中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會2019年度部門決算
監(jiān)督索引號53050000128601000
中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會2019年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評報告
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
領導市直機關黨組織的工作，抓好黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實。負責宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進機關思想政治工作的意見和措施；負責對黨員干部進行形勢、任務教育，指導、協(xié)調(diào)市直機關黨組織建設工作。參與指導市直機關工委所屬黨員領導干部民主生活會；調(diào)查了解基層干部群眾對市直機關黨員干部的意見，并向市委匯報、反映，配合部門做好有關工作。負責市直機關基層黨組織的建立、換屆選舉和領導班子的考察、任免、培訓工作；指導機關黨組織做好協(xié)助黨組管理機關黨群干部的工作；配合組織人事部門對機關行政領導干部進行考核和民主評議，對機關黨務干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。指導市直機關黨組織對黨員進行管理、教育和監(jiān)督；指導、檢查、督促機關黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，以黨建帶團建，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負責市直機關工委所屬黨組織的黨員電化教育工作和黨費收繳工作。參與和督促、檢查市直機關領導班子中心組理論學習和民主生活會。領導市直機關工、青、婦等群眾組織的工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.堅持把黨的政治建設放在首位，推進“模范機關”創(chuàng)建
堅定不移地把帶頭做到“兩個維護”作為機關黨的建設的首要任務，堅持不懈地推進理論武裝，夯實黨員干部理想信念基礎工程，守好意識形態(tài)陣地，在深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想上作表率，在始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致上作表率，在堅決貫徹落實黨中央各項決策部署上作表率，形成機關政治建設正效應。一是貫徹落實《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》，加強對踐行“四個意識”、貫徹落實中央和省委、市委重大決策部署、執(zhí)行黨內(nèi)政治生活制度情況的監(jiān)督檢查。二是落實意識形態(tài)工作責任制，加強所屬意識形態(tài)陣地的建設和管理，強化思想輿論引導、輿情分析研判，完善風險防范化解機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置苗頭性、傾向性問題。年內(nèi)，工委結合省直機關工委的調(diào)研工作安排，開展了政治建設專項調(diào)研；組織開展云南省第十二屆“紅土地之歌”演講大賽保山市直機關組初賽、“我和我的祖國”故事征集、“新時代云嶺工匠精神”講壇主講人推薦等活動。直屬黨組織按照“五強五帶頭”的要求，在機關黨員干部中全面開展“承諾踐諾”標兵行動，5000多名黨員干部通過設崗定責、亮身份等在自己的崗位上發(fā)揮著先鋒模范作用；認真落實黨的組織生活、黨員領導干部參加所在支部組織生活等制度，共開展黨課教育1200多場次，其中“一把手”講黨課200多場次，紀念建黨98周年系列活動 80多場次、楊善洲志愿服務520多場次，“支部主題黨日”活動3500多場次；5000多名黨員過了“政治生日”，670余名處級以上黨員領導干部帶頭以普通黨員身份參加雙重組織生活。
2.著力深化理論武裝，推進“不忘初心、牢記使命”主題教育
認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理條例》，堅持把學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要的政治任務，作為黨員經(jīng)常性教育的首要內(nèi)容。充分發(fā)揮理論學習中心組的領學促學作用和領導班子“頭雁效應”，通過黨組織書記帶頭講黨課、作形勢報告，“三會一課”、“支部主題黨日”、“學習強國”學習平臺等，組織全體黨員干部帶著信念學、帶著感情學、帶著思考學、帶著精神學、帶著使命學，深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育。年內(nèi)，工委牽頭組織基層黨組織書記“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想”專題培訓班1期、“‘不忘初心、牢記使命’黨組織書記專題輪訓班”1期，參訓人員達600多人次；組織發(fā)展對象培訓班1期，市直機關146名發(fā)展對象參訓；分5批開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓，參訓人員達1635人，并對因身體原因難于到黨校參加現(xiàn)場課堂培訓的1100多名離退休黨員進行送學，100%（累計）實現(xiàn)機關普通黨員進黨校；4188名黨員運用“學習強國”學習平臺進行學習。直屬各黨組織把學習貫徹落實習近平總書記在中央和國家機關黨的建設工作會議上的講話精神作為“不忘初心、牢記使命”主題教育的重要內(nèi)容，同貫徹落實黨中央《關于加強和改進中央和國家機關黨的建設的意見》、中共云南省委《關于加強和改進全省機關黨的建設的實施意見》結合起來，同落實“基層黨建創(chuàng)新提升年”重點任務結合起來，圍繞慶祝中華人民共和國成立70周年，加強黨史、國史、改革開放史學習教育，深化中國特色社會主義和中國夢、社會主義法制宣傳教育，持續(xù)深化道德講堂、文明單位創(chuàng)建等活動，通過舉辦宣講報告、考察調(diào)研重大建設工程、開展群眾性文體活動等方式，激發(fā)機關廣大干部群眾的愛國之情、報國之志。
3.圍繞“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”重點工作任務，推進機關黨的建設高質(zhì)量發(fā)展
