監(jiān)督索引號(hào)53050002021100000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共保山市委辦公室《中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（保辦字〔2019〕40號(hào)），中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)方面工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開(kāi)展專項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫(xiě)黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。

10.對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)管理市級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專項(xiàng)資金。

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中央、省委對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對(duì)外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對(duì)外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對(duì)外文化交流、中華文化走出去等工作。

13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展涉臺(tái)問(wèn)題的宣傳工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各部門和各縣（市、區(qū)）的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問(wèn)題對(duì)外宣傳口徑。

15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對(duì)外宣傳單位和媒體，開(kāi)展對(duì)外新聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境外來(lái)訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。

16.會(huì)同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問(wèn)題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對(duì)外宣傳和輿論斗爭(zhēng)工作。

17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面市級(jí)宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)縣（市、區(qū)）黨委宣傳部部長(zhǎng)的任免提出意見(jiàn)。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

18.對(duì)市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。歸口管理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、保山日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)。主管市屬國(guó)有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室。

19.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。

根據(jù)《中共保山市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（保編辦〔2019〕24號(hào)），中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部所屬事業(yè)單位—保山新聞網(wǎng)站，主要職責(zé)是：

負(fù)責(zé)保山新聞網(wǎng)站的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全市重大新聞的對(duì)外發(fā)布及重大突發(fā)事件的對(duì)外宣傳部報(bào)道。負(fù)責(zé)全市文化、歷史、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展各方面的對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳報(bào)道。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為市委、市政府采集信息提供決策參考。

根據(jù)《中共保山市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于保山新聞網(wǎng)站加掛中共保山市委講師團(tuán)牌子和核定事業(yè)編制的批復(fù)》（保編辦〔2020〕7號(hào)），在保山新聞網(wǎng)站加掛中共保山市委講師團(tuán)牌子，主要職責(zé)是：

指導(dǎo)全市各級(jí)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，承擔(dān)市委理論中心組學(xué)習(xí)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全市黨的重大理論觀點(diǎn)、重大戰(zhàn)略思想、重大決策部署的宣講工作；統(tǒng)籌全國(guó)性學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)學(xué)習(xí)平臺(tái)使用服務(wù)及云南平臺(tái)建設(shè)管理和運(yùn)營(yíng)維護(hù)；會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)全市在職黨員干部理論教育、重大理論問(wèn)題研究等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額供給單位，下設(shè)0個(gè)單位。其中：內(nèi)設(shè)12個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)（即：辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、新聞科、文藝電影科、宣傳教育科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、輿情信息科（意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制綜合協(xié)調(diào)辦公室）、對(duì)外宣傳科、出版監(jiān)管科（保山市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、文明建設(shè)科、干部科和機(jī)關(guān)黨總支和1個(gè)全額撥款所屬事業(yè)單位（保山新聞網(wǎng)站加掛中共保山市委講師團(tuán)牌子）

（三）重點(diǎn)工作概述

第一、理論武裝工作方面。重點(diǎn)做好6項(xiàng)工作：一是持續(xù)開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆五中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)宣講。二是完善黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組等各層級(jí)學(xué)習(xí)制度，建立健全理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)巡聽(tīng)旁聽(tīng)機(jī)制。三是籌辦當(dāng)代中國(guó)馬克思主義大眾化理論研討會(huì)、“智論保山”·美麗縣城建設(shè)論壇等活動(dòng)，推出《保山新型智庫(kù)要報(bào)》《保山生態(tài)文明實(shí)踐》等一批理論成果。四是完善制度機(jī)制，推動(dòng)保山新型智庫(kù)規(guī)范有序運(yùn)轉(zhuǎn)。五是加強(qiáng)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)的管理使用，適時(shí)舉辦“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)·學(xué)習(xí)達(dá)人”知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)。六是推進(jìn)“理論+媒體”工作模式，借助“Hi保山”等平臺(tái)，開(kāi)展好網(wǎng)上理論學(xué)習(xí)宣傳宣講。

