監(jiān)督索引號(hào)53050000328101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校

2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.輪訓(xùn)培訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。

3.承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

5.針對(duì)我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

6.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

7.開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對(duì)外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9.履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

10.履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

11.履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

中共保山市委黨校（含保山市行政學(xué)校、保山市民族干部學(xué)校、保山市社會(huì)主義學(xué)校、中共隆陽區(qū)委黨校、隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校，以下簡稱市委黨?；蛭倚＃┰O(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)科室加機(jī)關(guān)黨委，現(xiàn)有89名在職人員、100名退休人員。

進(jìn)入2020年，市委黨校配合市委市政府做好疫情防控工作，做好科研工作，抓實(shí)黨建工作，促年輕教師上講臺(tái)，進(jìn)行精品課評(píng)選等工作。“十三五”以來，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我校以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨校姓黨根本原則，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真履行工作職責(zé)等做了大量工作，取得明顯成效。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下。

1.2020年主要工作及成效

（1）黨建工作扎實(shí)開展

黨建主體責(zé)任得到壓實(shí)。堅(jiān)持思想建黨，理論學(xué)習(xí)中心組、“三會(huì)一課”、主題黨日、“云嶺先鋒”平臺(tái)、黨建盒子、學(xué)習(xí)強(qiáng)國、校公眾號(hào)等學(xué)習(xí)活動(dòng)正常開展。機(jī)關(guān)基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用得到加強(qiáng)。對(duì)標(biāo)對(duì)表，扎實(shí)開展“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。統(tǒng)籌推進(jìn)“智慧黨建”工作。深入開展“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)”行動(dòng)；以黨性教育為核心，深入推進(jìn)黨建文化建設(shè)。緊扣市委“辦成云南州市中最好黨校”要求，積極、穩(wěn)妥、規(guī)范推進(jìn)以時(shí)代精神、保山黨史、黨校實(shí)踐為主要內(nèi)容的“黨史黨性教育基地”和入黨宣誓誓詞、憲法宣誓誓詞為主要內(nèi)容的“黨性教育主題廣場(chǎng)”建設(shè)。

（2）認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

提高了政治站位，全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。多渠道開展黨紀(jì)黨規(guī)宣傳教育，扎牢“不想腐”思想籠子。學(xué)習(xí)《市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組關(guān)于王東梅犯私分國有資產(chǎn)罪等2起違紀(jì)違法犯罪案例的通報(bào)》，校委集體學(xué)習(xí)《云南紀(jì)檢監(jiān)察信息專報(bào)》第52期《基層黨校“象牙塔”不打掃極易藏污納垢》《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》。觀看《政治掮客蘇洪波》警示教育片，集中觀看由市紀(jì)委拍攝的家教家風(fēng)警示教育片《黨的紀(jì)律》，學(xué)習(xí)中央黨校（院）退休教師蔡霞嚴(yán)重違犯政治紀(jì)律案件通報(bào)。邀請(qǐng)市紀(jì)委市監(jiān)委第四監(jiān)督檢查室主任作《公職人員政務(wù)處分法》專題輔導(dǎo)，充分發(fā)揮警示教育預(yù)防作用。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，推進(jìn)整改任務(wù)落到實(shí)處。按照市紀(jì)委市監(jiān)委要求，對(duì)2019年度落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核反饋意見、《紀(jì)律檢查建議書》、節(jié)日監(jiān)督檢查反饋問題等逐一整改落實(shí)，開展領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)借貸問題專項(xiàng)整治。認(rèn)真整改“最不滿意三項(xiàng)工作”。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查。

（3）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任得到有效落實(shí)

認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，召開全體教職工會(huì)議部署全年意識(shí)形態(tài)工作，分級(jí)簽訂意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任書，層層落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域形勢(shì)分析研判。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)監(jiān)管，做好網(wǎng)絡(luò)輿情引導(dǎo)和評(píng)論工作。抓牢意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)主動(dòng)權(quán)，堅(jiān)持“學(xué)術(shù)研究無禁區(qū)、課堂講授有紀(jì)律、公開言論守規(guī)矩”原則，加強(qiáng)對(duì)教師上課、宣講、科研、我校微信群、自媒體等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)排查，防患于未然。

（4）抓實(shí)疫情防控工作，確保干部教育培訓(xùn)安全有序

抓實(shí)制度機(jī)制，確保整體安全。學(xué)校制定復(fù)工復(fù)學(xué)疫情防控工作方案和疫情防控工作預(yù)案，充分研判復(fù)工復(fù)學(xué)后的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和疫情防控工作，采取多項(xiàng)措施確保安全。抓實(shí)校園管理，確保出入有序。加強(qiáng)入校車輛管理，車輛按指定路線行駛到指定區(qū)域進(jìn)行停放。抓實(shí)班級(jí)管理，確保教學(xué)安全。實(shí)行《晨檢午檢制度》《師生健康管理制度》《教學(xué)環(huán)境衛(wèi)生檢查制度》，將責(zé)任明確到崗到人；學(xué)員報(bào)到要求出示健康綠碼，并簽訂《個(gè)人信息承諾書》，加強(qiáng)應(yīng)急處理。抓實(shí)后勤保障，確保食宿安全。以“一流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)”演練提升食宿、會(huì)場(chǎng)等服務(wù)保障水平。