全面實施“五個創(chuàng)新提質(zhì)工程”和“四個專項整治行動”，聚焦問題短板，努力破解機關黨建“燈下黑”問題。一是按照“四高四有四化四十分鐘”創(chuàng)建標準，配合市委組織部對14個市級基層黨建示范點開展調(diào)研指導工作。二是優(yōu)化組織設置，理順組織關系，指導機構改革涉改單位建立健全機關黨建工作機制，根據(jù)機構調(diào)整變化情況，完成 16個機關黨委、12個黨總支專職副書記、12個機關黨委紀律檢查委員會專職書記的配備。截止11月20日，52個涉改單位全部完成黨組織成立、撤銷、更名等工作，新成立機關黨委9個、機關紀委10 個；黨總支6個，黨支部7個；撤銷機關黨委5個、黨總支3個，黨支部 9個；更名黨組織名稱7個；辦理黨員組織關系接轉532人次；建立2019年換屆臺賬，發(fā)函提醒76個黨組織按期換屆。三是認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，全面摸底排查，綜合分析研究，確定了2019年規(guī)范化建設達標黨支部125個。四是扎實推進“互聯(lián)網(wǎng)＋黨建”工作。用好用活“云嶺先鋒”APP平臺，制定完善相應的管理辦法，實現(xiàn)通知發(fā)布、會議簽到、會議記錄、積分評定、黨員教育全程記錄，6月底前實現(xiàn)黨建信息化全領域覆蓋，10月底前實現(xiàn)黨建信息化運用全覆蓋,全面完成黨組織關系網(wǎng)上轉接。五是組織直屬各黨組織對照發(fā)展黨員9個方面的情況、對宗教勢力干擾侵蝕基層黨組織和黨員信教問題、對黨員領導干部落實組織生活制度不經(jīng)常不認真不嚴肅問題、機關黨建工作中形式主義、官僚主義問題進行自查、整改，建立健全日常督促和長效推進的辦法和措施。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會部門2019年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會部門2019年度收入合計2779816.63元。其中：財政撥款收入2779816.63元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加26321.63元，增長0.96%，主要原因：2019年工資調(diào)整，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費安排的增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會部門2019年度支出合計2779816.63元。其中：基本支出2626002.33元，占總支出的94.47%；項目支出153814.30元，占總支出的5.53%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加26321.63元，增長0.96%,主要原因分析2019年工資調(diào)整，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費安排的增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2626002.33元。與上年對比增加102018.13元，增長4.04%，主要原因分析為政策調(diào)整帶來的人員增資、繳交醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88.66%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.34%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出153814.30元。與上年對比減少756965.00元，下降32.98%，主要原因：①《先鋒》雜志出版經(jīng)費減少，市委市直機關工委認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省市委實施辦法，2018年不再發(fā)放編輯費；②黨建課題調(diào)研經(jīng)費減少，市委市直機關工委認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省市委實施辦法，減少市外調(diào)研活動，差旅費及交通費減少。具體項目開支及開展工作情況:《先鋒》雜志出版經(jīng)費支出68042.00元，主要用于《先鋒》雜志出版及印發(fā)；黨建課題調(diào)研經(jīng)費支出16729.70元，主要用于機關黨建課題調(diào)研工作；黨員教育工作經(jīng)費支出69042.60元，主要用于開展黨員教育培訓。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2779816.63元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加26321.63元，增長0.96%,主要原因：2019年工資調(diào)整，隨之帶來的納入工資性支出的基本工資、津補貼、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等經(jīng)費安排的增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出2368031.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.19%。主要用于工資福利支出1912814.11元、商品和服務支出451717.18元、對個人和家庭的補助3500元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出248889.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.95%。主要用于主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費200051.64元、職業(yè)年金繳費48838.16元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出162,895.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.86%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費93732.06元、公務員醫(yī)療補助繳費69163.48元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為37800.00元，支出決算為6979.88元，完成預算的18.