過大，市財(cái)政局2019年3月份追加市委黨校遷建項(xiàng)目補(bǔ)助資金預(yù)算50000000.00元,用于新校區(qū)遷建項(xiàng)目工程款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出70253125.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.21%。教師進(jìn)修（2050801）支出744050元,主要用于發(fā)放2018年度綜合考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)金744050元，干部教育（2050802）支出69509075.43元，主要用于保障我校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及開展干部教育培訓(xùn)、教學(xué)科研人才隊(duì)伍建設(shè)和新校區(qū)遷建項(xiàng)目工程款等專項(xiàng)工作。

基本支出：基本工資4790667.00元、津貼補(bǔ)貼3555645.00元、獎(jiǎng)金2980170.23元、績效工資2779801.00元、其他社會(huì)保障321948.03元、醫(yī)療費(fèi)58799.60元、辦公費(fèi)480866.57元、印刷費(fèi)93447.00元、手續(xù)費(fèi)457.77元、水費(fèi)114123.60元、電費(fèi)149306.83元、郵電費(fèi)32075.8元、差旅費(fèi)106512.00元、維修（護(hù)）費(fèi)422826.36元、培訓(xùn)費(fèi)785253.72元、公務(wù)接待費(fèi)3789.00元、勞務(wù)費(fèi)1137429.83元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)183997.92元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35350.00元、其他交通費(fèi)用494350.00元、其他商品和服務(wù)支出320703.6元、生活補(bǔ)助26575.50元、獎(jiǎng)勵(lì)金720.00元、辦公設(shè)備購置143650.00元、專用設(shè)備購置53260.00元。

項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)448.00元、印刷費(fèi)4600.00元、差旅費(fèi)201661.00元、維修（護(hù)）費(fèi)201900.00元、培訓(xùn)費(fèi)21488.00元、勞務(wù)費(fèi)900.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6547.07元、房屋建筑物購建47736116.00元、辦公設(shè)備購置2263689.00元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2177831.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.95%。其中：歸口管理的行政單位離退休（2080501）支出14800.00元，主要用于離休人員高齡護(hù)理費(fèi)生活補(bǔ)助 ；事業(yè)單位離退休（2080502）支出41457.00元，主要用于離休人員工資27057.00元、無固定收入已故離休干部配偶生活補(bǔ)助14400.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）支出1473248.72元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）支出215176.16元，主要用于退休人員職業(yè)年金做實(shí)處理繳費(fèi)；死亡撫恤（2080801）支出433417.60元，主要用于離退休死亡撫恤金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1320695.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。其中：行政單位醫(yī)療（2101101）支出401400.00元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出317452.00元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）支出601843.43元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34375.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于2014年12月以后調(diào)入本單位的職工，根據(jù)規(guī)定住房補(bǔ)貼分25年兌付給職工；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為178000.00元，支出決算為45686.07元，完成預(yù)算的25.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為41897.07元，完成預(yù)算的23.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3789.00元，完成預(yù)算的2.13%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：第一，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出41897.07元，比年初預(yù)算的103000.00元減少61102.93元，原因?yàn)椋哼M(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車的日常管理工作，嚴(yán)格公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報(bào)銷簽批審核，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。第二，公務(wù)接待費(fèi)支出3789.00元，比年初預(yù)算的75000.00元減少71211.00元，原因?yàn)椋哼M(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費(fèi)用，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，2019年4月后因省委黨校在職研究生班接待授課教師統(tǒng)一規(guī)范到培訓(xùn)費(fèi)中減少了接待費(fèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少35013.93元，下降43.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22911.93元，下降35.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12102.00元，下降76.16%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：第一，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出41897.07元，比2018年減少22912.93元，原因?yàn)椋哼M(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車的日常管理工作，嚴(yán)格公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報(bào)銷簽批審核，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。第二，公務(wù)接待費(fèi)支出3789.00元，比2018年減少12102.00元，原因?yàn)椋哼M(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費(fèi)用，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，2019年4月后因省委黨校在職研究生班接待授課教師統(tǒng)一規(guī)范到培訓(xùn)費(fèi)中減少了接待費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41897.07元，占91.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出3789.00元，占8.29%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41897.07元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出41897.07元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障我校所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3789.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3789.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要是用于接待省委黨校教授對(duì)我市在職研究生的學(xué)習(xí)指導(dǎo)、論文答辯，云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、各地州黨校、中央中直機(jī)關(guān)黨校到保山市調(diào)研接待發(fā)生的接待支出。2019年4月后因省委黨校在職研究生班接待授課教師統(tǒng)一規(guī)范到培訓(xùn)費(fèi)中減少了接待費(fèi)。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4557400.00元，與上年對(duì)比減少281021.54元，下降5.81%，主要原因：今年增加了臨時(shí)用工人數(shù)、招聘殘疾人臨時(shí)工和增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)減少是因今年減少了外培班的承接，水電費(fèi)減少是因遷建項(xiàng)目結(jié)束無施工用水用電。各項(xiàng)目增減變化主要是：辦公費(fèi)減少109708.16元，印刷費(fèi)增加89852.00元，手續(xù)費(fèi)減少614.23元，水費(fèi)增加75825.59元，電費(fèi)增加116223.92元，郵電費(fèi)減少1007.11元，差旅費(fèi)增加96405.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加211133.36元，培訓(xùn)費(fèi)減少1393457.78元，公務(wù)接待費(fèi)減少12102.00元，勞務(wù)費(fèi)增加493144.17元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加3326.76元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12115.00元，其他交通費(fèi)用減少36586.00元，其他商品和服務(wù)支出減少135375.60元，資本性支出增加41570.00元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中共保山市委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體是：