（5）強(qiáng)基礎(chǔ)、練內(nèi)功、認(rèn)真做好教學(xué)科研工作

制度得到完善。制定了《中共保山市委黨校關(guān)于教學(xué)管理的規(guī)定》《中共保山市委黨?？蒲泄ぷ鞯墓芾硪?guī)定》《中共保山市委黨?？蒲姓n題經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等制度，依據(jù)《中共保山市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》。提高?？墩嬷V行》的辦刊質(zhì)量和水平，增強(qiáng)黨校的話語權(quán)和社會(huì)影響力。年內(nèi)市委黨校艾懷森、唐繼龍、楊一濤等9位教研人員被聘為保山市委宣傳部保山新型智庫聯(lián)盟研究專家。開發(fā)130個(gè)教學(xué)專題；全面打造一批現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)、編寫一批培訓(xùn)教材、開發(fā)一批精品課程、總結(jié)一批經(jīng)典案例。開展了保山市黨校系統(tǒng)第一屆精品課評(píng)選活動(dòng)，評(píng)出4門精品課、5門優(yōu)秀課；選派教師到云南省委黨校、延安干部學(xué)院、江西干部學(xué)院等院校參加師資培訓(xùn)，更新教師知識(shí)結(jié)構(gòu)，跟進(jìn)學(xué)科前沿，夯實(shí)理論功底，不斷提高教師的教學(xué)科研資政能力和水平。

2020年全省黨校系統(tǒng)課題立項(xiàng)2項(xiàng)、市社科聯(lián)課題立項(xiàng)4項(xiàng)、保山市黨校系統(tǒng)課題立項(xiàng)10項(xiàng)（校內(nèi)立項(xiàng)7項(xiàng)）。在各類報(bào)刊發(fā)表理論調(diào)研文章38篇，編寫隆陽區(qū)北漢莊現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)教材一本；完成市委干教委13門課程、9個(gè)案例、4個(gè)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)、1本教材的開發(fā)任務(wù)，完成省委組織部第二屆全省干部教育培訓(xùn)5個(gè)好課程、5個(gè)好案例、5個(gè)好故事推薦報(bào)送工作。其中，2項(xiàng)獲省委組織部三等獎(jiǎng)，7項(xiàng)獲市委干教委好課程、好案例、好故事。

（6）干部教育培訓(xùn)持續(xù)開展

市委黨校設(shè)立了近10個(gè)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地，2020年7月8日復(fù)學(xué)以來至12月30日共舉辦各類培訓(xùn)班81期、主體班32期5608人，23393人次、委培班40期4224人，13153人次，外培班4期577人次，網(wǎng)培班5期476人次，合計(jì)10308人、37599人次；宣講64場(chǎng)，7027人次，外培班4期160人、577人次中的“160人，共計(jì)44626人次。

（7）后勤保障穩(wěn)步推進(jìn)

物業(yè)管理、消防安保、環(huán)境衛(wèi)生工作進(jìn)一步加強(qiáng)，校園保持了安全有序的良好狀態(tài)。新冠肺炎疫情期間，后勤保障科積極配合市疫情防控辦，將學(xué)員公寓4、5號(hào)樓作為疫情隔離用房的相關(guān)工作，同時(shí)做好學(xué)校疫情防控工作，制定了后勤保障科疫情防控工作措施，對(duì)校園安全保衛(wèi)、校內(nèi)疫情防控、各類班次在校食宿學(xué)員管理、疫情防控應(yīng)急物資儲(chǔ)備等工作進(jìn)行了安排準(zhǔn)備。為疫情解除后辦班需求，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，對(duì)學(xué)員公寓、食堂、校園環(huán)境進(jìn)行了全面的維修維護(hù)，排除安全隱患，保證順利開班。根據(jù)《黨校工作條例》要求和學(xué)校發(fā)展需要，市委黨校提出 “建設(shè)智能化、特色化、協(xié)同化的智慧黨校”建設(shè)目標(biāo)，“智慧校園”建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)已完成招投標(biāo)并簽訂施工合同。

（8）隊(duì)伍建設(shè)有力有效

截止2020年11月，選拔任用正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部6名（參公正科4名，事業(yè)正科2名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)4名（事業(yè)副科3名）；晉升一級(jí)主任科員6名，三級(jí)主任科員8名，四級(jí)主任科員2名；審核并上報(bào)申報(bào)高級(jí)講師3人；完成黨校系統(tǒng)中級(jí)職稱評(píng)審工作，申報(bào)4人資格審查合格2人，評(píng)審?fù)ㄟ^2人；完成8名勞動(dòng)合同工面試招聘、試用期滿考核工作；完成1名勞動(dòng)合同工退休工作；完成2名殘疾勞動(dòng)合同工續(xù)聘工作并完成殘疾人年審工作；完成公益崗位招聘4人。

（9）精神文明建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)

將省級(jí)文明單位創(chuàng)建工作與學(xué)校中心工作同時(shí)安排部署、同時(shí)檢查考核，社會(huì)主義核心價(jià)值觀深入人心，干部職工精神面貌有效提升，創(chuàng)建工作成效明顯。

2.“十三五”期間的主要工作及成效

在中共云南省委黨校（云南行政學(xué)院）對(duì)全省州（市）、縣（市、區(qū)黨校（行政學(xué)校）的評(píng)估中，陣地建設(shè)方面，保山繼昆明，玉溪之后排名第三；發(fā)展較好的黨校繼昆明、曲靖、玉溪之后排名第四。

（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)突破歷史性飛躍

中共保山市委黨校2016年10月底前完成了老校區(qū)的土地面積測(cè)量、資產(chǎn)移交工作。2017年1月至12月進(jìn)行新校區(qū)的改造建設(shè)。新校區(qū)規(guī)劃總用地面積151.5畝，總建筑面積45375.53平方米，其中包括教學(xué)樓、食堂、學(xué)員南北公寓、圖書館、禮堂、廁所、車庫、配電房等建筑26383平方米的改造建筑面積；新建學(xué)員公寓樓1、2、3幢，多功能報(bào)告廳、拓展訓(xùn)練館、消防水泵房、中水處理站等新建建筑面積合計(jì)達(dá)18992.03平方米。新校區(qū)建設(shè)投入使用后，現(xiàn)有大小餐廳5個(gè)、大禮堂1個(gè)、平層多功能報(bào)告廳1個(gè)、階梯報(bào)告廳2個(gè)、教室和各類討論室34個(gè)、拓展訓(xùn)練館1座、圖書館1幢、辦公樓1幢、學(xué)員公寓5幢，可同時(shí)滿足1000人到校培訓(xùn)學(xué)習(xí)和承辦各種會(huì)議、同時(shí)容納500人就餐住宿，騰沖市委黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)處在全省前列，龍陵縣委黨校、昌寧縣委黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有較大提升，施甸縣委黨校各項(xiàng)工作正在有力推進(jìn)。