第二、輿論引導(dǎo)工作方面。重點(diǎn)做好3項(xiàng)工作：一是做好重大主題宣傳。做好學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神、黨的十九屆五中全會(huì)精神、中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年、“十三五”輝煌成就和“十四五”規(guī)劃、決勝全面建成小康社會(huì)等重大主題的策劃宣傳。二是推進(jìn)市、縣媒體深度融合發(fā)展。制定出臺(tái)市級(jí)融媒體中心建設(shè)工作方案，全面推進(jìn)市級(jí)融媒體中心建設(shè)，指導(dǎo)五縣（市、區(qū)）加快推進(jìn)縣級(jí)融媒體中心發(fā)展工作。三是完善敏感案件和突發(fā)事件輿論引導(dǎo)管控機(jī)制。完善《保山市突發(fā)事件輿論引導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案》和《突發(fā)事件處理流程》，做到輿論引導(dǎo)管控有力有序有效。

第三、文化建設(shè)工作方面。重點(diǎn)做好5項(xiàng)工作：一是著力實(shí)施文化體制改革，重點(diǎn)抓好《“十四五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》的制定或貫徹落實(shí)措施的出臺(tái)。二是持續(xù)推進(jìn)保山文創(chuàng)品牌打造工作。打造推進(jìn)青年、巾幗、關(guān)愛(ài)、非遺、體育5個(gè)文創(chuàng)品牌和隆陽(yáng)、施甸、騰沖、龍陵、昌寧5個(gè)縣域文創(chuàng)品牌。三是繼續(xù)圍繞主題主線，持續(xù)推進(jìn)文藝精品工程。完成電影《花開(kāi)高黎貢》后期制作；推進(jìn)電視劇《走夷方》劇本創(chuàng)作、主題曲創(chuàng)作和拍攝籌備工作；推進(jìn)電影《一個(gè)奇跡》（暫定名）劇本創(chuàng)作、影片報(bào)備及拍攝籌備工作；推進(jìn)音樂(lè)詩(shī)劇《青山風(fēng)骨》（暫定名）編創(chuàng)工作。四是推進(jìn)舞臺(tái)劇《春到司莫拉》編創(chuàng)工作和報(bào)告文學(xué)《春到司莫拉》創(chuàng)作工作。五是推進(jìn)古代南方絲綢之路申報(bào)世界文化遺產(chǎn)前期工作，適時(shí)組織召開(kāi)南方絲綢之路云端論壇。

第四、思想道德建設(shè)方面。以全力爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市提名城市為統(tǒng)領(lǐng)，推進(jìn)全市精神文明建設(shè)，重點(diǎn)做好6項(xiàng)工作。一是抓陣地建管。拓展新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)，探索常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制。強(qiáng)化愛(ài)國(guó)主義教育基地和“不忘初心、牢記使命”宣教基地管理使用工作。二是抓創(chuàng)建引領(lǐng)。持續(xù)深化文明城市、文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園和文明家庭“五大創(chuàng)建”，不斷提高社會(huì)文明程度。三是抓典型選樹(shù)。組織開(kāi)展好道德模范、“云南好人”、最美人物等先進(jìn)典型的評(píng)選和學(xué)習(xí)宣傳。四是抓志愿服務(wù)。成立保山市志愿服務(wù)聯(lián)合會(huì)，規(guī)范開(kāi)展全市志愿服務(wù)關(guān)愛(ài)行動(dòng)。五是抓移風(fēng)易俗。持續(xù)深入開(kāi)展移風(fēng)易俗和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，助力鄉(xiāng)村振興。六是抓理想信念教育。加強(qiáng)黨史、新中國(guó)史、改革開(kāi)放史、社會(huì)主義發(fā)展史教育，加強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義、中華民族共同體意識(shí)教育，推動(dòng)理想信念教育常態(tài)化、制度化。