（1）辦公費(fèi)480866.57元；

（2）印刷費(fèi)93447.00元；

（3）手續(xù)費(fèi)457.77元；

（4）水費(fèi)114123.60元；

（5）電費(fèi)149306.83元；

（6）郵電費(fèi)32075.80元；

（7）差旅費(fèi)106512.00元;

（8）維修（護(hù)）費(fèi)422826.36元；

（9）培訓(xùn)費(fèi)785253.72元；

（10）公務(wù)接待費(fèi)3789.00元

（11）勞務(wù)費(fèi)1137429.83元；

（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)183997.92元;

（13）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35350.00元；

（14）其他交通費(fèi)用494350.00元；

（15）其他商品和服務(wù)支出320703.60元;

（16）辦公設(shè)備購置196910.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校部門資產(chǎn)總額115294385.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5630640.36元，固定資產(chǎn)13119562.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程100556914.25元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加66895724.50元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加515412.49元，固定資產(chǎn)增加2463889.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加65276418.72元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額364955.00元,其中：政府采購貨物支出217955.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出147000.00元;授予中小企業(yè)合同金額217955.00元，占政府采購支出總額的59.72%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：2019年度調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

在黨的理論創(chuàng)新不斷推進(jìn)及中國特色社會(huì)主義道路、制度、理論體系不斷發(fā)展的新形勢下，黨校教師要適應(yīng)黨校教學(xué)、科研工作的新要求，必須加強(qiáng)對(duì)他們的培訓(xùn)，不斷提高他們的素質(zhì)和能力；黨校要發(fā)揮好“研究機(jī)構(gòu)”、“思想庫”作用，必須加強(qiáng)科研工作，推動(dòng)多出成果、多出高質(zhì)量成果。培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，培訓(xùn)公務(wù)員、培養(yǎng)公共管理人員和政策研究人員；承辦黨委和政府舉辦的專題研討班，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育培訓(xùn)，開展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn)。圍繞市委、市政府中心工作和上級(jí)黨校擬定的相關(guān)課題以及社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)的課題開展專題研究，為市委、市政府科學(xué)決策提供參考依據(jù)。       

在項(xiàng)目資金安排上，一是編印?？度蹱t》期刊（一期）；二是安排教職工參加的知識(shí)更新培訓(xùn)；三是安排教職工參加社會(huì)調(diào)研、校內(nèi)調(diào)研、綜合調(diào)研、主題調(diào)研、四是安排教職工參加全國性、全省性的學(xué)術(shù)活動(dòng)，短期學(xué)習(xí)班、討論會(huì)；五是為了改善公辦條件，購置部分辦公設(shè)備。

3. 項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備 、組織過程等相關(guān)情況。

前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)）要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施及要求；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。

組織過程：按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由市委黨校財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)的組織實(shí)施和監(jiān)督，以各項(xiàng)目主管科室為主開展績效評(píng)價(jià)工作，參照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作。成立了績效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

