2020年度項目績效自評報告

（“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設”經(jīng)費）

一、項目基本情況

按照省委省政府對保山工作的發(fā)展定位，為把保山建設成為“山水田園城市、歷史文化名城、開放創(chuàng)新之城”的現(xiàn)代化大城市，積極與云南新型智庫聯(lián)盟，云南省社會科學院、中國（昆明）南亞東南亞研究院等合作開展課題研究，依托“智論保山”系列論壇為我市現(xiàn)代化大城市建設提供智力支撐，打造高質(zhì)量跨越發(fā)展新引擎，講好保山發(fā)展故事。

二、項目績效自評工作開展情況

（一）前期準備情況：組織成立自評工作領導小組，同時按照《保山市市級財政預算績效管理暫行辦法》等文件精神開展績效自評工作。

（二）組織實施情況：嚴格按照市委宣傳部2020年度部門整體支出和項目績效自評實施方案，成立績效工作小組，分工明確，客觀公正地對本部門“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設”項目立項、實施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績效情況自我評價。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況

“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設”項目，2020年預算安排資金市級配套35萬元，實際到位市級配套資金35萬元，資金到位率100%。

2．項目資金執(zhí)行情況

2020年理論武裝及調(diào)研經(jīng)費實際支出16.6萬元，具體為：與省社科院合作開展課題調(diào)研（貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神、保山美麗縣城建設2個課題）支出13.12萬元；舉辦融入中緬經(jīng)濟走廊建設構(gòu)建民心相通機制研討會支出3.48萬元。

3．項目資金管理情況

根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統(tǒng)一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展），并經(jīng)部領導同意后報市財政局按有關法規(guī)審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

（二）項目績效指標完成情況

1．產(chǎn)出指標完成情況

數(shù)量指標：與省社科院合作開展課題調(diào)研并形成調(diào)研成果。舉辦融入中緬經(jīng)濟走廊建設構(gòu)建民心相通機制研討會。

時效指標：項目于2020年12月底前已基本完成。

2．效益指標完成情況

社會效益指標：為市委、市政府提供決策參考貢獻率達90%。

3．滿意度指標完成情況

受眾人員滿意度90%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

因疫情防控原因，未舉行“智論保山”系列論壇活動，經(jīng)費未能按計劃使用，因此造成該項經(jīng)費預算執(zhí)行存在一定的偏差率。下一步將視疫情情況并結(jié)合實際工作統(tǒng)籌考慮。

五、績效自評結(jié)果

該項目立項依據(jù)充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，有效促進部門履職績效目標的實現(xiàn)；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范，財務控制有效；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：良。

六、結(jié)果公開情況和應用打算

（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息。

（二）項目績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：

1.增強單位的績效評價主體責任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

3.促進單位規(guī)范使用項目資金。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）管理經(jīng)驗

1. 項目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的必要條件。

2. 成立了專門的項目工作小組，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運行機制，結(jié)合項目特點編制科學的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

3. 項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動的管理機制，全力推進項目。

4. 在實施過程中規(guī)范管理，做到事前有計劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對質(zhì)量嚴格把關，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

5. 在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費實行專項管理，保證經(jīng)費及時到位和合理使用。

（二）需改進的問題及措施

1. 實施單位績效評價工作有待提升。

2. 措施：繼續(xù)加強指導和培訓的力度，加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關要求，適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

無

附件：“智論保山”之“現(xiàn)代化大城市建設”—自評表.xls