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為6452.88元，完成預算的18.44%；公務接待費支出決算為527.00元，完成預算的18.82%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是嚴格控制“三公經(jīng)費”預算，加強預算執(zhí)行管理，按照厲行節(jié)約的原則，在不超過上年的定額標準內(nèi)，將“三公經(jīng)費”編入部門支出預算，并嚴格執(zhí)行預算；二是嚴把內(nèi)控審核關，在經(jīng)費結算過程中，嚴格把握事前審批原則，對不符合程序、超標準、超范圍的不予核銷，保證內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性、健全性和完整性。“三公”經(jīng)費控制相關工作取得了良好成效。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少14266.12元，下降67.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少14793.12元，下降69.63%；公務接待費支出決算增加527.00元，增長0.00%（2018年未產(chǎn)生公務接待費）。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是嚴格控制“三公經(jīng)費”預算，加強預算執(zhí)行管理，按照厲行節(jié)約的原則，在不超過上年的定額標準內(nèi)，將“三公經(jīng)費”編入部門支出預算，并嚴格執(zhí)行預算；二是嚴把內(nèi)控審核關，在經(jīng)費結算過程中，嚴格把握事前審批原則，對不符合程序、超標準、超范圍的不予核銷，保證內(nèi)部控制制度執(zhí)行的有效性、健全性和完整性。“三公”經(jīng)費控制相關工作取得了良好成效。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出6452.88元，占92.45%；公務接待費支出527.00元，占7.55%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出6452.88元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出6452.88元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于機關外出公務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出527.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出527.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待3人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待省直機關工委一行3人到保山調(diào)研發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會部門2019年機關運行經(jīng)費支出297902.88元，與上年對比減少1419.32元，下降0.47%，主要原因：人員工作變動，總人數(shù)減少1人，導致機關運行經(jīng)費減少。其中:行政單位1單位,2019年機關運行經(jīng)費支出297902.88元，與上年對比減少1419.32元，下降0.47%，主要原因分析人員工作變動，總人數(shù)減少1人，導致機關運行經(jīng)費減少；無參照公務員法管理事業(yè)單位。部門機關運行經(jīng)費主要用于部門機關運行經(jīng)費主要用于開展日常業(yè)務工作的辦公費、手續(xù)費、水電費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會部門資產(chǎn)總額218531.65元，其中，流動資產(chǎn)33355.73元，固定資產(chǎn)182724.92元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2451.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47997.52元，其中：流動資產(chǎn)增加745.12元，固定資產(chǎn)減少51193.64元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加2451.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
單位：元
項目
行次
資產(chǎn)總額
流動資產(chǎn)
固定資產(chǎn)
對外投資/有價證券
在建工程
無形資產(chǎn)
其他資產(chǎn)
小計
房屋構筑物
車輛
單價200萬以上大型設備
其他固定資產(chǎn)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合計
1
218531.65
33355.73
182724.92
0
0
0
182724.92
2451.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額800.00元,其中：政府采購貨物支出800.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額800.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
項目一：
1.項目名稱：先鋒雜志出版經(jīng)費
2.項目基本情況：以《先鋒》雜志為載體，緊緊圍繞中心工作，不斷調(diào)整優(yōu)化欄目設置，創(chuàng)新開設了“兩學一做”學習教育、黨員干部學習論壇、先鋒篇、特別策劃等欄目，總結宣傳全市機關黨組織落實全面從嚴治黨要求、機關黨建與脫貧攻堅“雙推進”等工作的好經(jīng)驗、好做法，充分展示機關黨員干部學習、教育、培訓、工作等方面的良好精神風貌，廣泛宣傳優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務工作者和先進基層黨組織的先進事跡。
3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。
根據(jù)保財預〔2020〕95號《關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知要求》，市委市直機關工委組織開展了項目績效評價工作，明確了教育科、組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責任主體，項目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務科室績效評價數(shù)據(jù)進行匯總評價。