4. 項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

年初預(yù)算安排資金600000.00元，全年預(yù)算數(shù)286500.00元，實(shí)際到位資金286500.00元，因在年中財(cái)政收回了部分資金。

 ②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2019年度預(yù)算安排，調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)286500.00元全部用于編印校刊《熔爐》期刊（一期）、安排教職工參加的知識(shí)更新培訓(xùn)；安排教職工參加社會(huì)調(diào)研、校內(nèi)調(diào)研、綜合調(diào)研、主題調(diào)研；安排教職工參加全國性、全省性的學(xué)術(shù)活動(dòng)，短期學(xué)習(xí)班、討論會(huì)；每項(xiàng)工作開展的各種經(jīng)費(fèi)支出。2019年執(zhí)行完畢。

 ③項(xiàng)目資金管理情況。

一是按項(xiàng)目方案、項(xiàng)目資金使用時(shí)間表完成了財(cái)政批復(fù)的年初項(xiàng)目預(yù)算；二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算制度等相關(guān)管理制度，確保項(xiàng)目預(yù)算資金按用途做到專款專用，杜絕違規(guī)使用資金；三是加強(qiáng)跟蹤問效，提高資金使用效率。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

 ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：《熔爐》期刊（一期）印刷250份（因?yàn)樾ｎI(lǐng)導(dǎo)要求整改刊物名稱和版面，還要分開發(fā)行，所以原來的《熔爐》停刊。）、全年共有63人次參加培訓(xùn)，其中：教師及其他專業(yè)技術(shù)人員30人次，參公管理人員33人次；獲上級(jí)課題立項(xiàng)7項(xiàng)，其中：省委黨校2項(xiàng)，省社會(huì)主義學(xué)院2項(xiàng)，市社科聯(lián)3項(xiàng)。校級(jí)課題立項(xiàng)10項(xiàng)。在各類報(bào)刊發(fā)表理論調(diào)研文章30余篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎(jiǎng)，2項(xiàng)科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎(jiǎng)，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎(jiǎng)。已全部完成。

質(zhì)量指標(biāo)：扶持課題質(zhì)量95%以上，已完成。

時(shí)效指標(biāo)：課題按時(shí)結(jié)項(xiàng)，每年11月份前按課題進(jìn)行結(jié)項(xiàng)評(píng)審；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：整體提高教師、培訓(xùn)學(xué)員的素質(zhì)和能力提升，發(fā)揮好智庫作用。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)預(yù)期效果。

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對(duì)我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年度如期完成了項(xiàng)目預(yù)算，基本達(dá)到了績效目標(biāo)。

6.績效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委、市政府中心工作和上級(jí)黨校擬定的相關(guān)課題以及社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)的課題開展專題研究，為市委、市政府科學(xué)決策提供參考依據(jù)。 一是通過師資培訓(xùn)達(dá)到提升黨校師資水平、提高教學(xué)質(zhì)量的目的；二是提高黨校公務(wù)員業(yè)務(wù)技能和增強(qiáng)執(zhí)行力的目的。項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行，對(duì)促進(jìn)我校科研工作實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，發(fā)揮好黨?？蒲袨槿嫔罨母锓?wù)，為推進(jìn)黨的理論創(chuàng)新服務(wù)，為提高黨校教學(xué)質(zhì)量服務(wù)，為地方黨委政府決策服務(wù)，為社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)服務(wù)，必將產(chǎn)生重要作用；對(duì)提高我校教師的教學(xué)科研水平，造就一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的高素質(zhì)教學(xué)科研隊(duì)伍，進(jìn)一步發(fā)揮好黨校干部教育培訓(xùn)主渠道主陣地作用，必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。該項(xiàng)目對(duì)推進(jìn)我校教學(xué)科研事業(yè)持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項(xiàng)目績效促進(jìn)了部門績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目績效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2020﹞95號(hào)）要求，通過保山新聞網(wǎng)及時(shí)向社會(huì)公開本單位部門預(yù)算、決算和財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動(dòng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我校財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

