監(jiān)督索引號(hào)53050000373701000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件，不予公開。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全，強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳。緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想這條主線，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)“主戰(zhàn)場、主陣地、主渠道”作用，切實(shí)做好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想網(wǎng)上理論傳播和習(xí)近平總書記重要講話精神網(wǎng)上宣傳報(bào)道。持續(xù)開展“網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民”系列活動(dòng)，選拔了一批高素質(zhì)、高水平、敢擔(dān)當(dāng)、負(fù)責(zé)任的優(yōu)秀網(wǎng)民代表，評(píng)選“2020年度保山好網(wǎng)民”、充實(shí)“網(wǎng)絡(luò)文明志愿者”隊(duì)伍，組織保山好網(wǎng)民和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者共同拍攝制作《網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民—不造謠不信謠不傳謠》宣傳短視頻，并在重點(diǎn)新聞媒體及公共區(qū)域電子大屏中廣泛宣傳。同時(shí)，結(jié)合疫情防控、就業(yè)考試等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，深入開展辟謠及防詐騙工作。開通“網(wǎng)信保山”宣傳平臺(tái)，搭建政策宣傳平臺(tái)、民生服務(wù)窗口，大力宣傳全市上下貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神生動(dòng)實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)成效，確保黨的方針政策得到有效傳遞。統(tǒng)籌市屬主要新聞媒體聚焦保山重點(diǎn)工作、重要活動(dòng)、重大項(xiàng)目，圍繞決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)、“三城”建設(shè)、“四化建設(shè)”、“一線兩園”等市委、市政府中心工作開設(shè)專題專欄，持續(xù)正面宣傳推介，有效凝聚人心，提升保山形象。

2.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制，確保網(wǎng)絡(luò)空間安全清朗。一是堅(jiān)守網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)陣地。嚴(yán)格落實(shí)《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)，切實(shí)強(qiáng)化屬地管理責(zé)任。二是壓實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制。全面貫徹落實(shí)《網(wǎng)絡(luò)安全法》，切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查，聯(lián)合宣傳、教育、公安、金融等部門和新聞媒體，多形式舉辦網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動(dòng)，運(yùn)用消息、視頻、圖片、視頻等多種形式，發(fā)揮“兩微一端”等新媒體優(yōu)勢，市級(jí)新聞媒體刊播相關(guān)信息，各級(jí)各部門轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全信視頻宣傳片，累計(jì)點(diǎn)擊量超50萬次。開展“校園日”“電信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“個(gè)人信息保護(hù)日”6個(gè)主題日活動(dòng)，發(fā)放宣傳手冊(cè)6萬余份，讓網(wǎng)絡(luò)安全宣傳進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭。大力開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)答題活動(dòng)，號(hào)召全市干部職工通過“網(wǎng)信保山”公眾號(hào)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)答題，共同唱響網(wǎng)絡(luò)安全宣傳好聲音，構(gòu)建了立體式、全覆蓋宣傳格局。

3.抓信息化建設(shè)，助力保山跨越發(fā)展。著力發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，依托華為保山大數(shù)據(jù)中心品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，加大對(duì)大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用效果的宣傳推廣。統(tǒng)籌推進(jìn)政務(wù)云工作，按照“集中統(tǒng)一、共享開放、高效安全”原則，采取委托管理、購買云計(jì)算服務(wù)的方式，深入推進(jìn)政務(wù)信息系統(tǒng)加快整合，逐步實(shí)現(xiàn)市級(jí)部門基礎(chǔ)設(shè)施集約共用、信息系統(tǒng)整體部署、數(shù)據(jù)資源匯聚共享和業(yè)務(wù)應(yīng)用有效協(xié)同，為政府管理和公共服務(wù)提供支持和保障。在全市范圍內(nèi)開展政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源調(diào)查摸底，編制政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立人口、法人、宏觀經(jīng)濟(jì)、自然和空間地理、工業(yè)經(jīng)濟(jì)5個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，夯實(shí)政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)開放基礎(chǔ)，推進(jìn)部門之間數(shù)據(jù)共享交換及逐步向社會(huì)開放。

4.推進(jìn)體系建設(shè)，夯實(shí)網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。加快推進(jìn)全市網(wǎng)信系統(tǒng)隊(duì)伍保障體系、制度保障體系、技術(shù)保障體系建設(shè)，為全市網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展奠定了良好工作基礎(chǔ)。一是強(qiáng)化隊(duì)伍體系支撐。二是強(qiáng)化制度體系支撐。三是強(qiáng)化技術(shù)體系支撐。按照中央網(wǎng)信辦、省委網(wǎng)信辦關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提升并建成保山市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年度收入合計(jì)8,342,519.30元。其中：財(cái)政撥款收入8,342,386.31元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入132.99元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加4,553,652.63元，增長120.19%，主要原因分析：