4.項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
《先鋒》雜志出版經(jīng)費項目，2019年預算安排資金市級配套 70000.00元，實際到位市級配套資金70000.00元，資金到位率100%。
②項目資金執(zhí)行情況。
根據(jù)實際工作情況，2019年共使用68042.00元，剩余經(jīng)費退還財政，重點用于出版《先鋒》雜志等內(nèi)容。
③項目資金管理情況。
根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統(tǒng)一納入預算管理。各科室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目的可行性圍繞市委市直機關工委中心工作開展），并經(jīng)部領導同意后報市財政局按有關法規(guī)審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。
（2）項目績效指標完成情況
①產(chǎn)出指標完成情況。
全年，編輯出版《先鋒》雜志4期，向全市各級機關黨組織免費贈閱5400冊，受到省、州市機關工委和市直機關一致好評。
②效益指標完成情況。
作為機關黨建交流的主陣地，在市委市直機關工委的具體指導下，研究會領導和秘書處不斷優(yōu)化欄目和版面設置，不斷擴大選題范圍，提高雜志的可讀性。主動向直屬機關黨委、黨總支和黨支部的領導干部約稿，組織編撰了一批高質(zhì)量的文章在雜志相應欄目刊登，每期刊發(fā)直屬黨組織經(jīng)驗做法交流文章10篇以上，加強對機關黨組織進行宣傳報道。除了日常欄目外，創(chuàng)新開設了“兩學一做”學習教育、黨員干部學習論壇、先鋒篇、特別策劃等欄目，總結宣傳全市機關黨組織落實全面從嚴治黨要求、機關黨建與脫貧攻堅“雙推進”等工作的好經(jīng)驗、好做法，受益黨員達6000人以上。
③滿意度指標完成情況。
免費向全市各級機關黨組織贈閱5400冊，省、州市機關工委和市直機關好評率達98%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成。
6.績效自評結果
該項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。
7.結果公開情況和應用打算
按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。
在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（1）管理經(jīng)驗：
一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效自評領導小組。
二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤，扎實開展預算績效自評工作。
三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關規(guī)定與我部財務規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、專款專用。 四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。
（2）需改進的問題及措施
① 實施單位績效評價工作有待提升。
②措施：財政部門繼續(xù)加強對個部門的指導和培訓力度；加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關要求。適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
9.其他需說明的問題
無
項目二：
1.項目名稱：黨建課題調(diào)研工作經(jīng)費
2.項目基本情況：保山市機關黨的建設研究會堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和考察云南講話精神，緊緊圍繞全面從嚴治黨要求，以實施“基層黨建鞏固提升年”為契機，以推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化為重點，切實加強對機關黨的建設重大問題和難點問題的研究。
3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。
①前期準備情況：組織成立績效自評工作領導小組，同時按照《保山市市級財政預算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。
②組織實施情況：嚴格按照市委組織部2019年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效自評工作領導小組，分工明確，客觀公正地對本部門“黨建課題調(diào)研工作經(jīng)費”項目立項、實施和管理、資金管理和使用以及最終取得的績效進行分析評價，圓滿完成項目績效自評工作。
4.項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
“黨建課題調(diào)研工作經(jīng)費項目”，2019年預算安排資金市級配套70000.00元，實際到位市級配套資金70000.00元，資金到位率100%。
②項目資金執(zhí)行情況。
根據(jù)實際工作情況，2019年共使用16729.70元，剩余經(jīng)費退還財政，重點用于黨建課題調(diào)研等內(nèi)容。
③項目資金管理情況。
根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統(tǒng)一納入預算管理。各科室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目的可行性圍繞市委市直機關工委中心工作開展），并經(jīng)部領導同意后報市財政局按有關法規(guī)審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。
（2）項目績效指標完成情況
①產(chǎn)出指標完成情況。
一是組織開展2019年度課題調(diào)研工作，制定印發(fā)了《關于開展2019年機關黨建課題調(diào)研工作的通知》，明確了“機關黨的建設在全面從嚴治黨中的地位作用研究、黨內(nèi)政治生態(tài)與黨內(nèi)政治文化的關系研究”等47個課題，由各會員單位完成調(diào)研課題選定申報，同時提出了具體的課題調(diào)研方法和工作要求。
二是 結合“基層黨建鞏固提升年”目標任務，確定了“解決機關黨建‘燈下黑’和‘兩張皮’問題研究”、“扶貧攻堅與黨建工作雙推進的實踐與探索”兩個課題，組成兩個調(diào)研組，分別到直屬各黨組織進行調(diào)研。