問題：績效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

項(xiàng)目二：  

1.項(xiàng)目名稱：2019年黨校遷建項(xiàng)目建設(shè)資金

2.項(xiàng)目基本情況

2016年5月4日三屆市委第108次常委會(huì)議提出市委黨校“爭創(chuàng)全省州市最好黨校”的目標(biāo)，要求2016年年底前完成新校址改造建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等前期工作，2017年初完成招標(biāo)并開工建設(shè)，2017年7月1日前搬入新校址辦學(xué)。市委黨校搬遷建設(shè)工作正式啟動(dòng)。保山市委黨校搬遷項(xiàng)目占地131.6畝（87668.12平方米），總建筑面積45735.55平方米，其新建筑面積19352.05平方米，修繕改造面積26383.5平方米，項(xiàng)目建設(shè)主體為中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校，實(shí)施主體為市永昌投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司。項(xiàng)目總投資24534.58萬元。建設(shè)規(guī)模為能容納1200人同時(shí)在校教學(xué)培訓(xùn)、500人同時(shí)在校食宿。2016年12月28日項(xiàng)目正式開工建設(shè)。2017年9月下旬，利用原有建筑物改造建設(shè)部分基本完工，具備辦學(xué)基本條件，市委黨校正式搬遷到新校址辦學(xué)。同時(shí)繼續(xù)推進(jìn)遷建項(xiàng)目新建部分建設(shè)工作。實(shí)施保山市委黨校整體異地搬遷建設(shè)項(xiàng)目，是市委貫徹落實(shí)全國全省黨校工作會(huì)議精神的重要舉措，項(xiàng)目建成后，將使保山市委黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學(xué)條件落后的狀況得到徹底改變，一舉成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。

搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程內(nèi)容：搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程量清單圖紙所包含內(nèi)容，工程承包范圍：新建工程（其中:新建1#學(xué)員公寓3534.33㎡，新建2#學(xué)員公寓5923.19㎡，新建3#學(xué)員公寓5621.72㎡，新建拓展訓(xùn)練館2490.27㎡，新建報(bào)告廳494.18㎡，新建廁所20.61㎡，新建公廁178.58㎡，新建公廁基礎(chǔ)（后已拆除）176㎡，新建消防水泵房149.53㎡，新建配電室98.5㎡，新建休息室235.22㎡。）、弱電智能化工程及室外道路，修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設(shè)資金2.45億元，2019年支付50,000,000.00元。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備 、組織過程等相關(guān)情況。

前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)）要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施及要求；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。

組織過程：按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由市委黨校財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)的組織實(shí)施和監(jiān)督，以各項(xiàng)目主管科室為主開展績效評(píng)價(jià)工作，參照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作。成立了績效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金50000000.00元，實(shí)際到位資金50000000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根根據(jù)2019年度預(yù)算安排，2019年黨校遷建項(xiàng)目建設(shè)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50000000.00元，全部用于支付新校區(qū)遷建項(xiàng)目工程款，2019年已執(zhí)行完畢。

③項(xiàng)目資金管理情況。

一是按項(xiàng)目方案、項(xiàng)目資金使用時(shí)間表完成了財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目預(yù)算；二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算制度等相關(guān)管理制度，確保項(xiàng)目預(yù)算資金按用途做到專款專用，杜絕違規(guī)使用資金；三是加強(qiáng)跟蹤問效，提高資金使用效率。我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過召開校委會(huì)議，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格行資金審批制度，做到專款專用，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

 ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程已基本完成，建筑面積131.6畝。

時(shí)效指標(biāo)：2019年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：該項(xiàng)目的建設(shè)使黨校基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會(huì)效益十分重大。  

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦學(xué)環(huán)境和條件，擴(kuò)大了辦學(xué)空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。   

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：讓學(xué)員和人民群眾對(duì)我校建設(shè)滿意。    

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年度如期完成了項(xiàng)目預(yù)算，基本達(dá)到了績效目標(biāo)。      

6.績效自評(píng)結(jié)果

2019年黨校遷建項(xiàng)目建設(shè)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2020﹞95號(hào)）要求，通過保山新聞網(wǎng)及時(shí)向社會(huì)公開本單位部門預(yù)算、決算和財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動(dòng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我校財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ谩Ｋ氖墙∪?xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

問題：績效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

 項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：2019年非稅收入安排的支出（辦公設(shè)備購置）

2.項(xiàng)目基本情況

2019年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委黨校以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實(shí)，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

為了改善辦公、辦學(xué)條件，在項(xiàng)目資金安排了辦公設(shè)備購置150900.00元。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況前期準(zhǔn)備 、組織過程等相關(guān)情況。