（一）基本支出收入增加1,047,012.06元

1.工資福利支出收入增加1,186,383.28元，其中：基本工資收入增加247,649.00元，津貼補(bǔ)貼收入增加500,097.00元，獎(jiǎng)金收入增加279,643.75元，績效工資收入減少33,375.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入增加101,919.92元，職業(yè)年金支出收入減少16,624.88元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)收入增加67,884.02元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)收入增加25,907.44元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)收入增加13,490.03元，醫(yī)療費(fèi)收入增加713.00元，其他工資福利支出收入減少3,126.00元，職工住房補(bǔ)貼收入增加2,205.00元。主要是我單位為2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立單位，有15個(gè)職工于2019年5月在本單位起薪，2020年因在職人員晉級(jí)晉檔且年內(nèi)新增加人員，基本工資、津貼補(bǔ)貼等基本支出增加。

2.商品服務(wù)支出收入減少139,371.22元，其中：辦公費(fèi)收入減少7,686.70元，印刷費(fèi)收入減少630.00元，水費(fèi)收入減少2,400.00元，電費(fèi)收入減少33,257.91元，郵電費(fèi)收入增加4,939.92元，差旅費(fèi)收入減少12,100.00元，維修（護(hù)）費(fèi)收入減少192,063.58元，租賃費(fèi)收入減少790.00元，培訓(xùn)費(fèi)收入減少5,560.00元，公務(wù)接待費(fèi)收入增加775.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)收入增加10,800.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入增加23,730.85元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)收入增加7,776.00元，其他交通費(fèi)用收入增加69,290.00元，其他商品和服務(wù)支出收入減少2,194.80元。主要是我單位為2019年機(jī)構(gòu)改革成立單位，2019年商品和服務(wù)支出收入非全年金額，2020年減少了開辦費(fèi)，電費(fèi)從項(xiàng)目中列支。

（二）項(xiàng)目支出收入增加3,506,507.58元

增加網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金收入1,892,641.47元，增加保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金收入923,310.00元，增加保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金收入747,711.83元，增加電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金收入662,844.28元；減少國家信息惠民試點(diǎn)城市專項(xiàng)資金收入720,000.00元。主要是我單位為2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立單位，單位成立后項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，部分計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目延后至2020年實(shí)施，2019年項(xiàng)目收入非全年金額。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年度支出合計(jì)8,342,386.31元。其中：基本支出3,138,071.20元，占總支出的37.62%；項(xiàng)目支出5,204,315.11元，占總支出的62.38%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加4,553,519.64元，增長120.18%，主要原因分析：

一是基本支出增加1,047,012.06元，其中：工資福利支出增加1,186,383.28元（基本工資增加247,649.00元，津貼補(bǔ)貼增加500,097.00元，獎(jiǎng)金增加279,643.75元，績效工資減少33,375.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加101,919.92元，職業(yè)年金支出減少16,624.88元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加67,884.02元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加25,907.44元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加13,490.03元，醫(yī)療費(fèi)增加713.00元，其他工資福利支出減少3,126.00元，職工住房補(bǔ)貼增加2,205.00元），商品服務(wù)支出減少139,371.22元（辦公費(fèi)減少7,686.70元，印刷費(fèi)減少630.00元，水費(fèi)減少2,400.00元，電費(fèi)減少33,257.91元，郵電費(fèi)增加4,939.92元，差旅費(fèi)減少12,100.00元，維修（護(hù)）費(fèi)減少192,063.58元，租賃費(fèi)減少790.00元，培訓(xùn)費(fèi)減少5,560.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加775.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加10,800.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加23,730.85元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7,776.00元，其他交通費(fèi)用增加69,290.00元，其他商品和服務(wù)支出減少2,194.80元），主要是我單位為2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立單位，有15個(gè)職工于2019年5月在本單位起薪，2020年因在職人員晉級(jí)晉檔且年內(nèi)新增加人員，基本工資、津貼補(bǔ)貼等基本支出增加，2019年基本支出非全年金額，2020年減少了開辦費(fèi)，電費(fèi)從項(xiàng)目中列支。

