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保山市委市直機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算編制說明

2021-03-05 10:34

監(jiān)督索引號(hào)53050000128600000

市委市直機(jī)關(guān)工委2021年預(yù)算

公開目錄

第一部分市委市直機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分市委市直機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

市委市直機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織的工作，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施；負(fù)責(zé)對黨員干部進(jìn)行形勢、任務(wù)教育，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)工作。參與指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工委所屬黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)；調(diào)查了解基層干部群眾對市直機(jī)關(guān)黨員干部的意見，并向市委匯報(bào)、反映，配合部門做好有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和領(lǐng)導(dǎo)班子的考察、任免、培訓(xùn)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織做好協(xié)助黨組管理機(jī)關(guān)黨群干部的工作；配合組織人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織對黨員進(jìn)行管理、教育和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促機(jī)關(guān)黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，以黨建帶團(tuán)建，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)工委所屬黨組織的黨員電化教育工作和黨費(fèi)收繳工作。參與和督促、檢查市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組理論學(xué)習(xí)和民主生活會(huì)。領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作。完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)以上職責(zé)，中共保山市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），辦公室、組織科、宣傳科、督查調(diào)研室、教育科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦主責(zé)強(qiáng)基礎(chǔ)，從嚴(yán)壓實(shí)基層黨建責(zé)任

今年以來，按照省委、市委關(guān)于機(jī)關(guān)黨建工作的部署，1月21日，市委市直機(jī)關(guān)工委組織召開市直單位黨組（黨委）書記和不設(shè)黨組的直屬機(jī)關(guān)黨組織書記抓基層黨建工作述職評(píng)議考核會(huì)議，采取現(xiàn)場述職和書面述職的方式，對市直55個(gè)黨組書記和不設(shè)黨組的25個(gè)黨組織書記進(jìn)行評(píng)價(jià)。直屬各黨委、機(jī)關(guān)黨委、黨總支共組織開展述職評(píng)議會(huì)議78場次。5月21日，組織召開2020年機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議，總結(jié)2019年工作并安排部署2020年工作，對創(chuàng)建“模范機(jī)關(guān)”各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)作了強(qiáng)調(diào)和要求。結(jié)合實(shí)際，與市委組織部聯(lián)合制發(fā)《關(guān)于市直機(jī)關(guān)開展創(chuàng)建“模范機(jī)關(guān)”的實(shí)施方案》，制發(fā)《2020年機(jī)關(guān)黨建工作重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單》《創(chuàng)建機(jī)關(guān)基層黨建示范點(diǎn)進(jìn)一步強(qiáng)化示范引領(lǐng)工作方案》《創(chuàng)建“示范黨支部”全面推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)的工作方案》《建設(shè)智慧黨建“充電站”全力推進(jìn)智慧黨建行動(dòng)計(jì)劃的工作方案》《開展機(jī)關(guān)基層黨建工作“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”行動(dòng)方案》及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于廣泛開展“學(xué)條例、在線學(xué)、見實(shí)效”活動(dòng)的通知》《關(guān)于抓好 2020 年軟弱渙散基層黨組織整頓工作的通知》等，壓緊壓實(shí)基層黨建責(zé)任。

2.聚力重點(diǎn)強(qiáng)引領(lǐng)，深入推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建