前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)）要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施及要求；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。

組織過程：按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由市委黨校財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)的組織實(shí)施和監(jiān)督，以各項(xiàng)目主管科室為主開展績效評(píng)價(jià)工作，參照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作。成立了績效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

 4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

 ①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金150900.00元，實(shí)際到位資金150900.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2019年度預(yù)算安排，2019年非稅收入安排的支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150900.00元，全部用于辦公設(shè)備購置，2019年已執(zhí)行完畢。

③項(xiàng)目資金管理情況。

一是按項(xiàng)目方案、項(xiàng)目資金使用時(shí)間表完成了財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目預(yù)算；二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算制度等相關(guān)管理制度，確保項(xiàng)目預(yù)算資金按用途做到?？顚Ｓ?，杜絕違規(guī)使用資金；三是加強(qiáng)跟蹤問效，提高資金使用效率。我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過召開校委會(huì)議，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格行資金審批制度，做到專款專用，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：購置辦公設(shè)備已完成。臺(tái)桌類17張、椅凳類17張、其他柜8個(gè)、文件柜14組、沙發(fā)類6組、臺(tái)式電腦6臺(tái)、筆記本電腦4臺(tái)、噴墨式打印機(jī)1臺(tái)。

時(shí)效指標(biāo)：2019年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。     

 ②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，更好地為黨校事業(yè)服務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階。   

③滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對(duì)我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2019年度如期完成了項(xiàng)目預(yù)算，基本達(dá)到了績效目標(biāo)。      

6.績效自評(píng)結(jié)果

非稅收入返還辦公經(jīng)費(fèi)作為財(cái)政資金預(yù)算使用管理的一項(xiàng)重要工作，項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效，項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2020﹞95號(hào)）要求，通過保山新聞網(wǎng)及時(shí)向社會(huì)公開本單位部門預(yù)算、決算和財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，推動(dòng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績效管理水平。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我校財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

問題：績效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

主要職責(zé)

一是輪訓(xùn)培訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè) 代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。

二是發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。

三是承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

四是圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

五是針對(duì)我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理 論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

六是按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

七是開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對(duì)外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。

八是履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

九是履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

十是履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

十一是履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

十二是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

機(jī)構(gòu)情況

2019年末，中共保山市委黨校（含市行政學(xué)校、市民族干校、市社會(huì)主義學(xué)校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）內(nèi)設(shè) 14 個(gè)機(jī)構(gòu)和一個(gè)機(jī)關(guān)黨委。我校2019年末實(shí)有人員編制102人。其中：事業(yè)編制 102 名（含參照公務(wù)員 法管理的 47 名）。其中，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名：常務(wù)副校長 1 名 （兼市行政學(xué)校副校長、市民族干部學(xué)校校長、市社會(huì)主義學(xué)校 副校長、楊善洲干部學(xué)院副院長）；副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4 名：副校長4 名（其中 1 名兼市民族干部學(xué)校副校長，1 名兼隆陽區(qū)委黨校常 務(wù)副校長）；兼職副校長 1 名（不占市委黨校職數(shù)）：楊善洲干部 學(xué)院常務(wù)副院長兼副校長 1 名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 36 名：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 職數(shù) 15 名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記 1 名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 21 名（含機(jī)關(guān)紀(jì)委書記 1 名）。

人員情況

截止2019年12月31日實(shí)有在職人員96人，在職在編實(shí)有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實(shí)有事業(yè)人員50人（含事業(yè)工勤人員19人）。  

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2019年部門績效目標(biāo)緊緊圍繞履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理幾個(gè)方面設(shè)定全面支出績效目標(biāo)。

履職效益方面：認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開辦學(xué)門路，力爭多辦班，努力爭取達(dá)到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道作用，開展干部培訓(xùn)，開展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊(duì)伍，為推動(dòng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展服務(wù)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實(shí)，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

預(yù)算配置方面：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整?；局С霰Ｕ蠁挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時(shí)對(duì)人員、車輛、資產(chǎn)等信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新工作，確?；A(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，保證基本支出預(yù)算無缺口。資金安排上確保重點(diǎn)支出安排，確保重點(diǎn)任務(wù)完成目標(biāo)。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項(xiàng)支出預(yù)算，不擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績效評(píng)價(jià)等方式加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。