（2）科研成果豐碩

2017年保山市委黨校榮獲云南省黨校系統(tǒng)科研工作組織獎(jiǎng)，名列昆明、曲靖、玉溪之后，位于第一方陣，科研管理工作步入全省先進(jìn)行列。

市委黨校教職工在各類刊物發(fā)表論文、調(diào)研報(bào)告185篇，其中，國家級(jí)中文核心期刊6篇、國家級(jí)教育期刊1篇、省級(jí)論文56篇、市級(jí)公開論文45篇、市級(jí)內(nèi)刊論文77篇。榮獲保山市人民政府哲學(xué)社會(huì)科學(xué)政府獎(jiǎng)11項(xiàng)。編寫隆陽區(qū)北漢莊現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)教材一本；完成市委干教委13門課程、9個(gè)案例、4個(gè)現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)、1本教材的開發(fā)任務(wù)，完成省委組織部第二屆全省干部教育培訓(xùn)5個(gè)好課程、5個(gè)好案例、5個(gè)好故事推薦報(bào)送工作。教研人員校內(nèi)外授課178場(chǎng)次，聽課達(dá)15204多次。

（3）干部教育培訓(xùn)上新臺(tái)階

“十三五”期間共舉辦培訓(xùn)班260期，培訓(xùn)輪訓(xùn)各類各級(jí)干部約109562人次，其中，2016年17期，7920人次；2017年22期，9558人次；2018年85期，30342人次；2019年73期，31893人次；2020年62期，共計(jì)29849人次；共招收省委黨校在職研究生409人，已畢業(yè)194人，目前在校205人；共招收大連理工大碩士研究生131人。

（4）其他工作有效開展。掛鉤村整村脫貧成果得到進(jìn)一步鞏固提升。老干工作走在全市前列，2018年我校退休干部黨支部被省委組織、市委老干部局授予全省離退休干部示范黨支部，相繼成功創(chuàng)建市級(jí)文明單位和省級(jí)文明單位。2019年成功創(chuàng)建省級(jí)檔案工作規(guī)范化管理示范單位。國家安全工作納入干部培訓(xùn)，宣傳思想、組織人事、財(cái)務(wù)、工會(huì)、婦女、文件檔案、綜治維穩(wěn)、社會(huì)治理，法治建設(shè)、保密、對(duì)外交流、研究生班教學(xué)工作、圖書管理、對(duì)縣級(jí)黨校業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作均正常推進(jìn)。

3.存在的問題

（1）教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)有待優(yōu)化。教師隊(duì)伍數(shù)量不足、專業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理、年齡老化突出。93名教職工中，專業(yè)技術(shù)人員29人，其中，專職教師25人（教授1人、副教授2人、高級(jí)講師5人、中教高級(jí)1人、講師14人，助講2人）；專職教師中初始專業(yè)為“老五門”的較少，50歲以上的占一半左右，35歲以下年輕教師僅有2人，全日制碩士研究生2人。

（2）教學(xué)科研咨政水平整體不高。精品課程不足，高質(zhì)量科研成果不多，教研和決策咨詢能力不強(qiáng)。在市級(jí)以上站得穩(wěn)、叫得響的品牌教師不多，教師教學(xué)科研難以做到相對(duì)專一和精深，理論功底、學(xué)理素養(yǎng)、科研咨能力相對(duì)較弱，在核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文不多，受到市級(jí)以上主要領(lǐng)導(dǎo)批示的咨政報(bào)告很少。

（3）教學(xué)科研咨政內(nèi)生動(dòng)力不足。爭創(chuàng)一流業(yè)績的責(zé)任心使命感不強(qiáng)，奮發(fā)有為的氛圍不濃，忙于事務(wù)性和程序性工作較多。教學(xué)科研咨政工作的激勵(lì)措施顯得有些乏力，抓手弱化，部分教研人員積極性不高，耐得住寂寞，潛心研究的不多，一些研究不深不透，難以出高質(zhì)量的研究成果，咨政報(bào)告也就難以獲得市級(jí)以上主要領(lǐng)導(dǎo)的批示。

（4）教研咨融合發(fā)展有差距。教學(xué)始終是黨校的中心工作，一切科研和咨政工作都必須為教學(xué)服務(wù)，一些科研成果與教學(xué)實(shí)際需要有一定的差距，直接轉(zhuǎn)化為教學(xué)專題的不多，存在著教學(xué)與科研兩張皮現(xiàn)象。

（5）人才隊(duì)伍建設(shè)困難。全校教職工平均年齡約為47.6歲，總體年齡偏大，老齡化比較嚴(yán)重。專技人才出現(xiàn)青黃不接的情況，高職教師多數(shù)面臨退休，年輕教師不多，能夠承擔(dān)中心課程講授的少。專職教師占比偏低（僅占約27%），高層次人才缺乏，專職教師隊(duì)伍初始專業(yè)相對(duì)于黨校教育要求偏弱，急需的高端人才難以引進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2020年末實(shí)有人員編制102人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制47人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員43人）。其他人員0人。

離退休人員100人。其中：離休0人，退休100人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2020年度收入合計(jì)23,235,027.99元。其中：財(cái)政撥款收入23,235,027.99元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少50,550,999.35元，下降68.51%。主要原因分析：