二是項(xiàng)目支出增加3,506,507.58元，增加網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金支出1,892,641.47元，增加保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金支出923,310.00元，增加保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金支出747,711.83元，增加電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金支出662,844.28元；減少國家信息惠民試點(diǎn)城市專項(xiàng)資金支出720,000.00元。主要是我單位為2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立單位，單位成立后項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，部分計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目延后至2020年實(shí)施，2019年項(xiàng)目支出非全年金額。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,138,071.20元。與上年對(duì)比增加1,047,012.06元，增長50.07%，主要原因分析：我單位為2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立單位，有15個(gè)職工于2019年5月在本單位起薪，2019年基本支出非全年基本支出，2020年因在職人員晉級(jí)晉檔且年內(nèi)新增加人員，基本工資、津貼補(bǔ)貼等基本支出增加，2020年減少了開辦費(fèi)，電費(fèi)從項(xiàng)目中列支?；竟べY、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金2,362,617.75元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)252,398.72元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)141,162.20元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)63,099.68元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、殘疾人就業(yè)保障金）25,160.91元，醫(yī)療費(fèi)713.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（獨(dú)子費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金）120.00元，辦公費(fèi)26,620.80元，郵電費(fèi)9,197.92元，差旅費(fèi)6,260.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,073.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)14,400.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)51,279.22元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,840.00元，其他交通費(fèi)用（含公務(wù)交通補(bǔ)貼）137,288.00元，其他商品和服務(wù)支出10,840.00元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,845,272.26元，占基本支出的90.67％，人均135,489.16元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)292,798.94元，占基本支出的9.33％，人均13,942.81元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,204,315.11元。與上年對(duì)比增加3,506,507.58元，增長206.53%，主要原因分析：增加網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金支出1,892,641.47元，增加保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金支出923,310.00元，增加保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金支出747,711.83元，增加電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金支出662,844.28元；減少國家信息惠民試點(diǎn)城市專項(xiàng)資金支出720,000.00元。主要是我單位為2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立單位，單位成立后項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，部分計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目延后至2020年實(shí)施，2019年收入非全年金額。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：一是用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金1,892,641.47元；二是保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金923,310.00元；三是保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金1,348,363.64元；四是電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金1,040,000.00元。包括商品和服務(wù)支出3,650,145.11元，其中：辦公費(fèi)40,627.47元，水費(fèi)1,050.30元，電費(fèi)85,066.84元，差旅費(fèi)95,516.50元，維修（護(hù)）費(fèi)146,593.00元，租賃費(fèi)597,280.00元，會(huì)議費(fèi)6,960.00元，培訓(xùn)費(fèi)42,000.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,593,116.00元，其他商品和服務(wù)支出41,935.00元；資本性支出1,554,170.00元，其中：辦公設(shè)備購置1,554,170.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,342,386.31元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加4,553,519.64元，增長120.18%，主要原因分析：

一是基本支出增加1,047,012.06元，其中：工資福利支出增加1,186,383.28元（基本工資增加247,649.00元，津貼補(bǔ)貼增加500,097.00元，獎(jiǎng)金增加279,643.75元，績效工資減少33,375.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加101,919.92元，職業(yè)年金支出減少16,624.88元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加67,884.02元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加25,907.44元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加13,490.03元，醫(yī)療費(fèi)增加713.00元，其他工資福利支出減少3,126.00元，職工住房補(bǔ)貼增加2,205.00元），商品服務(wù)支出減少139,371.22元（辦公費(fèi)減少7,686.70元，印刷費(fèi)減少630.00元，水費(fèi)減少2,400.00元，電費(fèi)減少33,257.91元，郵電費(fèi)增加4,939.92元，差旅費(fèi)減少12,100.00元，維修（護(hù)）費(fèi)減少192,063.58元，租賃費(fèi)減少790.00元，培訓(xùn)費(fèi)減少5,560.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加775.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加10,800.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加23,730.85元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7,776.00元，其他交通費(fèi)用增加69,290.00元，其他商品和服務(wù)支出減少2,194.80元），主要是我單位為2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立單位，有15個(gè)職工于2019年5月在本單位起薪，2020年因在職人員晉級(jí)晉檔且年內(nèi)新增加人員，基本工資、津貼補(bǔ)貼等基本支出增加，2019年基本支出非全年金額，2020年減少了開辦費(fèi)，電費(fèi)從項(xiàng)目中列支。