第五、對(duì)外宣傳工作方面。重點(diǎn)做好4項(xiàng)工作：一是加強(qiáng)與人民日?qǐng)?bào)海外版合作，加大對(duì)保山形象的宣傳推介力度。二是策劃開(kāi)展重大活動(dòng)，與上緬甸國(guó)家記者協(xié)會(huì)建立交流互訪和媒體合作機(jī)制。積極策劃“中緬媒體騰沖論壇”“高黎貢生態(tài)文明論壇”活動(dòng)，深入總結(jié)百花嶺以生態(tài)旅游促脫貧攻堅(jiān)的“保山實(shí)踐”。三是以聯(lián)合國(guó)《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(huì)在昆明舉辦為契機(jī)，講好保山生態(tài)文明故事。四是拓寬對(duì)外宣傳渠道，與國(guó)外主流媒體建立合作機(jī)制，著力開(kāi)展對(duì)外宣傳工作。

第六、干部隊(duì)伍建設(shè)方面。重點(diǎn)做好3項(xiàng)工作：一是持續(xù)深化主題教育和增強(qiáng)“四力”教育實(shí)踐工作，全面提升干部隊(duì)伍素質(zhì)。二是引進(jìn)高素質(zhì)人才充實(shí)宣傳干部隊(duì)伍。計(jì)劃引進(jìn)全日制博士研究生1名，校園招聘全日制碩士研究生1名。三是加強(qiáng)宣傳文化系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)，舉辦1期到省外傳媒大學(xué)的全市宣傳干部能力素質(zhì)培訓(xùn)班和1期全市宣傳干部專題培訓(xùn)班。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1465.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1465.18萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入減少726.81萬(wàn)元，同比下降33.16%，主要原因是：一是因晉級(jí)晉檔、重新核定社?；鶖?shù)、年初直接預(yù)算殘保金、醫(yī)療費(fèi)等原因，工資福利支出收入增加44.72萬(wàn)元；二是因年初直接從公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算殘保金、醫(yī)療費(fèi)等原因，商品和服務(wù)支出收入減少12.01萬(wàn)元；三是減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-專戶往來(lái)資金52.35萬(wàn)元；四是減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金155.17萬(wàn)元（省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)154.85萬(wàn)元、綜合治理專項(xiàng)資金0.32萬(wàn)元）；五是因2021年對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合并，從項(xiàng)目構(gòu)成看，媒體合作經(jīng)費(fèi)減少80.00萬(wàn)元、文藝精品創(chuàng)作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少400.00萬(wàn)元、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)減少40.00萬(wàn)元、《溫潤(rùn)保山》辦刊經(jīng)費(fèi)減少42.00萬(wàn)元、紀(jì)念艾思奇同志誕辰110周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少30.00萬(wàn)元、相關(guān)論壇經(jīng)費(fèi)減少10.00萬(wàn)元，新增保山市媒體融合發(fā)展“一平臺(tái)兩中心”建設(shè)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1465.18萬(wàn)元，其中:本年收入1465.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1465.18萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1465.18萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入減少726.81萬(wàn)元，同比下降33.16%，主要原因是：一是因晉級(jí)晉檔、重新核定社?；鶖?shù)、年初直接預(yù)算殘保金、醫(yī)療費(fèi)等原因，工資福利支出收入增加44.72萬(wàn)元；二是因年初直接從公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算殘保金、醫(yī)療費(fèi)等原因，商品和服務(wù)支出收入減少12.01萬(wàn)元；三是減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-專戶往來(lái)資金52.35萬(wàn)元；四是減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金155.17萬(wàn)元（省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)154.85萬(wàn)元、綜合治理專項(xiàng)資金0.32萬(wàn)元）；五是因2021年對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合并，從項(xiàng)目構(gòu)成看，媒體合作經(jīng)費(fèi)減少80.00萬(wàn)元、文藝精品創(chuàng)作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少400.00萬(wàn)元、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)減少40.00萬(wàn)元、《溫潤(rùn)保山》辦刊經(jīng)費(fèi)減少42.00萬(wàn)元、紀(jì)念艾思奇同志誕辰110周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少30.00萬(wàn)元、相關(guān)論壇經(jīng)費(fèi)減少10.00萬(wàn)元，新增保山市媒體融合發(fā)展“一平臺(tái)兩中心”建設(shè)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1465.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1465.18萬(wàn)元，其中：基本支出642.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少19.64萬(wàn)元，同比下降2.97%，主要原因：一是因晉級(jí)晉檔、重新核定社保基數(shù)、年初直接預(yù)算殘保金、醫(yī)療費(fèi)等原因，工資福利支出增加44.72萬(wàn)元；二是因年初直接從公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算殘保金、醫(yī)療費(fèi)等原因，商品和服務(wù)支出減少12.01萬(wàn)元；三是減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-專戶往來(lái)資金52.35萬(wàn)元。項(xiàng)目支出823.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少707.17萬(wàn)元，同比下降46.22%，主要原因是：一是減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金155.17萬(wàn)元（省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)154.85萬(wàn)元、綜合治理專項(xiàng)資金0.32萬(wàn)元）；二是因2021年對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合并，從項(xiàng)目構(gòu)成看，媒體合作經(jīng)費(fèi)減少80.00萬(wàn)元、文藝精品創(chuàng)作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少400.00萬(wàn)元、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)減少40.00萬(wàn)元、《溫潤(rùn)保山》辦刊經(jīng)費(fèi)減少42.00萬(wàn)元、紀(jì)念艾思奇同志誕辰110周年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少30.00萬(wàn)元、相關(guān)論壇經(jīng)費(fèi)減少10.00萬(wàn)元，新增保山市媒體融合發(fā)展“一平臺(tái)兩中心”建設(shè)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于（其中：基本支出642.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出823.00萬(wàn)元）。