預(yù)算管理方面：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度制定《中共保山市委黨校財(cái)務(wù)管理辦法》，在日常財(cái)務(wù)工作中認(rèn)真執(zhí)行中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制><保山市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(保辦發(fā)〔2019〕79號(hào))、《關(guān)于印發(fā)《保山市市級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》的通知（保辦發(fā)〔2018〕6號(hào)）》，本校《關(guān)于印發(fā)<資金支出審批辦法>的通知》（保校字〔2019〕6號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校差旅費(fèi)管理細(xì)則>的通知》(保校字〔2019〕7號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會(huì)議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21 號(hào)）、保山市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于實(shí)施公務(wù)機(jī)票購買管理改革事項(xiàng)>的通知》(保財(cái)采〔2015〕10號(hào))、等財(cái)務(wù)管理制度，辦公室會(huì)同直屬單位黨委對(duì)支出事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。按照相關(guān)預(yù)決算公開規(guī)定，按時(shí)完成部門 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開及部門決算公開。嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對(duì)部門國有資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國有資產(chǎn)安全完整，實(shí)現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（3）部門整體收支情況

2019年度中共保山市委黨校部門年初預(yù)算總收入73786027.34元，決算總收入73786027.34元,其中：財(cái)政撥款收入 73786027.34元（其中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入73786027.34元）。

2019年度中共保山市委黨校部門決算總支出73786027.34元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出23348678.20元，項(xiàng)目支出50437349.07元，按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出18187478.17元，商品服務(wù)支出4798034.07元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出603800.10元，其他資本性支出50196715.00元。主要用于保障中共保山市委黨校人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及開展干部教育培訓(xùn)、教學(xué)科研人才隊(duì)伍建設(shè)和新校區(qū)遷建項(xiàng)目工程款等專項(xiàng)工作。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照相法律法規(guī)和結(jié)合我校實(shí)際，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，實(shí)行制度管人、管事。實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益?！吨泄脖Ｉ绞形h校財(cái)務(wù)管理辦法》對(duì)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和中共保山市委黨校財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理，堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù),加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著?？顚Ｓ?、高效合理的原則安排使用好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，配合審計(jì)等有關(guān)部門做好審計(jì)、檢查、稽查等工作。

2. 績效自評(píng)工作情況

（1）績效自評(píng)目的

通過對(duì)項(xiàng)目開展情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，建立管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。檢驗(yàn)資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。同時(shí)為以后年度財(cái)政資金投入提供參考依據(jù)。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)體系包含部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)體系和項(xiàng)目績效自評(píng)指標(biāo)體系。

部門整體支出績效自評(píng)體系包含四個(gè)方面：一是投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性兩項(xiàng)內(nèi)容。預(yù)算配置指標(biāo)包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率、重點(diǎn)支出安排率等三項(xiàng)內(nèi)容。二是過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支出進(jìn)度率等三項(xiàng)內(nèi)容。預(yù)算管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開性等三項(xiàng)內(nèi)容。資產(chǎn)管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率三項(xiàng)內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含實(shí)際完成率、完成及時(shí)率和質(zhì)量達(dá)標(biāo)率三項(xiàng)內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會(huì)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度兩項(xiàng)內(nèi)容。

項(xiàng)目績效自評(píng)指標(biāo)體系主要包括：1.項(xiàng)目績效指標(biāo)完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。2.項(xiàng)目成本性分析。主要從項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施、項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制、項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平等方面進(jìn)行分析。3.項(xiàng)目效率性分析。對(duì)完成的及時(shí)性、驗(yàn)收的有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。4.部門績效目標(biāo)。從項(xiàng)目績效是否促進(jìn)部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項(xiàng)目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況方面進(jìn)行自評(píng)。詳見附表12部門《整體支出績效自評(píng)表》。

（3）自評(píng)組織過程

①前期準(zhǔn)備

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)）要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施及要求；二是由分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。

②組織實(shí)施

按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由市委黨校財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)的組織實(shí)施和監(jiān)督，以各項(xiàng)目主管科室為主開展績效評(píng)價(jià)工作，參照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作。成立了績效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

3. 評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年，我校將部門整體支出績效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2019年度自評(píng)綜合得分為96.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

