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中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

部門主要職責(zé)為涉密事項，不公開。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

部門機構(gòu)設(shè)置情況為涉密事項，不公開。

（三）重點工作概述

部門重點工作為涉密事項，不公開。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制10人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入493.16萬元，其中：一般公共預(yù)算493.16萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。

與上年對比減少313.27萬元，下降38.85%，主要原因是項目支出減少，2020年共申報4個項目，且包含2019年應(yīng)付未付項目支出，2021年申報3個項目。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入493.16萬元，其中:本年收入493.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款493.16萬元（本級財力493.16萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少313.27萬元，下降38.85%，主要原因是項目支出減少，2020年共申報4個項目，且包含2019年應(yīng)付未付項目支出，2021年申報3個項目。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出493.16萬元。財政撥款安排支出493.16萬元，其中：基本支出247.16萬元，與上年對比增加13.73萬元，增長5.88%，主要原因是2020年9月調(diào)入1人，工資福利支出、社會保障繳費等支出相應(yīng)增加；項目支出246.00萬元，與上年對比減少327.00萬元，下降57.07%，主要原因是2020年共申報4個項目，且包含2019年應(yīng)付未付項目支出，2021年申報3個項目，項目支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于在職人員工資，保障機關(guān)運行公務(wù)經(jīng)費，保障工作正常開展支出。

1.基本支出247.16萬元。

（1）科目“2013701”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-行政運行142.43萬元，主要用于行政人員及機關(guān)工勤人員工資福利支出、辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他對個人和家庭的補助等支出。

（2）科目“2013750”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-事業(yè)運行60.18萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費等支出。

（3）科目“2080505”社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.60萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（4）科目“2101101”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.58萬元，主要用于行政人員及機關(guān)工勤人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳費支出。

（5）科目“2101102”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.22萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險繳費支出。

（6）科目“2101103”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助6.15萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

2.項目支出246.00萬元。

（1）科目“2013704”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-信息安全事務(wù)49.00萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳、網(wǎng)絡(luò)綜合治理、保山市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮平臺（二期）建設(shè)等支出。

（2）科目“2013799”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-其他網(wǎng)信事務(wù)支出197.00萬元，主要用于保山市大數(shù)據(jù)機房水費、電費、機房運維、機房等保三級測評、保山市電子政務(wù)系統(tǒng)平臺及線路租用、2021年保山信息惠民綜合服務(wù)云平臺PAAS層運維等支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

財政撥款安排支出493.16萬元，其中，基本支出247.16萬元，項目支出246.00萬元。

1.基本支出247.16萬元。

（1）科目“301”工資福利支出215.64萬元，其中：科目“30101”基本工資71.65萬元；科目“30102”津貼補貼79.62萬元；科目“30103”獎金3.60萬元；科目“30107”績效工資12.60萬元；科目“30108”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.60萬元；科目“30110”職工基本醫(yī)療保險繳費13.38萬元；科目“30111”公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.15萬元；科目“30112”其他社會保障繳費3.54萬元；科目“30114”醫(yī)療費0.50萬元。

（2）科目“302”商品和服務(wù)支出31.50萬元，其中：科目“30201”辦公費3.57萬元、科目“30207”郵電費1.00萬元、科目“30209”物業(yè)管理費0.12萬元、科目“30211”差旅費0.60萬元、科目“30213”維修（護）費1.30萬元、科目“30215”會議費0.20萬元、科目“30217”公務(wù)接待費1.00萬元、科目“30226”勞務(wù)費1.44萬元、科目“30228”工會經(jīng)費5.74萬元、科目“30229”福利費0.06萬元、科目“30231”公務(wù)用車運行維護費3.50萬元、科目“30239”其他交通費用12.97萬元（其他交通費用1.00萬元、公務(wù)用車租車費用0.57萬元、公務(wù)交通補貼11.40萬元）。

（3）科目“303”對個人和家庭的補助支出0.02萬元，其中：科目“30399”其他對個人和家庭的補助（獨生子女費）0.02萬元。

2.項目支出246.00萬元。

（1）保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補助資金140.00萬元，其中：商品和服務(wù)支出135.00萬元（科目“30201”辦公費4.00萬元、科目“30205”水費0.12萬元、科目“30206”電費12.00萬元、科目“30211”差旅費3.12萬元、科目“30213”維修（護）費2.00萬元、科目“30214”租賃費62.76萬元、科目“30227”委托業(yè)務(wù)費51.00萬元）；資本性支出5.00萬元（科目“31002”辦公設(shè)備購置5.00萬元）。