一是全面開展“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)黨建走前頭、作表率作用。指導(dǎo)直屬各黨組織切實(shí)發(fā)揮機(jī)關(guān)黨建“風(fēng)向標(biāo)”作用，在圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾中體現(xiàn)“五強(qiáng)五帶頭”，引導(dǎo)市直各單位爭創(chuàng)讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機(jī)關(guān)。工作開展以來，直屬各黨組織認(rèn)真組織黨員干部開展當(dāng)表率承諾，公開接受監(jiān)督，每月在支部（黨小組）擴(kuò)大會(huì)上開展踐諾情況點(diǎn)評(píng)，不斷深化承諾踐諾、黨員亮身份、設(shè)崗定責(zé)等舉措。二是貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見》，加強(qiáng)對踐行“三個(gè)表率”、貫徹落實(shí)中央和省委、市委重大決策部署、執(zhí)行黨內(nèi)政治生活制度情況的監(jiān)督檢查。全面落實(shí)政治理論教育、政治教育和政治訓(xùn)練等7個(gè)方面的基本任務(wù)，直屬各黨組織跟進(jìn)理論學(xué)習(xí)步伐，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)，黨組織書記圍繞“加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)”講好專題黨課。截止10月份，共開展黨課教育836場次，其中“一把手”講黨課323場次，“支部主題黨日”活動(dòng)2318場次；4700多名黨員過了“政治生日”，670余名處級(jí)以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭以普通黨員身份參加雙重組織生活。三是抓好2020年10項(xiàng)重點(diǎn)工作，著力解決機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”“兩張皮”等突出問題，切實(shí)開展“最不滿意三項(xiàng)工作”整改落實(shí)。四是有序推進(jìn)黨員發(fā)展工作。根據(jù)《黨章》和《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》的規(guī)定，著力提高黨員發(fā)展質(zhì)量，通過年初摸底調(diào)查，研究制定2020年發(fā)展黨員計(jì)劃發(fā)展101人，并于9月進(jìn)行了培訓(xùn)。梳理建立了2020年度入黨積極分子臺(tái)賬；按照發(fā)展黨員流程，堅(jiān)持實(shí)行發(fā)展黨員公示、預(yù)審等制度，嚴(yán)格按照發(fā)展黨員五個(gè)階段25個(gè)步驟審核發(fā)展黨員工作。嚴(yán)格執(zhí)行“黨費(fèi)日”，年初對全年黨費(fèi)繳納基數(shù)進(jìn)行了審核，做到每月收繳各黨組織黨員黨費(fèi)。

3.聚合建設(shè)強(qiáng)組織，全力推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展

圍繞貫徹《2020年機(jī)關(guān)黨建工作重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單》，明確了“貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的重要論述及中央和國家機(jī)關(guān)工委、省委省直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神”等12項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和“創(chuàng)建機(jī)關(guān)基層黨建示范點(diǎn)進(jìn)一步強(qiáng)化示范引領(lǐng)工作方案”等4個(gè)專項(xiàng)工作方案。一是強(qiáng)化機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)。圍繞貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，繼續(xù)推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，結(jié)合2018年、2019年達(dá)標(biāo)情況，全面摸底排查，對2018、2019年申報(bào)規(guī)范化達(dá)標(biāo)黨支部進(jìn)行復(fù)查和驗(yàn)收，綜合分析研究，確定了2020年規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)黨支部 77個(gè)；積極打造13個(gè)市級(jí)基層黨建示范點(diǎn)，目前已確定2個(gè)市級(jí)基層黨建示范點(diǎn)。以點(diǎn)帶面、引領(lǐng)示范，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建工作整體創(chuàng)新提質(zhì)。二是優(yōu)化組織設(shè)置，理順組織關(guān)系。按照分類歸屬要求完成保山電信分公司黨委、云南香料煙公司黨委等5個(gè)國有企業(yè)黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)隸工作；完善黨組織換屆工作臺(tái)賬，發(fā)函提醒26個(gè)黨組織按期換屆；完成13個(gè)黨組織換屆選舉，21個(gè)黨組織委員增補(bǔ)選，新成立3個(gè)黨組織、2個(gè)機(jī)關(guān)紀(jì)檢委，更名黨組織名稱1個(gè)，接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系144人次，指導(dǎo)295個(gè)黨支部完成組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員相關(guān)工作。結(jié)合規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建、整頓軟弱渙散基層黨組織、黨組織換屆等工作，落實(shí)“機(jī)關(guān)黨委、黨總支書記由黨員負(fù)責(zé)人擔(dān)任，機(jī)關(guān)黨支部書記原則上由黨員主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任”的要求，進(jìn)一步優(yōu)化組織設(shè)置、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，截至目前，共有15名黨員主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任機(jī)關(guān)黨支部書記，62名黨員負(fù)責(zé)人擔(dān)任機(jī)關(guān)黨委、黨總支書記，其他直屬黨組織將在下一步換屆工作中嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)要求。進(jìn)一步加強(qiáng)和完善黨員信息管理系統(tǒng)的日常維護(hù)統(tǒng)計(jì)工作。三是全面推進(jìn)“智慧黨建”工作。按照“相對固定、便于管理、方便服務(wù)”的要求，優(yōu)選建設(shè)7個(gè)信息平臺(tái)齊備、有核心技術(shù)骨干、有分析服務(wù)能力、示范帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)的智慧黨建“充電站”。目前，市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)黨委、市應(yīng)急管理局黨總支已經(jīng)完成建設(shè)。依托全國黨員管理信息系統(tǒng)，做好黨員干部信息的數(shù)據(jù)資源整合，完善運(yùn)用網(wǎng)上轉(zhuǎn)移和接收組織關(guān)系等內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)模塊功能。進(jìn)一步調(diào)動(dòng)黨員使用“云嶺先鋒”APP的積極性、自覺性，直屬各黨組織在職黨員“云嶺先鋒”APP注冊運(yùn)用率達(dá)90%，利用網(wǎng)上黨支部和“云嶺先鋒”APP在線開展黨費(fèi)收繳記錄、“三會(huì)一課”、主題黨日、黨員積分制管理等黨務(wù)工作，全面完成黨組織關(guān)系網(wǎng)上轉(zhuǎn)接，實(shí)現(xiàn)黨建信息化運(yùn)用全覆蓋。四是深入推進(jìn)市直機(jī)關(guān)“尋標(biāo)對標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動(dòng)。市直各單位以創(chuàng)建“模范機(jī)關(guān)”為契機(jī)，通過全省尋標(biāo)、精準(zhǔn)對標(biāo)、限時(shí)達(dá)標(biāo)、奮力創(chuàng)標(biāo)，對比標(biāo)桿找差距，比學(xué)趕超爭一流，推動(dòng)黨中央、省委決策部署和市委工作要求全面落實(shí)落地，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)與業(yè)務(wù)工作雙促進(jìn)、整體工作上臺(tái)階，在市直機(jī)關(guān)并帶動(dòng)全市形成比學(xué)趕超濃厚氛圍，為推動(dòng)全市高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

