中共保山市委黨校2021年部門預算編制說明
監(jiān)督索引號53050000328100000
中共保山市委黨校2021年預算公開目錄
第一部分 中共保山市委黨校2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中共保山市委黨校2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
中共保山市委黨校2021年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.輪訓培訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學習研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想。
2.發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。
3.承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。
4.圍繞市內外出現的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市政府下達的調研任務。
5.針對我市改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。
6.按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。
7.開展同市內外教育、研究等機構和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優(yōu)質教育資源，開展對外干部教育培訓，擴大和提升保山知名度。
8.履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。
9.履行保山市民族干部學校的職能，做好少數民族干部培訓工作。
10.履行保山市社會主義學校的職能，服務全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。
11.履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農民培育的各項培訓工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務
（二）機構設置情況
1.機構人員情況
根據中的通知，《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈保山市機構改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕5號）、《中共保山市委、保山市人民政府關于印發(fā)〈保山市深化市級機構改革實施方案〉的通知》（保發(fā)〔2019〕5號）精神，中共保山市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務員法管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級。加掛保山市行政學校、保山市民族干部學校、保山市社會主義學校、中共隆陽區(qū)委黨校、隆陽區(qū)行政學校、云南省農業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校牌子。中共保山市委辦公室關于印發(fā)《中共保山市委黨校職能配置、內設機構和人員編制方案》（保辦字〔2019〕45號）、《中共保山市委機構編制委員會辦公室關于中共保山市委黨校增設內設機構的批復》（保編辦〔2020〕31號）中共保山市委黨校內設15個機構和一個機關黨委。其中，參照公務員法管理的內設機構10個，即：辦公室、組織人事科、教務與科研科、業(yè)務指導與對外合作科、培訓一科、培訓二科、民族干部與繼續(xù)教育科、后勤保障科、老干部科、財務科。按事業(yè)性質管理的內設機構5個，即：馬列主義教研室、經濟與公共管理教研室、文化與科技教研室、市情與政策研究室、圖書館。機關黨委。
我校2020年末實有人員編制102人。其中：事業(yè)編制102名（含參照公務員法管理的47名）。其中，正處級領導職數1名：常務副校長1名（兼市行政學校副校長、市民族干部學校校長、市社會主義學校副校長、楊善洲干部學院副院長）；副處級領導職數4名：副校長4名（其中1名兼市民族干部學校副校長，1名兼隆陽區(qū)委黨校常務副校長）；兼職副校長1名（不占市委黨校職數）：楊善洲干部學院常務副院長兼副校長1名；科級領導職數36名：正科級領導職數16名（含機關黨委專職副書記1名），副科級領導職數20名（含機關紀委書記1名）。
2.機構人員當年變動情況及原因
2020年末實有在職人員89人，在職在編實有參照公務員法管理的公務員43人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員46人（含事業(yè)工勤人員19人），離休人員0人。本年度比2019年在職人員減少7人，其中：調入事業(yè)人員1人（施甸縣工人文化宮1人），調出事業(yè)人員1人（省委黨校1人），退休7人（其中公務員3人、專業(yè)技術4人）。
（三）重點工作概述
1、“十四五”及2021年的工作思路
用“五個一流”目標引領新發(fā)展、奮力推進“全省最好州市黨校”建設。市委黨校積極推動“五個一流”（以教學為中心，建設一流教學科研體系；以硬件為載體，建設一流校園；以黨建為統(tǒng)領，建設一流校園文化；以制度為抓手，建設一流管理服務；以特色為依托，建立一流交流合作平臺）建設，努力爭取上級支持，招聘引進一批適應新時代黨校事業(yè)發(fā)展要求的高學歷、高水平年輕優(yōu)秀人才，加強學科帶頭人和教學科研領軍人物的培養(yǎng)工作，全面提升教學科研咨政水平；加大硬件建設力度；不斷完善各項制度，不斷推動黨校各項工作向前邁進。
2、“十四五”及2021年的工作任務和措施
（1）堅持理論武裝不放松。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，重點學習貫徹習近平總書記關于黨校工作的重要論述。認真學習貫徹《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，以其作為辦學的總遵循。進一步發(fā)揮好理論學習中心組學習的示范、引領、促進作用，提高理論學習的針對性實效性。