（1）投入情況分析

認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作。

按照績效目標(biāo)設(shè)定，2019年總投入項(xiàng)目資金50437349.07元，其中：調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金286454.07元、2019年黨校遷建項(xiàng)目建設(shè)資金項(xiàng)目資金50000000.00元、2019年非稅收入安排的支出〔辦公設(shè)備購置〕項(xiàng)目資金150900.00元。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施情況，年度內(nèi)實(shí)際撥付為50437349.07元。實(shí)際到位率100%。

（2）過程情況分析

管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴(yán)格按照培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定，堅(jiān)持教學(xué)科研一體化，教學(xué)水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項(xiàng)目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)推升到了一個(gè)新的歷史起點(diǎn)上。項(xiàng)目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會(huì)計(jì)核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

（3）產(chǎn)出情況分析

2019年，我校積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進(jìn)，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦各類培訓(xùn)班194期（個(gè)），培訓(xùn)90968人次；教師上課宣講26場次，聽講2500人次。獲省委黨校課題立項(xiàng)2項(xiàng)、省社會(huì)主義學(xué)院課題立項(xiàng)２項(xiàng)、保山市社科聯(lián)課題立項(xiàng)3項(xiàng)，批準(zhǔn)保山市黨校系統(tǒng)課題立項(xiàng)10項(xiàng)。在各類報(bào)刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章30篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎(jiǎng)，2項(xiàng)科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎(jiǎng)，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎(jiǎng)。

（4）效果情況分析

保山市委黨校搬遷建設(shè)項(xiàng)目高效穩(wěn)步推進(jìn)，占地131.6畝、建筑面積4.6萬平米、綠化面積3萬平米、投資24534.58萬元、能同時(shí)容納1200人在校教學(xué)培訓(xùn)和500人在校食宿、花園式、開放式的市委黨校遷建項(xiàng)目已經(jīng)基本建成并投入使用，我?；A(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入了一流行列，硬件條件發(fā)生了直過式改變。新校區(qū)首次順利經(jīng)受了大規(guī)模辦班的考驗(yàn)。培訓(xùn)、教學(xué)、科研、行政后勤、隊(duì)伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢，作用得到較好發(fā)揮。教學(xué)工作扎實(shí)開展，班次學(xué)制進(jìn)一步規(guī)范，培訓(xùn)計(jì)劃精心設(shè)計(jì)，培訓(xùn)內(nèi)容精心安排，辦學(xué)水平明顯提高。堅(jiān)持科研強(qiáng)校理念，堅(jiān)持教學(xué)科研一體化，科研工作成果豐碩?；A(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，跨入我省州市黨校中一流行列。

4. 存在的問題和整改情況

（1）存在問題

一是預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴(yán)格對(duì)預(yù)算執(zhí)行分季度情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

二是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。

（2）整改措施

一是按照市財(cái)政局的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)與市財(cái)政預(yù)算編報(bào)、審核的銜接，強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

二是認(rèn)真做好績效目標(biāo)的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)編制的相關(guān)制度和要求，績效目標(biāo)盡可能的全面、細(xì)化，進(jìn)一步提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。

三是加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)預(yù)算績效管理的對(duì)象和內(nèi)容、預(yù)算績效管理職責(zé)、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控管理、績效評(píng)價(jià)管理及績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理方面進(jìn)行規(guī)定。

5. 績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

我校緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實(shí)全國、全省、全市黨校工作會(huì)議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊(duì)伍作出了積極努力，使我校實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個(gè)良好開局。

（1）堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)、純潔隊(duì)伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊(duì)伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績和進(jìn)步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想政治保證和組織保證。

（2）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動(dòng)培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進(jìn)、形成鼎立之勢，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（3）行政管理、后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提高，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評(píng)為優(yōu)秀。

6.  主要經(jīng)驗(yàn)及做法

項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，年初預(yù)算方案結(jié)合實(shí)際、有政策依據(jù)、科學(xué)、合理、有針對(duì)性和操作性強(qiáng)是基礎(chǔ)，制定項(xiàng)目和資金管理辦法以及建立和完善與項(xiàng)目有關(guān)的政策是保障，過程監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)是項(xiàng)目得以順利實(shí)施并取得實(shí)施效果和達(dá)到預(yù)期目的關(guān)鍵。

7.  其他需說明的情況

無

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

  部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞

 

監(jiān)督索引號(hào)53050000328101111