4.聚點(diǎn)作風(fēng)強(qiáng)責(zé)任，不斷砥礪奮進(jìn)踐行使命

一是開展機(jī)關(guān)黨建“軟弱渙散整頓”專項(xiàng)行動(dòng)。組織直屬各黨組織以黨支部為單位全面摸底自查，將工作滑坡、與規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)存在明顯差距的黨支部及2019年計(jì)劃達(dá)標(biāo)未達(dá)標(biāo)的黨支部、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部或黨組織班子成員有涉嫌違紀(jì)嚴(yán)重違法情形的黨支部、主題教育集中整頓工作中沒有完成整頓或整頓效果不好的黨支部，納入軟弱渙散黨組織整頓對象，要求各黨組織圍繞“五查看”開展軟弱渙散基層黨組織“回頭看”，制定整改清單，明確整治措施，認(rèn)真抓好2020年軟弱渙散基層黨組織整頓工作。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記對脫貧攻堅(jiān)工作的重要指示精神，直屬各黨組織善始善終、善作善成，不獲全勝?zèng)Q不收兵，都結(jié)合掛包貧困村實(shí)際，按照“五級(jí)書記”抓脫貧攻堅(jiān)的相關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際制定“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”幫扶措施，配合做好脫貧鞏固“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”及“雙清”幫扶工作，做好新冠肺炎疫情防控及人居環(huán)境提升工作；按照“黨建扶貧雙推進(jìn)”工作要求，直屬各黨組織聯(lián)合掛包貧困村黨組織開展形式多樣的“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”活動(dòng)，凝聚脫貧攻堅(jiān)合力，取得實(shí)實(shí)在在的成效。三是新冠疫情發(fā)生以來，直屬各黨組織不忘初心、牢記使命，履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，構(gòu)筑黨建引領(lǐng)、群防群控阻擊疫情的嚴(yán)密防線。各級(jí)黨組織組建黨員志愿服務(wù)隊(duì)34支，4000多名黨員佩戴黨徽亮明身份，奮戰(zhàn)在疫情防控第一線，用過硬的作風(fēng)、堅(jiān)定的信念，詮釋和踐行黨員的初心使命。疫情防控期間，市委市直機(jī)關(guān)工委第一時(shí)間號(hào)召直屬各黨組織凝聚起來、行動(dòng)起來，動(dòng)員廣大機(jī)關(guān)黨員為疫情防控工作捐款、捐物折資共計(jì)170多萬元。