三是組織開展開展加強機關黨員隊伍建設的研究。課題組針對當前機關黨員隊伍建設存在的主要問題，著力在提出解決對策上進行深入研究，組成三個調(diào)研組，分別到直屬各黨組織進行調(diào)研。
②效益指標完成情況。
以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，按照全面從嚴治黨的要求，緊緊圍繞“基層黨建鞏固提升年”工作目標開展培訓，加強黨的建設，提高機關黨員干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務能力，著力加強市直機關黨的建設，提高機關黨員干部思想政治素質(zhì)、業(yè)務能力和服務生態(tài)發(fā)展的能力，促進保山經(jīng)濟社會發(fā)展。
③滿意度指標完成情況。
認真完成機關黨建各項工作任務，認真服務直屬黨組織和黨員，黨組織黨員達到滿意度97%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成
6.績效自評結果
該項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。
7.結果公開情況和應用打算
按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。
在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（1）管理經(jīng)驗：
一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效自評領導小組。
二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤，扎實開展預算績效自評工作。
三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關規(guī)定與我部財務規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ谩?nbsp; 四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。
（2）需改進的問題及措施
① 實施單位績效評價工作有待提升。
②措施：財政部門繼續(xù)加強對個部門的指導和培訓力度；加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關要求。適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
9.其他需說明的問題
無
項目三：
1.項目名稱：黨員教育工作經(jīng)費項目
2.項目基本情況：市委市直機關工委根據(jù)市委干教委的要求，為貫徹落實《干部教育培訓工作條例》，提高黨員教育培訓工作的針對性、實效性，開展了教育工作經(jīng)費項目。
3.項目績效自評工作開展情況 前期準備、組織過程等相關情況。
根據(jù)《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》要求，市委市直機關工委組織開展了項目績效評價工作，明確了干部教育科、組織科為單位內(nèi)部績效管理的直接責任主體，項目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務科室績效評價數(shù)據(jù)進行匯總評價。
4.項目績效實現(xiàn)情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
“教育工作經(jīng)費項目”，2019年預算安排資金市級配套130000.00元，實際到位市級配套資金130000.00元，資金到位率100%。
②項目資金執(zhí)行情況。
根據(jù)實際工作情況，2019年共使用69042.60元，剩余經(jīng)費退還財政，重點用于培訓班培訓等內(nèi)容。
③項目資金管理情況。
根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統(tǒng)一納入預算管理。各科室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目的可行性圍繞市委市直機關工委中心工作開展），并經(jīng)部領導同意后報市財政局按有關法規(guī)審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。
（2）項目績效指標完成情況
①產(chǎn)出指標完成情況。
一是牽頭組織基層黨組織書記“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想”專題培訓班1期、“‘不忘初心、牢記使命’黨組織書記專題輪訓班”1期，參訓人員達600多人次；
二是組織發(fā)展對象培訓班1期，市直機關146名發(fā)展對象參訓；
三是開展“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓5期，參訓人員達1635人，并對因身體原因難于到黨校參加現(xiàn)場課堂培訓的1100多名離退休黨員進行送學，100%（累計）實現(xiàn)機關普通黨員進黨校。
②效益指標完成情況。
以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，按照全面從嚴治黨的要求，緊緊圍繞“基層黨建鞏固提升年”工作目標開展培訓，加強黨的建設，提高機關黨員干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務能力，著力加強市直機關黨的建設，提高機關黨員干部思想政治素質(zhì)、業(yè)務能力和服務生態(tài)發(fā)展的能力，促進保山經(jīng)濟社會發(fā)展。
③滿意度指標完成情況。
認真完成機關黨建各項工作任務，認真服務直屬黨組織和黨員，黨組織黨員達到滿意度97%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成
6.績效自評結果
該項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務控制有效；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。
7.結果公開情況和應用打算
按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況，接受社會監(jiān)督。
在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
8.績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（1）管理經(jīng)驗：
一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效自評領導小組。