1.基本支出收入減少4,773,118.28元：

（1）工資福利支出減少1,168,637.35元（基本工資減少501,491.00元，津貼補(bǔ)貼減少44,492.00元，獎(jiǎng)金增加526.27元，績效工資減少581,964.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)減少77,790.96元，職業(yè)年金繳費(fèi)增加62,091.62元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加130,040.26元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加3,784.49元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少270,487.43元,醫(yī)療費(fèi)增加114,145.40元）。主要是在職人員2019年退休7人,2020年財(cái)政核撥政府績效獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效減少，調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實(shí)處理，還有因2019年招錄了2人殘疾人合同制式人殘疾人保障金減少。

（2）商品服務(wù)支出減少3,068,303.53元(辦公費(fèi)減少354,760.43元，印刷費(fèi)減少90,014.00元，手續(xù)費(fèi)減少447.77元，水費(fèi)減少63,731.31元，電費(fèi)減少66,931.79元，郵電費(fèi)減少31,768.80元，差旅費(fèi)減少100,060.50元，維修（護(hù)）費(fèi)減少422,826.36元，培訓(xùn)費(fèi)減少667,222.96元，公務(wù)接待費(fèi)增加6,172.50元，勞務(wù)費(fèi)減少1,137,429.83元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加27,071.32元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少350.00元，其他交通費(fèi)用減少13,900.00元，其他商品和服務(wù)支出減少152,103.60元)，主要是非稅返還款今年的預(yù)算安排在了項(xiàng)目庫，支出屬于項(xiàng)目支出。

（3）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少339,267.40元（離休費(fèi)減少27,057.00元，撫恤金減少235,612.40元，生活補(bǔ)助減少6,678.00元，醫(yī)療補(bǔ)助減少69,800.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金減少120.00元），主要是今年無離休人，退休死亡人數(shù)比去年減少。

（4）資本性支出減少196,910.00元，主要原因是今年基本支出沒有安排預(yù)算。

2.項(xiàng)目支出收入減少45,777,881.07元：

（1）商品服務(wù)支出增加4,008,135.93元(辦公費(fèi)增加307,449.21元，印刷費(fèi)增加9,797.80元，手續(xù)費(fèi)增加135.00元，水費(fèi)增加21,092.40元，電費(fèi)增加114,501.31元，郵電費(fèi)增加38,020.80元，差旅費(fèi)增加138,275.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加204,348.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加1,418,047.22元，勞務(wù)費(fèi)增加1,220,952.10元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加198,000.00元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少6,547.07元，其他交通費(fèi)用增加81,887.00元，其他商品和服務(wù)支出增加262,177.16元)，主要是非稅收入返還款今年的預(yù)算安排在了項(xiàng)目庫，支出屬于項(xiàng)目支出。今年增加了臨時(shí)用工人數(shù)、增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費(fèi)，因?yàn)榻衲甑闹黧w班的費(fèi)用不在專戶列支，全部納入預(yù)算管理的非稅返還款列支，就增大了培訓(xùn)費(fèi)開支。

（2）資本性支出減少49,786,017.00元，主要原因是2020年黨校遷建項(xiàng)目未安排預(yù)算，比2019年減少50,000,000.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2020年度支出合計(jì)23,235,027.99元。其中：基本支出18,575,559.99元，占總支出的79.95％；項(xiàng)目支出4,659,468.00元，占總支出的20.05％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比減少50,550,999.35元，下降68.51%，主要原因分析：

1.基本支出收入減少4,773,118.28元：

（1）工資福利支出減少1,168,637.35元（基本工資減少501,491.00元，津貼補(bǔ)貼減少44,492.00元，獎(jiǎng)金增加526.27元，績效工資減少581,964.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)減少77,790.96元，職業(yè)年金繳費(fèi)增加62,091.62元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加130,040.26元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加3,784.49元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少270,487.43元,醫(yī)療費(fèi)增加114,145.40元）。主要是在職人員2019年退休7人,2020年財(cái)政核撥政府績效獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效減少，調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實(shí)處理，還有因2019年招錄了2人殘疾人合同制式人殘疾人保障金減少。

（2）商品服務(wù)支出減少3,068,303.53元(辦公費(fèi)減少354,760.43元，印刷費(fèi)減少90,014.00元，手續(xù)費(fèi)減少447.77元，水費(fèi)減少63,731.31元，電費(fèi)減少66,931.79元，郵電費(fèi)減少31,768.80元，差旅費(fèi)減少100,060.50元，維修（護(hù)）費(fèi)減少422,826.36元，培訓(xùn)費(fèi)減少667,222.96元，公務(wù)接待費(fèi)增加6,172.50元，勞務(wù)費(fèi)減少1,137,429.83元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加27,071.32元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少350.00元，其他交通費(fèi)用減少13,900.00元，其他商品和服務(wù)支出減少152,103.60元)，主要是非稅返還款今年的預(yù)算安排在了項(xiàng)目庫，支出屬于項(xiàng)目支出。

（3）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少339,267.40元（離休費(fèi)減少27,057.00元，撫恤金減少235,612.40元，生活補(bǔ)助減少6,678.00元，醫(yī)療補(bǔ)助減少69,800.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金減少120.00元），主要是今年無離休人，退休死亡人數(shù)比去年減少。

（4）資本性支出減少196,910.00元，主要原因是今年基本支出沒有安排預(yù)算。

2.項(xiàng)目支出收入減少45,777,881.07元：

（1）商品服務(wù)支出增加4,008,135.93元(辦公費(fèi)增加307,449.21元，印刷費(fèi)增加9,797.80元，手續(xù)費(fèi)增加135.00元，水費(fèi)增加21,092.40元，電費(fèi)增加114,501.31元，郵電費(fèi)增加38,020.80元，差旅費(fèi)增加138,275.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加204,348.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加1,418,047.22元，勞務(wù)費(fèi)增加1,220,952.10元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加198,000.00元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少6,547.07元，其他交通費(fèi)用增加81,887.00元，其他商品和服務(wù)支出增加262,177.16元)，主要是非稅收入返還款今年的預(yù)算安排在了項(xiàng)目庫，支出屬于項(xiàng)目支出。今年增加了臨時(shí)用工人數(shù)、增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費(fèi)，因?yàn)榻衲甑闹黧w班的費(fèi)用不在專戶列支，全部納入預(yù)算管理的非稅返還款列支，就增大了培訓(xùn)費(fèi)開支。