（2）突出黨校特色抓黨建。認真貫徹落實新時代黨建工作總要求，以加強黨的政治建設為統(tǒng)領，全面推進學校機關黨的建設。堅持“黨建+”模式，推進黨建工作與職能工作的深度融合，實現黨建業(yè)務雙推進。突出黨校特色抓黨建，爭取在黨建理論研究宣傳、黨建實務操作示范上作出成效。
（3）堅持全面從嚴治黨不停步。深入開展黨規(guī)黨紀政策宣傳教育，強化敬畏法紀、嚴守規(guī)矩意識，推動養(yǎng)成依規(guī)依紀依法工作習慣。強化擔當作為意識，壓實全面從嚴治黨主體責任，發(fā)揚釘釘子精神，推動黨風廉政建設和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展，構建風清氣正政治生態(tài)。
（4）堅持中國特色社會主義意識形態(tài)不動搖。認真落實意識形態(tài)工作責任制，加強網絡意識形態(tài)監(jiān)管，確保意識形態(tài)領域安全。強化政治意識，提高政治覺悟和政治能力，在培訓、教學、科研、管理及網絡等各個方面嚴肅意識形態(tài)紀律，堅守意識形態(tài)陣地。
（5）持續(xù)推進和完善硬件設施建設、全面提升保障能力。加快黨史黨性教育基地、智慧校園，“善洲火塘支部”黨性教育點建設。安裝完成由永昌投資公司承建的校園整體搬遷建的學員住宿一號樓設施、南北大門門禁、消防設施。對校園整體搬遷建設項目完成結算和驗收。
（6）突出教學的中心地位、全面提升教學能力。加大課程開發(fā)力度，認真貫徹落實《干部教育培訓工作條例》《2018—2022年保山市干部教育培訓規(guī)劃》要求，緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話精神保山實踐，在黨的建設、政治建設、經濟建設、生態(tài)文明建設、文化建設、社會建設、防范化解重大風險建設、沿邊開放、民族團結進步示范區(qū)建設、黨性教育、愛國主義教育、楊善洲精神、艾思奇哲學思想、滇西抗戰(zhàn)精神等方面，推動市委黨校干部教育培訓供給側改革，將保山高質量跨越發(fā)展中涌現的先進做法、先進經驗、先進典型或獨特模式，轉化為干部教育培訓的教學資源，全面打造一批現場教學點、編寫一批培訓教材、開發(fā)一批精品課程、總結一批經典案例（以下簡稱“四個一批”），并充分運用到保山干部教育培訓實際中，全面提高我校整體教學質量和辦學水平。按照市委黨校打造“四個一批”的三年發(fā)展規(guī)劃，高質超額完成市委干教委下達的年度開發(fā)任務，為打造精品課奠定堅實基礎；深化黨校“用學術講政治”教學改革。參照保山市干教委“四個一批”項目推進情況，以保山特色課程開發(fā)為基礎，每兩年舉辦一次全市黨校系統(tǒng)精品課評選活動，進一步提升全市黨校系統(tǒng)，尤其是市委黨校辦學質量；加大集體備課力度。充分發(fā)揮教研部門的職能作用，發(fā)揚團隊精神，在完成“四個一批”任務的基礎上，各教研部門每年至少打造2門精品課或優(yōu)質課；成立名師工作室。聘請省委黨校知名專家教授4-5名到市委黨校面對面指導市委黨校教師提高教學質量。
（7）強化干部教育培訓工作。高質量舉辦各類培訓班，完成好市干教委下達的年度干部教育培訓計劃的同時，加大委托培訓的力度，在培訓的質量和數量上有新提升。每年舉辦各級各類培訓班不少于100期；積極拓展市外省外干部教育培訓乃至緬甸政府管理人員培訓。加大市委黨校干部教育培訓對外宣傳和推介的力度，充分發(fā)揮保山干部教育環(huán)線的優(yōu)勢作用，用活楊善洲精神、滇西抗戰(zhàn)精神、艾思奇哲學思想教育資源，全面提升保山干部教育培訓的品牌效應。
（8）做強科研工作、努力提升科研服務教學力度。加大組織申報課題立項工作，積極組織申報校級、市社科聯、省委黨校、省社院課題。每年在各級各類立項的課題不少于12項；發(fā)揮科研團隊作用。爭取在省哲學社會科學規(guī)劃辦、中央黨校、全國哲學社會科學規(guī)劃辦課題立項上有所突破；出版干部教育培訓教材。依托完成申報省委組織部好課程、好案例、好教材的申報評選和市委干教委“四個一批”項目推進情況適時出版干部教育培訓教材不少于5部；辦好?？墩嬷V行》，每年出版不少于2期；組織教研人員參加各類學術研討，每年在各級各類學術期刊發(fā)表學術論文或調研報告不少于30篇。
（9）做好決策咨詢。根據市委市政府中心工作，緊緊圍繞保山建設現代化大城市發(fā)展目標，在滇西輻射中心建設、滇西工業(yè)重鎮(zhèn)建設、全國鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設、全國民族團結進步示范市建設，全面落實山水田園城市、歷史文化名城、開放創(chuàng)新之城的現代化大城市發(fā)展的“三城定位”，在工業(yè)聚集化、農業(yè)規(guī)模化、旅游品牌化、城市生態(tài)化“四化發(fā)展”等方面進行深入調研，并形成決策資政報告提交市委市政府及其相關職能部門供決策參考。每年至少提交1-2項。
（10）破難點，推進財務工作上水平。加強管理逐年遞增非稅收入，加大對教職工的業(yè)務能力素質提升的培訓，逐年完善對校園建設的投入。強化全面統(tǒng)籌協調，積極探索與中心業(yè)務，主要業(yè)務科室間的信息溝通協調機制，全面發(fā)揮財務工作在全校工作中的樞導作用，強化服務意識，突出財務監(jiān)督管理作用和財務信息集成作用，為黨校各項工作的順利開展提供保障作用。
（11）持續(xù)推進文明單位創(chuàng)建工作，認真踐行社會主義核心價值觀，進一步提升干部職工的文明程度，樹立良好的形象，為“五個一流”建設，提供強大的精神動力,認真完成其他各類各項工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制47人，事業(yè)編制55人。在職實有89人，其中：財政全額保障89人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員100人，其中：離休0人，退休100人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入1832.28萬元，其中：一般公共預算1832.28萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比財務總收入減少163.77萬元，減幅8.20%，主要原因分析由于我校人員年齡偏大在職人員逐漸退休，2020退休7人元，一般公共預算撥款收入中的基本支出：工資和工傷保險、失業(yè)保險、大病保險相對減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入1832.28萬元，其中:本年收入1832.28萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1832.28萬元（本級財力1232.28萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償600.