（2）網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補助資金49.00萬元，其中：商品和服務(wù)支出44.33萬元（科目“30213”維修（護）費5.33萬元、科目“30215”會議費1.10萬元、科目“30216”培訓(xùn)費4.30萬元、科目“30227”委托業(yè)務(wù)費29.00萬元、科目“30299”其他商品和服務(wù)支出4.60萬元）；資本性支出4.67萬元（科目“31002”辦公設(shè)備購置4.67萬元）。

（3）保山信息惠民平臺及大數(shù)據(jù)應(yīng)用補助資金57.00萬元，其中：商品和服務(wù)支出48.12萬元（科目“30211”差旅費5.12萬元、科目“30213”維修（護）費43.00萬元）；資本性支出8.88萬元（科目“31002”辦公設(shè)備購置8.88萬元）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額49.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算43.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.50萬元，較上年減少0.50萬元，下降10.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降33.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為12次，預(yù)計接待110人次。

減少原因是根據(jù)2020年公務(wù)接待支出情況及嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出要求，降低2021年公務(wù)接待費用預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.50萬元，較上年增加0.00萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，較上年增加0.00萬元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100.00%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排246.00萬元，編制績效指標(biāo)3個，其中：重點項目3個，財政預(yù)算安排246.00萬元，編制績效指標(biāo)3個。2021年中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（一）項目一

1.項目名稱：保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標(biāo)：一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運維工作，并承擔(dān)對上對下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護工作；五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

4.項目績效目標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：中央到省、市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個單位實現(xiàn)（SSL VPN）全網(wǎng)對接，市直各部門電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋611個單位；②質(zhì)量指標(biāo)：72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋，機房大型網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生次數(shù)＜1次。

（2）效益指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)：支撐全市OA系統(tǒng)。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90.00%。

（二）項目二

1.項目名稱：網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標(biāo)：一是建立工作制度，全面提升輿情監(jiān)測處置能力。圍繞市委市政府的中心工作，積極做好輿情監(jiān)測處置和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。二是抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進信息服務(wù)健康有序發(fā)展，維護保山網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。三是抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。開展護網(wǎng)行動，開展相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全檢查，維護保山網(wǎng)絡(luò)安全。

4.項目績效目標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：①數(shù)量指標(biāo)：開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查單位個數(shù)≥100個，組織及參與宣傳活動≥2次；②質(zhì)量指標(biāo)：輿情回應(yīng)及時率≥95.00%；③時效指標(biāo)：計劃完成率≥95.00%。

（2）效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：宣傳冊發(fā)放量≥200份，宣傳內(nèi)容知曉率≥90.00%，宣傳活動參與人次≥500人次。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。

（三）項目三

1.項目名稱：保山信息惠民平臺及大數(shù)據(jù)應(yīng)用補助資金。

2.項目實施單位：中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。

3.項目年度績效目標(biāo)：整合資源，共建共享。充分依托、利用現(xiàn)有電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備資源，按照統(tǒng)一的信息標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，有效整合資源，避免重復(fù)建設(shè)；推進有關(guān)行業(yè)、部門加強信息資源互聯(lián)共享，建設(shè)資源目錄管理系統(tǒng)，組織編制信息資源目錄，構(gòu)建人口、法人單位、自然資源和空間地理、宏觀經(jīng)濟和工業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)庫，搭建數(shù)據(jù)交換與共享平臺，實現(xiàn)信息資源共建共享。

4.項目績效目標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：①質(zhì)量指標(biāo)：信息數(shù)據(jù)100.00%安全；②成本指標(biāo)：信息系統(tǒng)運維成本占比≤8.00%。

（2）效益指標(biāo)：①社會效益指標(biāo)：系統(tǒng)全年正常運行時長≥7200小時，管理增量數(shù)據(jù)條數(shù)≥50000條，管理存量數(shù)據(jù)條數(shù)≥3000000條；②可持續(xù)影響指標(biāo)：系統(tǒng)正常使用年限≥8年。

（3）滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度度≥90.00%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排31.50萬元，與上年對比減少2.03萬元，下降6.50%，主要原因是從公用經(jīng)費中預(yù)留支出的殘疾人就業(yè)保障金、體檢費用3.00萬元，調(diào)整至科目“30112”其他社會保障繳費2.50萬元、科目“30114”醫(yī)療費0.50萬元，2020年8月調(diào)入1人，公務(wù)費、職教工會費提取增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53050000373700111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預(yù)算編制說明20210302060728374.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年部門預(yù)算公開表20210302060737796.xls