基本支出：2013301行政運(yùn)行478.53萬(wàn)元，主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、教職工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；2013350事業(yè)運(yùn)行47.85萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、教職工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；2080501歸口管理的行政單位離退休0.66萬(wàn)元，主要用于退休人員公用支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.89萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療30.62萬(wàn)元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.13萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.50萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出：2013302一般行政管理事務(wù)575.00萬(wàn)元，主要用于保山市媒體融合發(fā)展“一平臺(tái)兩中心”建設(shè)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元、理論武裝思想建設(shè)及精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)120.00萬(wàn)元、宣傳工作及輿論引導(dǎo)經(jīng)費(fèi)405.00萬(wàn)元；2070699其他新聞出版電影支出8.00萬(wàn)元，主要用于新聞出版事業(yè)監(jiān)督管理工作；2079999文化旅游體育與傳媒支出240.00萬(wàn)元，主要用于文藝精品創(chuàng)作、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等文化發(fā)展工作。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于（其中：基本支出642.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出823.00萬(wàn)元）。

基本支出：30101基本工資182.34萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼229.66萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金13.17萬(wàn)元，主要用于行政人員年終一次性獎(jiǎng)金；30107績(jī)效工資9.35萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)61.89萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33.66萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.64萬(wàn)元，主要用于工傷、失業(yè)、大病保險(xiǎn)、殘疾人保證金；30114醫(yī)療費(fèi)2.92萬(wàn)元主要用于干部職工醫(yī)療費(fèi)；30201辦公費(fèi)5.68萬(wàn)元，主要用于日常辦公支出；30205水費(fèi)1.25萬(wàn)元，主要用于辦公用水支出；30206電費(fèi)3.75萬(wàn)元，主要用于辦公用電支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.76萬(wàn)，主要用于工會(huì)費(fèi)用；30229福利費(fèi)0.12萬(wàn)元，主要用于干部職工福利；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元，主要用于公車日常運(yùn)行和維護(hù)；30239其他交通費(fèi)用41.46萬(wàn)元，主要用于日常租車、公務(wù)交通補(bǔ)貼；30299其他商品和服務(wù)支出1.78萬(wàn)元，主要用于退休干部活動(dòng)、體檢等支出；30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.22萬(wàn)元，主要用于退休大病醫(yī)療；30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員獨(dú)子費(fèi)。