5.聚足力量強(qiáng)隊(duì)伍，機(jī)關(guān)工委強(qiáng)素質(zhì)做示范樹形象

2020年以來，機(jī)關(guān)工委抓班子帶隊(duì)伍強(qiáng)素質(zhì)、抓特色做示范樹形象，點(diǎn)面結(jié)合全力推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作落實(shí)落地，注重提升自身隊(duì)伍的整體素質(zhì)、工作能力，變管理為服務(wù)、變督促為示范，創(chuàng)新工作方式，帶頭干、強(qiáng)引領(lǐng)、做示范。一是創(chuàng)新培訓(xùn)方式，萬名黨員進(jìn)黨校鑄魂培根。在疫情防控不松勁的前提下，加強(qiáng)與市委黨校溝通聯(lián)系，于9月份連續(xù)排班，組織6期“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)，2789名黨員參加了“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”，赴復(fù)旦大學(xué)開展業(yè)務(wù)能力提升等培訓(xùn)。2020年集中培訓(xùn)累計(jì)達(dá)到58.64%。培訓(xùn)班創(chuàng)新了培訓(xùn)方式：一是創(chuàng)新教學(xué)內(nèi)容。聚焦黨的十九大、十九屆四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神以及先進(jìn)典型楊善洲精神內(nèi)涵與時(shí)代價(jià)值培訓(xùn)主題，精心設(shè)計(jì)課程“菜單”，豐富教學(xué)形式，把重溫入黨誓詞、應(yīng)知應(yīng)會(huì)測試作為規(guī)定動(dòng)作，促使黨員自覺用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。二是創(chuàng)新教學(xué)方式。采用課堂講授、“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建示范點(diǎn)觀摩、楊善洲精神教育基地現(xiàn)場教學(xué)、“三會(huì)一課”情景模擬等培訓(xùn)方式，調(diào)動(dòng)學(xué)習(xí)積極性，提高參與感。三是創(chuàng)新培訓(xùn)載體。開辟“云學(xué)習(xí)”新航道。運(yùn)用“云嶺先鋒”APP發(fā)布培訓(xùn)課程，進(jìn)行掃碼簽到，參訓(xùn)黨員利用網(wǎng)上黨支部教育培訓(xùn)管理功能，交流心得體會(huì)、品評(píng)優(yōu)秀課程、發(fā)布動(dòng)態(tài)信息等。四是嚴(yán)肅學(xué)風(fēng)紀(jì)律。強(qiáng)調(diào)黨員培訓(xùn)的嚴(yán)肅性、規(guī)范性，抽調(diào)學(xué)風(fēng)監(jiān)督員對學(xué)風(fēng)紀(jì)律全程督導(dǎo)，確保培訓(xùn)有質(zhì)量、有特色、有成效。參訓(xùn)黨員遵規(guī)守紀(jì)，嚴(yán)肅了學(xué)風(fēng)紀(jì)律，變“被動(dòng)學(xué)”為“主動(dòng)學(xué)”，共同營造爭當(dāng)政治理論學(xué)習(xí)表率，爭做業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)標(biāo)兵的良好氛圍。二是搭建“黨建聯(lián)盟”新模式，擴(kuò)大黨建工作“朋友圈”。加強(qiáng)與省直駐保單位黨建工作的聯(lián)系聯(lián)合聯(lián)動(dòng)。與省農(nóng)科院熱經(jīng)所黨委探索建立“黨建聯(lián)盟”工作模式。按照“黨建引領(lǐng)、組團(tuán)服務(wù)、共建共享”的原則，圍繞“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建、黨支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)、黨建工作人才培養(yǎng)等目標(biāo)，全面提高機(jī)關(guān)黨建工作質(zhì)量，努力形成互動(dòng)互促、優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、共創(chuàng)共贏的新機(jī)制，打造政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、群眾滿意的黨組織和黨員隊(duì)伍。一是政治理論聯(lián)學(xué)。二是組織活動(dòng)聯(lián)辦。三是黨員隊(duì)伍聯(lián)建。四是黨建人才聯(lián)培。五是模范機(jī)關(guān)聯(lián)創(chuàng)。六是黨建業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)。通過圍繞中心共同探索黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作的規(guī)律，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建工作與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，逐步解決“燈下黑”和“兩張皮”問題。三是竭誠服務(wù)群眾，扎實(shí)開展掛包幫工作，助力精準(zhǔn)脫貧。幫扶龍陵縣龍山鎮(zhèn)尹照場村以來共投入資金54.78萬元，2020年積極協(xié)調(diào)3萬元資金，聯(lián)合省農(nóng)科院保山熱經(jīng)所在掛鉤社區(qū)龍陵縣尹兆場社區(qū)開展“黨建+科普”技能培訓(xùn)，以上黨課+中藥材種植培訓(xùn)的方式，培訓(xùn)群眾100余人，把富腦袋與富口袋結(jié)合起來，提升群眾對黨組織的認(rèn)可度，滿意度，提升群眾的致富能力。四是創(chuàng)新“雙報(bào)到”工作方式，創(chuàng)建全市首個(gè)黨建+社會(huì)工作服務(wù)實(shí)踐站，面對面服務(wù)基層群眾。與市民政局黨組織合作，攜手在隆陽區(qū)永昌街道學(xué)府社區(qū)，隆陽區(qū)青華街道四方社區(qū)探索建立“黨建+社會(huì)工作服務(wù)實(shí)踐站”示范點(diǎn)。充分發(fā)揮工委黨建等各方面專業(yè)人才的優(yōu)勢，以“黨建+社會(huì)工作”模式，結(jié)合城市黨建相關(guān)要求，探索到社區(qū)“雙報(bào)到”“點(diǎn)對點(diǎn)服務(wù)群眾”的工作方法。整合全市社會(huì)工作專家資源，建立社會(huì)工作專家智庫。引導(dǎo)社工專家結(jié)合各自的專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行分組駐站，指導(dǎo)社區(qū)開展社會(huì)工作站建設(shè)，提供養(yǎng)老助殘、濟(jì)困救孤、心理矯正、矛盾化解、法律援助、生活服務(wù)、技能培訓(xùn)、素質(zhì)培養(yǎng)等社會(huì)工作服務(wù)，促進(jìn)社區(qū)治理能力高質(zhì)量發(fā)展，打通服務(wù)群眾最后100米。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入251.7萬元，其中：一般公共預(yù)算251.7萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

