中共保山市委網(wǎng)信辦2020年度項目績效自評報告

（電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補助資金）

一、項目基本情況

一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運維工作，并承擔(dān)對上對下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護工作；五是自2003 年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運行。

二、項目績效自評工作開展情況

根據(jù)保山市財政局《關(guān)于2020年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2021〕66號）文件精神，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時限內(nèi)，對2020年度保山市電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補助資金的整個實施過程進行了全面、科學(xué)、細致評價。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

2020年，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（保財教〔2020〕26號）文件，下達項目預(yù)算資金—電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補助資金1040000.00元，項目資金到位率為100.00%。

2．項目資金執(zhí)行情況。

2020年，實際使用項目資金—電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補助資金1040000.00元，其中：商品和服務(wù)支出307000.00元（委托業(yè)務(wù)費307000.00元），資本性支出733000.00元（辦公設(shè)備購置733000.00元），預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

3．項目資金管理情況。

認真做好項目經(jīng)費預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強績效管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費項目財政支出績效評價指標框架，加強專項工作經(jīng)費支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強化項目管理，做好項目前期工作，理順工作流程，加快項目推進，進而加快資金支出進度。四是加強項目實施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。五是切實抓好財政專項資金的分配、使用、管理和效益情況的審計監(jiān)督，嚴肅查處違紀違規(guī)行為。

（二）項目績效指標完成情況

1.產(chǎn)出指標完成情況。

全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、保山信息惠民云平臺IAAS層等相關(guān)設(shè)備放置于大數(shù)據(jù)中心機房（市電子政務(wù)機房），中心機房存在隱患，完成大數(shù)據(jù)中心機房改造、等保三級測評等。保山市大數(shù)據(jù)中心機房（市電子政務(wù)機房）平穩(wěn)運行。

2.效益指標完成情況。

支撐全市電子政務(wù)OA系統(tǒng)，政府門戶網(wǎng)站等系統(tǒng)。效益指標完成較好。

3.滿意度指標完成情況。

通過對服務(wù)對象進行回訪調(diào)查，按照項目調(diào)查問卷的結(jié)果，滿意度指標達到90%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年，績效目標已完成。

五、績效自評結(jié)果

通過此次績效評價，部門年初制定目標基本實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質(zhì)量均達到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評，自評得分98.00分，本次績效評價各項工作自評結(jié)果：優(yōu)。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財預(yù)〔2021〕66號文件規(guī)定，將于2021年7月9日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預(yù)算項目自評報告、自評表。

我辦將嚴格按照上級部門及市財政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認真做好項目經(jīng)費預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強績效管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，加強項目實施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。把績效評價結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）主要工作經(jīng)驗

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效管理組織。二是項目負責(zé)人推進，各項工作責(zé)任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。三是在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

（二）主要問題

1.項目預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行有待進一步加強。部分項目由于受立項程序和時間的限制，造成項目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強。

2.制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財務(wù)管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性不強，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機制。

針對存在的問題，我辦將采取扎實有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務(wù)。二是嚴格按照經(jīng)費使用管理規(guī)定加強對市委網(wǎng)信辦項目經(jīng)費的管理以及運行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。三是進一步健全項目管理責(zé)任制，強化實施主體責(zé)任，不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力。

（三）建議

1.完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善項目績效評價指標體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

2.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。加強預(yù)算編制的前瞻性，按照新《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點。

4.加強隊伍建設(shè)。抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項目建設(shè)專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

八、其他需說明的問題

無。

附件2：2020年度項目支出績效自評表（電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補助資金）.xls