（2）資本性支出減少49,786,017.00元，主要原因是2020年黨校遷建項(xiàng)目未安排預(yù)算，比2019年減少50,000,000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,575,559.99元。與上年對(duì)比減少4,773,118.28元，下降20.44%，主要原因分析：

（1）工資福利支出減少1,168,637.35元（基本工資減少501,491.00元，津貼補(bǔ)貼減少44,492.00元，獎(jiǎng)金增加526.27元，績效工資減少581,964.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)減少77,790.96元，職業(yè)年金繳費(fèi)增加62,091.62元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加130,040.26元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加3,784.49元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)減少270,487.43元,醫(yī)療費(fèi)增加114,145.40元）。工資福利支包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17,283,373.52元，基本支出的93.04％，人均194,195.21元。主要是在職人員2019年退休7人,2020年財(cái)政核撥政府績效獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效減少，調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實(shí)處理，還有因2019年招錄了2人殘疾人合同制式人殘疾人保障金減少。

（2）商品服務(wù)支出減少3,068,303.53元(辦公費(fèi)減少354,760.43元，印刷費(fèi)減少90,014.00元，手續(xù)費(fèi)減少447.77元，水費(fèi)減少63,731.31元，電費(fèi)減少66,931.79元，郵電費(fèi)減少31,768.80元，差旅費(fèi)減少100,060.50元，維修（護(hù)）費(fèi)減少422,826.36元，培訓(xùn)費(fèi)減少667,222.96元，公務(wù)接待費(fèi)增加6,172.50元，勞務(wù)費(fèi)減少1,137,429.83元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加27,071.32元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少350.00元，其他交通費(fèi)用減少13,900.00元，其他商品和服務(wù)支出減少152,103.60元)，商品服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)1,292,186.47元，占基本支出的6.96％，人均14,518.95元。主要是非稅返還款今年的預(yù)算安排在了項(xiàng)目庫，支出屬于項(xiàng)目支出。

（3）對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少339,267.40元（離休費(fèi)減少27,057.00元，撫恤金減少235,612.40元，生活補(bǔ)助減少6,678.00元，醫(yī)療補(bǔ)助減少69,800.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金減少120.00元），主要是今年無離休人，退休死亡人數(shù)比去年減少。

（4）資本性支出減少196,910.00元，主要原因是今年基本支出沒有安排預(yù)算。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,659,468.00元。與上年對(duì)比減少45,777,881.07元，下降90.76%，主要原因分析：是2020年黨校遷建項(xiàng)目未安排預(yù)算，比2019年減少50,000,000.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

教育支出4,659,468.00元，主要用于環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。主要是非稅收入返還款今年的預(yù)算安排在了項(xiàng)目庫，非稅返還款主要是用于彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足和黨校校園的維護(hù)、基本建設(shè)、合同制工人工資、培訓(xùn)班的各種開支、支持掛鉤村、社區(qū)的補(bǔ)助。還有今年增加了臨時(shí)用工人數(shù)、增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費(fèi)，因?yàn)榻衲甑闹黧w班的費(fèi)用不在專戶列支，全部納入預(yù)算管理的非稅返還款列支，就增大了培訓(xùn)費(fèi)開支。

（1）商品服務(wù)支出增加4,008,135.93元(辦公費(fèi)增加307,449.21元，印刷費(fèi)增加9,797.80元，手續(xù)費(fèi)增加135.00元，水費(fèi)增加21,092.40元，電費(fèi)增加114,501.31元，郵電費(fèi)增加38,020.80元，差旅費(fèi)增加138,275.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加204,348.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加1,418,047.22元，勞務(wù)費(fèi)增加1,220,952.10元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加198,000.00元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少6,547.07元，其他交通費(fèi)用增加81,887.00元，其他商品和服務(wù)支出增加262,177.16元）,主要是非稅收入返還款今年的預(yù)算安排在了項(xiàng)目庫，支出屬于項(xiàng)目支出。今年增加了臨時(shí)用工人數(shù)、增加安保人數(shù)增大了勞務(wù)費(fèi)，因?yàn)榻衲甑闹黧w班的費(fèi)用不在專戶列支，全部納入預(yù)算管理的非稅返還款列支，就增大了培訓(xùn)費(fèi)開支。

（2）資本性支出減少49,786,017.00元，主要原因是2020年黨校遷建項(xiàng)目未安排預(yù)算，比2019年減少50,000,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,235,027.99元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少50,550,999.35元，下降68.51%，主要原因分析：

1.基本支出減少4,773,118.28元，主要是今年非稅收入返還款預(yù)算安排在項(xiàng)目支出，在職人員2019年退休7人,2020年財(cái)政核撥政府績效獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效減少，調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)和今年退休7人，退休人員職業(yè)年金做實(shí)處理，還有因2019年招錄了2人殘疾人合同制式人殘疾人保障金減少。其中：工資福利支出減少1,168,637.35元，商品服務(wù)支出減少3,068,303.53元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少339,267.40元，資本性支出減少196,910.00元；

2.項(xiàng)目支出減少45,777,881.07元，主要原因是2020年黨校遷建項(xiàng)目未安排預(yù)算，比2019年減少50,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出19,901,983.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.66%。干部教育支出19,901,983.07元，主要用于保障我校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及開展干部教育培訓(xùn)、教學(xué)科研人才隊(duì)伍建設(shè)等專項(xiàng)工作。