與上年對比增加41.52萬元，主要原因：1.2021年人員增加2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；2.因工作需要，黨員教育經(jīng)費(fèi)比上年增加10萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入251.7萬元，其中:本年收入251.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款251.7萬元（本級(jí)財(cái)力251.7萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加41.52萬元，主要原因：1.2021年人員增加2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；2.因工作需要，黨員教育經(jīng)費(fèi)比上年增加10萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出251.7萬元。財(cái)政撥款安排支出251.7萬元，其中：基本支出226.7萬元，與上年對比增加31.52萬元，主要原因：2021年人員增加2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出25萬元，與上年對比增加10萬元，主要原因：因工作需要，黨員教育經(jīng)費(fèi)比上年增加10萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行合計(jì)185.38萬元，均為基本支出，主要用于人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金。

2.2010302一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)合計(jì)25萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于項(xiàng)目開展所需的辦公費(fèi)。

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出一行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出一機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出合計(jì)21.39萬元，均為基本支出，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.2101101衛(wèi)生健康支出一行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療12.08萬元，為基本支出，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

5.2101103衛(wèi)生健康支出一行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.85萬元，為基本支出，主要用于公務(wù)員醫(yī)保及退休公務(wù)員醫(yī)保。

(二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出196.35萬元，均為基本支出，明細(xì)如下：基本工資62.53萬元，津貼補(bǔ)貼83.06萬元，獎(jiǎng)金5.21萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.39萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.64萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.85萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.67萬元。

2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.18萬元，均為基本支出，明細(xì)如下：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.16萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02元。

3.商品和服務(wù)支出54.97萬元，其中基本支出29.97元，項(xiàng)目支出25萬元?；局С雒骷?xì)如下：辦公費(fèi)2.48萬元、郵電費(fèi)1.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.1萬元、福利費(fèi)0.03萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元、其他交通費(fèi)用16.38萬元、其他商品服務(wù)支出0.48萬元。

4.資本性支出0.2萬元，全部為辦公設(shè)備購置0.2萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額4.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

市委市直機(jī)關(guān)工委2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.7萬元，較上年增加0.2萬元，增長5.71%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

市委市直機(jī)關(guān)工委2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

市委市直機(jī)關(guān)工委2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較上年增加0.2萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待12人次。

增減變化原因:2020年未將公務(wù)接待列入預(yù)算，因工作需要，2021年公務(wù)接待費(fèi)設(shè)置預(yù)算金額0.2萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

市委市直機(jī)關(guān)工委2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.《先鋒》雜志出版經(jīng)費(fèi)

（1）總體目標(biāo)