二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤，扎實開展預算績效自評工作。
三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關規(guī)定與我部財務規(guī)定執(zhí)行，專項經(jīng)費實行項目管理、專項核算、?？顚Ｓ谩?nbsp; 四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力，加大對項目的跟蹤管理力度，努力保障項目順利實施。
（2）需改進的問題及措施
① 實施單位績效評價工作有待提升。
②措施：財政部門繼續(xù)加強對個部門的指導和培訓力度；加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關要求。適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。
9.其他需說明的問題
無
（二）部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
市委市直機關工委為市委派出機構，正處級，領導直屬79個黨組織黨的建設工作。內(nèi)設5個正科級機構，辦公室、組織科、教育科、宣傳科、督查調(diào)研室。共有編制12個，其中正處級1人，副處級2人，二級調(diào)研員1人，四級調(diào)研員1人，正科級4人，副科級1人，中級工2人。
（2）部門績效目標的設立情況
績效目標的設定：
①績效目標合理性
②績效指標明確性
預算配置：
①在職人員控制率
②重點支出安排率。
③“三公經(jīng)費”變動率
預算執(zhí)行：
①預算完成率
②預算調(diào)整率
③支付進度率
預算管理：
①管理制度健全性
②資金使用合規(guī)性
③預決算信息公開性
資產(chǎn)管理：
①管理制度健全性
②資產(chǎn)管理安全性
職責履行：
①實際完成率
②完成及時率
③質(zhì)量達標率
履職效益：
①經(jīng)濟效益
②社會效益
③生態(tài)效益
④社會公眾或服務對象滿意度
（3）部門整體收支情況
2019年市委市直機關工委決算總收入2779816.63元，實際支出2779816.63元其中，基本支出2626002.33元，占總支出的94.47%，（其中：人員經(jīng)費2328099.45元，日常公用經(jīng)費297902.88元），項目支出153814.30元，占5.53%。
（4）部門預算管理制度建設情況
近年來，市委市直機關工委根據(jù)上級有關部門文件和精神，相繼出臺來一系列預算管理和財務管理的規(guī)章制度：《中共保山市委市直機關工委財務管理辦法》、《中共保山市委市直機關工委資產(chǎn)管理制度》、《中共保山市委市直機關工委資產(chǎn)采購制度》等，細化了上級有關部門的要求，完善了預算管理的方式、方法，提高了預算管理的科學性。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
通過對資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（2）自評指標體系
一級指標投入、過程、產(chǎn)出、效果。二級指標為目標設定、預算配置預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益。評分標準為：目標設定合理滿分7分，預算配置合理滿分8分，預算執(zhí)行程度滿分15分，預算管理規(guī)范滿分12分，資產(chǎn)管理規(guī)范滿分3分，完全履行職責滿分30分，履職效益滿分25分。
（3）自評組織過程
根據(jù)《保山市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》要求，市委市直機關工委組織開展了項目績效評價工作，明確了教育科、組織科、宣傳科為單位內(nèi)部績效管理的直接責任主體，項目績效評價以辦公室為主開展，部門整體支出績效評價由辦公室根據(jù)業(yè)務科室績效評價數(shù)據(jù)進行匯總評價。
3.評價情況分析及綜合評價結論
（1）投入情況分析
在績效目標設定方面，一是績效目標設定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責計；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。
預算配置方面，在職人員控制在編制數(shù)內(nèi)，沒有超編。部門年度預算安排側重于重點項目支出。三公經(jīng)費方面，未超預算。
（2）過程情況分析
預算執(zhí)行方面，完成了財政批復的年初預算。部門實際支付進度按既定支付比率支付。
預算管理方面，依據(jù)相關管理制度已制定內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息。
（3）產(chǎn)出情況分析
2019年度實際完成了既定的工作任務計劃，質(zhì)量達到了要求。
（4）效果情況分析
緊緊圍繞市委市政府的中心工作，突出全面從嚴治黨、全面加強機關黨的建設主線，積極開展黨建課題研究和理論研討黨建典型經(jīng)驗的總結推廣宣傳工作，堅持把增強黨性作為第一責任，將習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神黨性教育、黨務干部能力建設貫穿始終，抓實黨員與黨務干部教育培訓工作，為保山跨越發(fā)展提供堅強的組織保證。
4.存在的問題和整改情況
及時反饋、報送績效自評結果，做好績效評價信息管理工作。
5.績效自評結果應用
①及時反饋、報送績效自評結果，做好績效評價信息管理工作。
②充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。
③進一步為實現(xiàn)部門績效目標做好相關工作。
6.主要經(jīng)驗及做法
①及時反饋、報送績效自評結果，做好績效評價信息管理工作。
②充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。
③進一步為實現(xiàn)部門績效目標做好相關工作。
7.其他需說明的情況
無
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、本單位不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號53050000128601111
中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會2019年度部門決算表20200923101526056.xls
中國共產(chǎn)黨保山市委員會市直機關工作委員會2019年度部門決算報告20200923101153131.doc責任編輯：錢秀英 編輯：楊清宗