基本支出：基本工資4,289,176.00元、津貼補(bǔ)貼3,506,606.00元、獎(jiǎng)金3,724,746.50元、績效工資2,194,837.00元、其他社會(huì)保障50,336.60元、醫(yī)療費(fèi)154,129.00元、辦公費(fèi)126,106.14元、印刷費(fèi)3,433.00元、手續(xù)費(fèi)10.00元、水費(fèi)50,392.29元、電費(fèi)82,375.04元、郵電費(fèi)307.00元、差旅費(fèi)6,451.50元、培訓(xùn)費(fèi)118,030.76元、公務(wù)接待費(fèi)9,916.50元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)211,069.24元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元、其他交通費(fèi)用480,450.00元、其他商品和服務(wù)支出168,600.00元、生活補(bǔ)助29,897.50元、獎(jiǎng)勵(lì)金600.00元。

項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)307,897.21元、印刷費(fèi)14,397.80元、手續(xù)費(fèi)135.00元、水費(fèi)21,092.40元、電費(fèi)114,501.31元、郵電費(fèi)38,020.80元、差旅費(fèi)339,936.00元、維修（護(hù)）費(fèi)406,248.00元、培訓(xùn)費(fèi)1,439,535.22元、勞務(wù)費(fèi)1,221,852.10元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)198,000.00元、其他交通費(fèi)用81,887.00元、其他商品和服務(wù)支出262,177.16元、房屋建筑物購建70,000.00元、辦公設(shè)備購置143,788.00元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,889,462.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.13%。其中：事業(yè)單位離退休支出19,200.00元，主要用于無固定收入已故離退休干部和配偶生活補(bǔ)助；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出1,395,457.76元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出支出277,269.78元，主要用于退休人員職業(yè)年金做實(shí)處理繳費(fèi)；死亡撫恤支出197,535.20元，主要用于離退休死亡撫恤金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,404,660.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。其中：行政單位醫(yī)療支出414,077.94元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，事業(yè)單位醫(yī)療支出384,954.32元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出605,627.92元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出38,922.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于2014年12月以后調(diào)入本單位的職工，根據(jù)規(guī)定住房補(bǔ)貼分25年兌付給職工；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為178,000.00元，支出決算為44,961.50元，完成預(yù)算的25.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為35,000.00元，完成預(yù)算的19.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,961.50元，完成預(yù)算的5.60%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：第一，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出35,000.00元，比年初預(yù)算的103,000.00元減少58,038.50元，原因?yàn)椋哼M(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車的日常管理工作，嚴(yán)格公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報(bào)銷簽批審核，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。第二，公務(wù)接待費(fèi)支出9,961.50元，比年初預(yù)算的75,000.00元減少65,038.50元，原因?yàn)椋哼M(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費(fèi)用，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，今年接待費(fèi)增加是德宏州黨校系統(tǒng)37人到校調(diào)研和培訓(xùn)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少724.57元，下降1.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6,897.07元，下降16.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,172.50元，增長162.91%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：第一，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出35,000.00元，比2019年減少6,897.07元，原因?yàn)椋哼M(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車的日常管理工作，嚴(yán)格公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報(bào)銷簽批審核，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”。第二，公務(wù)接待費(fèi)支出9,961.50元，比2019年增加6,172.50元，原因?yàn)椋哼M(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費(fèi)用，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，今年接待費(fèi)增加是德宏州黨校系統(tǒng)37人到校調(diào)研和培訓(xùn)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35,000.00元，占77.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,961.50元，占22.16%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出35,000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障市委黨校所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,916.50元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出9,916.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于主要是用于接待省委黨校教授對(duì)我市在職研究生的學(xué)習(xí)指導(dǎo)、論文答辯，云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、各地州黨校、中央中直機(jī)關(guān)黨校到保山市調(diào)研接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,292,186.47元，與上年對(duì)比減少3,265,213.53元，下降71.65%，主要原因是非稅返還款今年的預(yù)算安排在了項(xiàng)目庫，支出屬于項(xiàng)目支出。

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中共保山市委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體是：辦公費(fèi)126,106.14元、印刷費(fèi)3,433.00元、手續(xù)費(fèi)10.00元、水費(fèi)50,392.29元、電費(fèi)82,375.04元、郵電費(fèi)307.00元、差旅費(fèi)6,451.50元、培訓(xùn)費(fèi)118,030.76元、公務(wù)接待費(fèi)9,961.50元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)211,069.24元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元、其他交通費(fèi)用480,450.00元、其他商品和服務(wù)支出168,600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額117,139,444.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,950,632.85元，固定資產(chǎn)8,061,896.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程103,126,914.25元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,845,058.26元，其中固定資產(chǎn)增加348,338.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
											單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	117,139,444.09	5,950,632.85	8,061,896.99	0.00	349,800.00	0.00	7,712,096.99	0.00	103,126,914.25	0.00	0.00
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額771,507.20元，其中：政府采購貨物支出136,788.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出634,719.20元。授予中小企業(yè)合同金額652,019.12元，占政府采購支出總額的84.51%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

我校緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實(shí)全國、全省、全市黨校工作會(huì)議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊(duì)伍作出了積極努力，使我校實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個(gè)良好開局。

（一）堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)、純潔隊(duì)伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊(duì)伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績和進(jìn)步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想政治保證和組織保證。

（二）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動(dòng)培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進(jìn)、形成鼎立之勢(shì)，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（三）行政管理、后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提高，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評(píng)為優(yōu)秀。

為保障黨校日常工作的正常開展，我校非稅收入返還后，在項(xiàng)目資金安排了公用經(jīng)費(fèi)4,659,468.00元。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)）要求，我校高度重視項(xiàng)目績效自評(píng)工作，成立了績效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

組織過程：按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由市委黨校財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)的組織實(shí)施和監(jiān)督，以各項(xiàng)目主管科室為主開展績效評(píng)價(jià)工作，參照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作。成立了績效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