掌握和運(yùn)用好《先鋒》雜志。通過拓寬稿源、優(yōu)化欄目設(shè)置、提高編審水平等，進(jìn)一步提高辦刊質(zhì)量，擴(kuò)大擴(kuò)大知曉度和受眾面，使之真正成為輿論宣傳引導(dǎo)、黨員干部學(xué)習(xí)交流、黨建工作經(jīng)驗(yàn)交流、聯(lián)系服務(wù)群眾和向外推介保山機(jī)關(guān)黨建工作特色亮點(diǎn)的平臺(tái)。2021年-2023年繼續(xù)出版《先鋒》雜志，每年4期。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)

全年，編輯出版《先鋒》雜志4期，向全市各級(jí)機(jī)關(guān)黨組織免費(fèi)贈(zèng)閱3000冊。

（3）效益指標(biāo)

作為機(jī)關(guān)黨建交流的主陣地，市委市直機(jī)關(guān)工委不斷優(yōu)化《先鋒》雜志欄目和版面設(shè)置，不斷擴(kuò)大選題范圍，提高雜志的可讀性。主動(dòng)向直屬機(jī)關(guān)黨委、黨總支和黨支部的領(lǐng)導(dǎo)干部約稿，組織編撰高質(zhì)量的文章在雜志相應(yīng)欄目刊登，每期刊發(fā)直屬黨組織經(jīng)驗(yàn)做法交流文章10篇以上，加強(qiáng)對機(jī)關(guān)黨組織進(jìn)行宣傳報(bào)道。除了日常欄目外，創(chuàng)新開設(shè)新欄目，總結(jié)宣傳全市機(jī)關(guān)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求、機(jī)關(guān)黨建與脫貧攻堅(jiān)“雙推進(jìn)”等工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，受益黨員人數(shù)達(dá)6000人以上。

（4）滿意度指標(biāo)

免費(fèi)向全市各級(jí)機(jī)關(guān)黨組織贈(zèng)閱3000冊，直屬黨組織滿意度達(dá)95%以上。

2.黨員教育經(jīng)費(fèi)

（1）總體目標(biāo)

一是進(jìn)一步加強(qiáng)黨員干部經(jīng)常性教育工作。強(qiáng)化黨組織書記和黨務(wù)干部的培訓(xùn)，不斷提高做好機(jī)關(guān)黨建工作的能力和水平，努力打造一支政治堅(jiān)定、能力過硬、作風(fēng)優(yōu)良、奮發(fā)有為的高素質(zhì)機(jī)關(guān)黨務(wù)干部隊(duì)伍；二是推動(dòng)黨建文化活動(dòng)深入開展。以重大節(jié)慶活動(dòng)為契機(jī)，以演講比賽、詩歌朗誦、體育競賽等活動(dòng)為載體，組織開展寓教于樂的文化活動(dòng)。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)

開展黨員干部經(jīng)常性教育培訓(xùn)：2021年擬舉辦黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班1期，直屬黨組織書記和黨務(wù)干部培訓(xùn)各1期，黨務(wù)干部外出參加培訓(xùn)1期，征訂習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想等學(xué)習(xí)資料約10000冊，發(fā)放給直屬黨組織和黨員干部，組織開展形勢政策宣講報(bào)告會(huì)2場次等。

組織開展慶祝建黨100周年系列活動(dòng)：按照市委的安排部署，2021年擬拍攝一部慶祝建黨100周年機(jī)關(guān)黨建宣傳片，舉行慶祝建黨100周年歌詠比賽、黨史知識(shí)競賽、微黨課說課比賽、“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建命名等一系列活動(dòng)。

（3）效益指標(biāo)

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，緊緊圍繞“基層黨建鞏固提升年”工作目標(biāo)開展培訓(xùn)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，著力加強(qiáng)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，提高機(jī)關(guān)黨員干部思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)生態(tài)發(fā)展的能力，促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（4）滿意度指標(biāo)

認(rèn)真完成機(jī)關(guān)黨建各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真服務(wù)直屬黨組織和黨員，黨組織黨員達(dá)到滿意度95%以上.

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

市委市直機(jī)關(guān)工委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30.17萬元，與上年對比上年增加0.29萬元，增長0.97%，主要原因：2021年在職人員增加2人，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號(hào)53050000128600111

市委市直機(jī)關(guān)工委2021年部門預(yù)算編制說明20210304051129429.doc