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比財務總收入減少163.77萬元，減幅8.20%，主要原因分析由于我校人員年齡偏大在職人員逐漸退休，2020退休7人元，一般公共預算撥款收入中的基本支出：工資和工傷保險、失業(yè)保險、大病保險相對減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出1832.28萬元。財政撥款安排支出1832.28萬元，其中：基本支出1232.28萬元，與上年對比財務總收入減少163.77萬元，減幅8.20%，主要原因分析由于我校人員年齡偏大在職人員逐漸退休，2020退休7人元，一般公共預算撥款收入中的基本支出：工資和工傷保險、失業(yè)保險、大病保險相對減少。項目支出600.00萬元，與上年項目支出600.00萬元，對比無增減變化，主要原因分析由于疫情尚未穩(wěn)定的影響，2021年的非稅收入仍存在不確定的因素，估算收入過低，導致項目支出和上年一致。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（1）2050802教育支出-進修及培訓-干部教育支出1579.63萬元：主要用于一是支付到市委黨校開展干部教育培訓學員的“吃、住、行、學”等費用；二是支付單位在職在編人員工資和工傷保險、失業(yè)保險、大病保險；三是支付校園、現場教學場地維修維護費和建設；四是支付單位臨時性聘用人員工資；五是單位日常事務工作運行費用。
（2）2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出124.36萬元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險單位承擔的支出。
（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療128.29萬元（2101101行政單位醫(yī)療39.64萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療31.72萬元、2101103公務員醫(yī)療補助56.93萬元）主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、在職退休人員大病醫(yī)療、退休公務員醫(yī)保、醫(yī)療費補助。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額219.85萬元，其中：政府采購貨物預算166.25萬元、政府采購服務預算53.60萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中共保山市委黨校2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計16.80萬元，較上年減少1.00萬元，下降5.62%，具體變動情況如下：公務接待費今年在減少1.00萬元，主要原因一是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格厲行節(jié)約，確保每年的“三公經費”預算在上年的基礎上壓縮。二是嚴格執(zhí)行公務接待標準、范圍，公務接待方面接待次數和人員與上年相比大幅度減少。三是嚴格執(zhí)行三公經費報銷制度，對不完整、不規(guī)范、超標準的“三公經費”一律不得報銷。
（一）因公出國（境）費
中共保山市委黨校2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年一致。
增減變化原因：無變化。
（二）公務接待費
中共保山市委黨校2021年公務接待費預算為6.50萬元，較上年減少1.00萬元，下降5.62%，國內公務接待批次為10次，共計接待160人次。
減少變化原因：一是我單位認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格厲行節(jié)約，確保每年的“三公經費”預算在上年的基礎上壓縮。二是嚴格執(zhí)行公務接待標準、范圍，公務接待方面接待次數和人員與上年相比大幅度減少。三是嚴格執(zhí)行三公經費報銷制度，對不完整、不規(guī)范、超標準的“三公經費”一律不得報銷。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共保山市委黨校2021年公務用車購置及運行維護費為10.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費10.30萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。與上年一致。
增減變化原因：無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年中共保山市委黨校單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排600.00萬元，編制績效指標21個，其中：重點項目1個，財政預算安排600.00萬元，編制績效指標21個。2021年中共保山市委黨校單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
4.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
5.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中共保山市委黨校2021年機關運行經費安排131.60萬元，與上年對比減少25.38萬元，減幅16.17%，主要原因分析由于上年退休人數增多，在職人數比去年減少，財政安排的日常公用經費減少。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53050000328100111
中國共產黨保山市委員會黨校2021年部門預算編制說明20210303113320670.doc
責任編輯：錢秀英 編輯：錢秀英