預(yù)算安排資金4,659,468.00元，實(shí)際到位資金4,659,468.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

根據(jù)2020年度預(yù)算安排，2020年非稅收入安排的支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,659,468.00元，全部用于辦公經(jīng)費(fèi)2020年已執(zhí)行完畢。

③項(xiàng)目資金管理情況

我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過召開黨委會(huì)議，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到?？顚Ｓ?，確保資金的安全，提高資金使用效率。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：全年完成主體班和對(duì)外委托培訓(xùn)班44626人次，干部教師外出培訓(xùn)有100人次參加培訓(xùn)，獲上級(jí)課題立項(xiàng)7項(xiàng)，其中：省委黨校2項(xiàng)，省社會(huì)主義學(xué)院2項(xiàng)，市社科聯(lián)3項(xiàng)。校級(jí)課題立項(xiàng)7項(xiàng)。在各類報(bào)刊發(fā)表理論調(diào)研文章38篇。評(píng)出精品課和課程17門，完成現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)4個(gè)；完成開發(fā)教材1本和好案例9個(gè)已全部完成。會(huì)場(chǎng)、保潔、公寓、餐廳服務(wù)員18人，安保服務(wù)人員3人。

時(shí)效指標(biāo)：2020年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100.00%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

②效益指標(biāo)完成情況

社會(huì)效益指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，更好地為黨校事業(yè)服務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階。

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對(duì)我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年度如期完成了項(xiàng)目預(yù)算，基本達(dá)到了績效目標(biāo)。

6.績效自評(píng)結(jié)果

作為財(cái)政資金預(yù)算使用管理的一項(xiàng)重要工作，我校切實(shí)加強(qiáng)績效管理，根據(jù)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2020年度自評(píng)綜合得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位部門預(yù)算、決算和財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（1）經(jīng)驗(yàn)

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我校財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（2）問題和建議

①存在問題：績效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

②建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

主要職責(zé)：

一是輪訓(xùn)培訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè) 代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想。

二是發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。

三是承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

四是圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

五是針對(duì)我市改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理 論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

六是按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

七是開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對(duì)外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。

八是履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

九是履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

十是履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

十一是履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

十二是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

機(jī)構(gòu)情況：

2020年末，中共保山市委黨校（含市行政學(xué)校、市民族干校、市社會(huì)主義學(xué)校、隆陽區(qū)委黨校，以下簡稱“我校”）內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)和一個(gè)機(jī)關(guān)黨委。我校2020年末實(shí)有人員編制102人。其中：事業(yè)編制102名（含參照公務(wù)員法管理的47名）。其中，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：常務(wù)副校長1名（兼市行政學(xué)校副校長、市民族干部學(xué)校校長、市社會(huì)主義學(xué)校副校長、楊善洲干部學(xué)院副院長）；副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副校長4名（其中1名兼市民族干部學(xué)校副校長，1名兼隆陽區(qū)委黨校常務(wù)副校長）；兼職副校長1名（不占市委黨校職數(shù)）：楊善洲干部學(xué)院常務(wù)副院長兼副校長1名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)36名：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名（含機(jī)關(guān)紀(jì)委書記1名）。

人員情況：

截止2020年12月31日實(shí)有在職人員89人，在職在編實(shí)有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員43人（含行政工勤人員0人），在職在編實(shí)有事業(yè)人員46人（含事業(yè)工勤人員19人）。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2020年部門績效目標(biāo)緊緊圍繞履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理幾個(gè)方面設(shè)定全面支出績效目標(biāo)。

履職效益方面：認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開辦學(xué)門路，力爭多辦班，努力爭取達(dá)到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道作用，開展干部培訓(xùn)，開展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊(duì)伍，為推動(dòng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展服務(wù)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實(shí)，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

預(yù)算配置方面：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整?；局С霰Ｕ蠁挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時(shí)對(duì)人員、車輛、資產(chǎn)等信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新工作，確?；A(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，保證基本支出預(yù)算無缺口。資金安排上確保重點(diǎn)支出安排，確保重點(diǎn)任務(wù)完成目標(biāo)。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項(xiàng)支出預(yù)算，不擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100.00%，其中第一季度完成預(yù)算10.00%，第二季度完成預(yù)算40.00%，第三季度完成預(yù)算80.00%，10月底完成預(yù)算90.00%，11月底完成預(yù)算100.00%。采用工作考核、績效評(píng)價(jià)等方式加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。

預(yù)算管理方面：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度制定《保山市委黨校關(guān)于經(jīng)費(fèi)開支的規(guī)定》，在日常財(cái)務(wù)工作中認(rèn)真執(zhí)行中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制><保山市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(保辦發(fā)〔2020〕79號(hào))、《保山市財(cái)政局 中共保山市委組織部關(guān)于印發(fā)<保山市市級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法>的通知（保財(cái)行〔2020〕277號(hào)）》，本?！蛾P(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校差旅費(fèi)管理細(xì)則>的通知》(保校字〔2020〕7號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會(huì)議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校財(cái)務(wù)管理辦法>的通知》(保校字〔2020〕56號(hào))、保山市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于實(shí)施公務(wù)機(jī)票購買管理改革事項(xiàng)>的通知》(保財(cái)采〔2015〕10號(hào))、等財(cái)務(wù)管理制度，辦公室會(huì)同直屬單位黨委對(duì)支出事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。按照相關(guān)預(yù)決算公開規(guī)定，按時(shí)完成部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開及部門決算公開。嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對(duì)部門國有資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國有資產(chǎn)安全完整，實(shí)現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（3）部門整體收支情況

2020年度中共保山市委黨校部門年初預(yù)算總收入19,960,522.00元，決算總收入23,235,027.99元,其中：財(cái)政撥款收入23,235,027.99元（其中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23,235,027.99元）。

總支出23,235,027.99元，按支出性質(zhì)分，基本支出18,575,559.99元，項(xiàng)目支出4,659,468.00元，按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出17,018,840.82元，商品服務(wù)支出5,737,866.47元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出264,532.70元，其他資本性支出213,788.00元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照相法律法規(guī)和結(jié)合我校實(shí)際，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，實(shí)行制度管人、管事。實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。《中共保山市委黨校財(cái)務(wù)管理辦法》對(duì)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和中共保山市委黨校財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理，堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù),加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，配合審計(jì)等有關(guān)部門做好審計(jì)、檢查、稽查等工作。

2.績效自評(píng)工作情況

（1）績效自評(píng)目的

通過對(duì)項(xiàng)目開展情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，建立管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。檢驗(yàn)資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。同時(shí)為以后年度財(cái)政資金投入提供參考依據(jù)。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

（3）自評(píng)組織過程

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)）的要求，我校高度重視項(xiàng)目績效自評(píng)工作，成立了績效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工。及時(shí)召開績效自評(píng)工作專題會(huì)議，制定部門整體支出績效自評(píng)實(shí)施方案。確定績效自評(píng)項(xiàng)目后，各部門負(fù)責(zé)提供績效自評(píng)涉及的各部門實(shí)施的項(xiàng)目相關(guān)資料，確保項(xiàng)目績效自評(píng)嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定了自評(píng)指標(biāo)體系。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，圓滿完成項(xiàng)目績效自評(píng)工作。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2020年，我校將部門整體支出績效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2020年度自評(píng)綜合得分為97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

（1）投入情況分析

認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作。

按照績效目標(biāo)設(shè)定，2020年總投入項(xiàng)目資金4,659,468.00元，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施情況，年度內(nèi)實(shí)際撥付為4,659,468.00元。實(shí)際到位率100.00%。

（2）過程情況分析

管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴(yán)格按照培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定，堅(jiān)持教學(xué)科研一體化，教學(xué)水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項(xiàng)目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)推升到了一個(gè)新的歷史起點(diǎn)上。項(xiàng)目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會(huì)計(jì)核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年，我校積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進(jìn)，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦各類培訓(xùn)班85期（個(gè)），培訓(xùn)37599人次；教師上課宣講64場(chǎng)次，聽講7027人次。

獲省委黨校課題立項(xiàng)2項(xiàng)、省社會(huì)主義學(xué)院課題立項(xiàng)２項(xiàng)、保山市社科聯(lián)課題立項(xiàng)3項(xiàng)，批準(zhǔn)保山市黨校系統(tǒng)課題立項(xiàng)7項(xiàng)。在各類報(bào)刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章38篇。評(píng)出精品課和課程17門，完成現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)4個(gè)；完成開發(fā)教材1本和好案例9個(gè)已全部完成。

（4）效果情況分析

培訓(xùn)、教學(xué)、科研、行政后勤、隊(duì)伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，作用得到較好發(fā)揮。教學(xué)工作扎實(shí)開展，班次學(xué)制進(jìn)一步規(guī)范，培訓(xùn)計(jì)劃精心設(shè)計(jì)，培訓(xùn)內(nèi)容精心安排，辦學(xué)水平明顯提高。堅(jiān)持科研強(qiáng)校理念，堅(jiān)持教學(xué)科研一體化，科研工作成果豐碩。

新冠肺炎疫情期間，后勤保障科積極配合市疫情防控辦，將學(xué)員公寓4、5號(hào)樓作為疫情隔離用房的相關(guān)工作，同時(shí)做好學(xué)校疫情防控工作，制定了后勤保障科疫情防控工作措施，對(duì)校園安全保衛(wèi)、校內(nèi)疫情防控、各類班次在校食宿學(xué)員管理、疫情防控應(yīng)急物資儲(chǔ)備等工作進(jìn)行了安排準(zhǔn)備。為疫情解除后辦班需求，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，對(duì)學(xué)員公寓、食堂、校園環(huán)境進(jìn)行了全面的維修維護(hù)，排除安全隱患，保證順利開班。根據(jù)《黨校工作條例》要求和學(xué)校發(fā)展需要，市委黨校提出“建設(shè)智能化、特色化、協(xié)同化的智慧黨校”建設(shè)目標(biāo)，“智慧校園”建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)已完成招投標(biāo)并簽訂施工合同。

4.存在的問題和整改情況

（1）存在問題

一是預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴(yán)格對(duì)預(yù)算執(zhí)行分季度情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。

二是績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。

（2）整改措施

一是按照市財(cái)政局的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)與市財(cái)政預(yù)算編報(bào)、審核的銜接，強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

二是認(rèn)真做好績效目標(biāo)的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)編制的相關(guān)制度和要求，績效目標(biāo)盡可能的全面、細(xì)化，進(jìn)一步提高績效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。

三是加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)預(yù)算績效管理的對(duì)象和內(nèi)容、預(yù)算績效管理職責(zé)、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控管理、績效評(píng)價(jià)管理及績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理方面進(jìn)行規(guī)定。

5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

我校緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實(shí)全國、全省、全市黨校工作會(huì)議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊(duì)伍作出了積極努力，使我校實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個(gè)良好開局。

（1）堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)、純潔隊(duì)伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊(duì)伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績和進(jìn)步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想政治保證和組織保證。

（2）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動(dòng)培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進(jìn)、形成鼎立之勢(shì)，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（3）行政管理、后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提高，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評(píng)為優(yōu)秀。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，年初預(yù)算方案結(jié)合實(shí)際、有政策依據(jù)、科學(xué)、合理、有針對(duì)性和操作性強(qiáng)是基礎(chǔ)，制定項(xiàng)目和資金管理辦法以及建立和完善與項(xiàng)目有關(guān)的政策是保障，過程監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)是項(xiàng)目得以順利實(shí)施并取得實(shí)施效果和達(dá)到預(yù)期目的關(guān)鍵。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53050000328101111