項(xiàng)目支出：30201辦公費(fèi)23.00萬(wàn)元；30202印刷費(fèi)15.54萬(wàn)元；30207郵電費(fèi)21.20萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)47.90萬(wàn)元；30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.00萬(wàn)元；30215會(huì)議費(fèi)22.00萬(wàn)元；30216培訓(xùn)費(fèi)6.00萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元；30226勞務(wù)費(fèi)46.36萬(wàn)元；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)568.00萬(wàn)元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元；30239其他交通費(fèi)用18.00萬(wàn)元；31002辦公設(shè)備購(gòu)置22.00萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額442.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算417.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40.00萬(wàn)元，較上年減少16.00萬(wàn)元，同比下降28.57%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為5.00萬(wàn)元，較上年增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）3人次。

增減變化原因：與上年對(duì)比，國(guó)內(nèi)疫情得以控制，若條件允許，計(jì)劃年底到緬甸等國(guó)家開(kāi)展外宣、文產(chǎn)等工作交流。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.00萬(wàn)元，較上年減少28.00萬(wàn)元，同比下降58.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為60次，共計(jì)接待預(yù)計(jì)700人次。

增減變化原因：在參照市委宣傳部歷年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)基礎(chǔ)上，2021年，市委宣傳部厲行節(jié)約且受疫情影響，公務(wù)接待次數(shù)和人次預(yù)計(jì)下降。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.00萬(wàn)元，較上年增加7.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)87.50%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元，較上年增加7.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)87.50%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：市委宣傳部公務(wù)用車保有量為2輛，由于購(gòu)入年代久遠(yuǎn)，公務(wù)用車運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)，已出現(xiàn)嚴(yán)重老化，公務(wù)用車維修保養(yǎng)成本逐年升高。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

“新聞出版事業(yè)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)”為市委宣傳部重點(diǎn)項(xiàng)目。旨在通過(guò)加強(qiáng)新聞出版事業(yè)監(jiān)督管理，指導(dǎo)和督促好出版經(jīng)營(yíng)單位依法經(jīng)營(yíng)，不斷提高出版物質(zhì)量和行業(yè)建設(shè)水平，開(kāi)展好“掃黃打非”等各項(xiàng)行動(dòng)，著力推動(dòng)全市各級(jí)政府機(jī)關(guān)軟件正版化工作，為促進(jìn)我市文化發(fā)展大繁榮提供有力支撐。

新聞出版事業(yè)監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)，2021年市級(jí)預(yù)算安排資金8.00萬(wàn)元，實(shí)際到位資金8.00萬(wàn)元，資金到位率100%。該項(xiàng)目2021年共設(shè)置預(yù)算績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，其中，數(shù)量指標(biāo)3個(gè)，即：完成1次以上聯(lián)合執(zhí)法、完成1次以上軟件正版化抽查、組織召開(kāi)1次以上工作會(huì)議；時(shí)效指標(biāo)1個(gè)，即：項(xiàng)目在2021年12月前實(shí)施完畢；社會(huì)效益指標(biāo)1個(gè)，即：年內(nèi)實(shí)現(xiàn)軟件正版化覆蓋率達(dá)50%以上；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1個(gè)，即：服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)80%以上。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排75.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少63.77萬(wàn)元，同比下降45.69%，主要原因分析：與上年對(duì)比，一是減少專戶往來(lái)資金52.35萬(wàn)元；二是因年初從公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算殘疾人保障金、醫(yī)療費(fèi)等原因，減少15.92萬(wàn)元；三是新增1人，公用經(jīng)費(fèi)增加0.63萬(wàn)元；四是因人員增加等原因，其他交通費(fèi)用增加2.46萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.76萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

監(jiān)督索引號(hào)53050002021100111

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明20210302105718253.doc

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年預(yù)算公開(kāi)表20210302103836502.xls

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc