中共保山市委網(wǎng)信辦2020年度項目績效自評報告

（保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金）

一、項目基本情況

保山市政務(wù)數(shù)據(jù)交換與共享工作以信息惠民國家試點城市創(chuàng)建為契機，由市工業(yè)和信息化局（原工業(yè)和信息化委員會）在2016年牽頭建設(shè)了人口、法人、宏觀經(jīng)濟、自然資源和空間地理四個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和一個工業(yè)經(jīng)濟行業(yè)數(shù)據(jù)庫。2019年機構(gòu)改革后市大數(shù)據(jù)管理中心（原市大數(shù)據(jù)管理局）劃歸市委網(wǎng)信辦，承接了市工業(yè)信息化局移交的基礎(chǔ)工作，持續(xù)開展五大數(shù)據(jù)庫完善工作。同年，市發(fā)展改革委成立了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局，推進數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)工作。

政務(wù)數(shù)據(jù)交換與共享工作目標為：按照統(tǒng)一的信息標準和技術(shù)規(guī)范，整合資源，共建共享，充分依托現(xiàn)有電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備資源，推進相關(guān)行業(yè)、部門信息資源整合共享，組織編制信息資源目錄，建設(shè)資源目錄管理系統(tǒng)，搭建信息惠民綜合服務(wù)云平臺和數(shù)據(jù)交換平臺，構(gòu)建人口、法人單位、自然資源和空間地理、宏觀經(jīng)濟基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和工業(yè)經(jīng)濟行業(yè)數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)各部門應(yīng)用系統(tǒng)互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)共享。

二、項目績效自評工作開展情況

根據(jù)保山市財政局《關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2021〕66號）文件精神，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時限內(nèi)，對2020年度保山市保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金的整個實施過程進行了全面、科學(xué)、細致評價。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

2020年，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（保財教〔2020〕26號）文件，下達項目預(yù)算資金—保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金1190000.00元，項目資金到位率為100.00%。

2．項目資金執(zhí)行情況。

2020年，市財政局收回項目資金—保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金266690.00元，實際使用項目資金—保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金923310.00元，其中：商品和服務(wù)支出733000.00元（委托業(yè)務(wù)費733000.00元），資本性支出190310.00元（辦公設(shè)備購置190310.00元），預(yù)算執(zhí)行率為77.59%。

3．項目資金管理情況。

認真做好項目經(jīng)費預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費項目財政支出績效評價指標框架，加強專項工作經(jīng)費支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進，進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監(jiān)督，嚴肅查處違紀違規(guī)行為。

（二）項目績效指標完成情況

1．產(chǎn)出指標完成情況。

截止2020年12月31日，人口、法人、宏觀經(jīng)濟、自然資源和空間地理數(shù)據(jù)庫匯聚了人社、市場監(jiān)管、公積金管理中心等10余家市直單位政務(wù)數(shù)據(jù)，更新后數(shù)據(jù)總量達361.2萬余條。建成了全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源交換和共享平臺，梳理了全市43個政務(wù)部門的資源目錄，形成了3547條資源目錄，錄入保山市政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄管理系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)全市暢通數(shù)據(jù)渠道，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。2020年接收到9家單位更新的數(shù)據(jù)，包括：市醫(yī)保局2019年至今新參保信息94594條、市婦幼保健院2019年保山市出生醫(yī)學(xué)證明25417、市統(tǒng)計局2019年統(tǒng)計年鑒、市委編辦事業(yè)單位信息109條、市人力資源社會保障局保山就業(yè)創(chuàng)業(yè)證數(shù)據(jù)270323條、保山就業(yè)登記102330條，市殘聯(lián)殘疾人員基礎(chǔ)信息79147條，市投資促進局保山市重點項目信息45條，市民政局社會組織信息145條。網(wǎng)信保山微信公眾號關(guān)注人數(shù)72527人。

2．效益指標完成情況。

五大數(shù)據(jù)庫、信息惠民綜合服務(wù) IAAS 云平臺、信息惠民綜合服務(wù)云平臺PAAS建設(shè)完成，為全市群眾提供方便快捷的服務(wù)。

3．滿意度指標完成情況。

信息惠民項目建設(shè)較好的完成了目標任務(wù)，按照項目調(diào)查問卷的結(jié)果，滿意度指標達到90%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年，績效目標已完成，但項目資金支出進度緩慢。原因為我單位是2019年機構(gòu)改革新成立單位，無預(yù)算編制經(jīng)驗，在編制2020年預(yù)算時，保山信息惠民綜合服務(wù)云平臺運維費預(yù)算45.00萬元，合同價格43.00萬元，分兩次付款，第二次付款為運維結(jié)束后支付（2021年），多預(yù)算了23.5萬元，造成項目預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行有偏差的情況。今后將切實做好經(jīng)費預(yù)算工作，按工作計劃做好資金預(yù)算，避免資金額度浪費。在下一步的工作中，我辦將加強預(yù)算編制的前瞻性，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算，進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務(wù)，加快資金支付進度。

五、績效自評結(jié)果

通過此次績效評價，部門年初制定目標基本實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質(zhì)量均達到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評，自評得分88.00分，本次績效評價各項工作自評結(jié)果：良。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財預(yù)〔2021〕66號文件規(guī)定，將于2021年7月9日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預(yù)算項目自評報告、自評表。

我辦將嚴格按照上級部門及市財政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認真做好項目經(jīng)費預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強績效管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，加強項目實施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。把績效評價結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）主要工作經(jīng)驗

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效管理組織。二是項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

（二）主要問題

1.項目預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行有待進一步加強。部分項目由于受立項程序和時間的限制，造成項目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強。

2.制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財務(wù)管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性不強，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。

針對存在的問題，我辦將采取扎實有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務(wù)。二是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。三是進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

（三）建議

1.完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

2.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點。

4.加強隊伍建設(shè)。抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項目建設(shè)專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

八、其他需說明的問題

無。

附件2：2020年度項目支出績效自評表（保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補助資金）.xls