二是項(xiàng)目支出增加3,506,507.58元，增加網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金支出1,892,641.47元，增加保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金支出923,310.00元，增加保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金支出747,711.83元，增加電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金支出662,844.28元；減少國家信息惠民試點(diǎn)城市專項(xiàng)資金支出720,000.00元。主要是我單位為2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立單位，單位成立后項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，部分計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目延后至2020年實(shí)施，2019年項(xiàng)目支出非全年金額。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,872,160.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.36%。主要用于基本工資692,561.00元，津貼補(bǔ)貼899,774.00元，獎(jiǎng)金380,717.75元，績效工資376,000.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)25,160.91元，醫(yī)療費(fèi)713.00元，辦公費(fèi)67,248.27元，水費(fèi)1,050.30元，電費(fèi)85,066.84元，郵電費(fèi)9,197.92元，差旅費(fèi)101,776.50元，維修（護(hù)）費(fèi)146,593.00元，租賃費(fèi)597,280.00元，會(huì)議費(fèi)6,960.00元，培訓(xùn)費(fèi)42,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,073.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,607,516.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)51,279.22元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,840.00元，其他交通費(fèi)用137,288.00元，其他商品和服務(wù)支出52,775.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金120.00元，辦公設(shè)備購置1,554,170.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出252,398.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)252,398.72元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出204,261.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于行政單位醫(yī)療84,998.20元，事業(yè)單位醫(yī)療56,164.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助63,099.68元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,565.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于職工2020年度住房補(bǔ)貼13,565.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為36,913.00元，完成預(yù)算的73.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為34,840.00元，完成預(yù)算的99.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,073.00元，完成預(yù)算的13.82%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待次數(shù)少，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較高，公務(wù)接待2020年度共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人），為接待中共云南省委網(wǎng)信辦工作調(diào)研、玉溪市工業(yè)和信息化局工作調(diào)研、與公司對(duì)接輿情監(jiān)測服務(wù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加8,551.00元，增長30.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加7,776.00元，增長28.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加775.00元，增長59.71%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是我單位為2019年機(jī)構(gòu)改革成立單位，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)非全年支出，2019年7月5日接收市市場監(jiān)督管理局無償劃撥公務(wù)用車1輛，2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從公務(wù)費(fèi)中支出；2020年共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人），為接待中共云南省委網(wǎng)信辦工作調(diào)研、玉溪市工業(yè)和信息化局工作調(diào)研、與公司對(duì)接輿情監(jiān)測服務(wù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,840.00元，占94.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,073.00元，占5.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34,840.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出34,840.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情及網(wǎng)絡(luò)安全工作調(diào)研、下鄉(xiāng)扶貧所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,073.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,073.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共云南省委網(wǎng)信辦工作調(diào)研、玉溪市工業(yè)和信息化局工作調(diào)研、與公司對(duì)接輿情監(jiān)測服務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出292,798.94元，與上年對(duì)比減少139,371.22元，下降32.25%，主要原因分析：辦公費(fèi)減少7,686.70元，印刷費(fèi)減少630.00元，水費(fèi)減少2,400.00元，電費(fèi)減少33,257.91元，郵電費(fèi)增加4,939.92元，差旅費(fèi)減少12,100.00元，維修（護(hù)）費(fèi)減少192,063.58元，租賃費(fèi)減少790.00元，培訓(xùn)費(fèi)減少5,560.00元，公務(wù)接待費(fèi)增加775.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加10,800.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加23,730.85元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7,776.00元，其他交通費(fèi)用增加69,290.00元，其他商品和服務(wù)支出減少2,194.80元，主要是我單位為2019年機(jī)構(gòu)改革成立單位，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出非全年金額，2020年減少了開辦費(fèi)，電費(fèi)從項(xiàng)目中列支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體是：辦公費(fèi)26,620.80元，郵電費(fèi)9,197.92元，差旅費(fèi)6,260.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,073.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)14,400.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)51,279.22元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34,840.00元，其他交通費(fèi)用（含公務(wù)交通補(bǔ)貼）137,288.00元，其他商品和服務(wù)支出10,840.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額13,686,723.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,635.44元，固定資產(chǎn)10,407,647.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3,260,400.00元，其他資產(chǎn)3,040.40元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,476,834.45元，其中固定資產(chǎn)增加1,469,980.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額3,912,700.00元，其中：政府采購貨物支出2,320,530.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,592,170.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,912,700.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金。

2.項(xiàng)目基本情況

該項(xiàng)目重點(diǎn)用于網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全工作。一是強(qiáng)化正面宣傳，全面提升輿情處置能力。圍繞市委市政府的中心工作，積極做好輿情監(jiān)測處置和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。二是抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展。三是抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于2020年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)）文件精神，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)2020年度保山市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金的整個(gè)實(shí)施過程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評(píng)價(jià)。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

2020年，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（保財(cái)教〔2020〕26號(hào)）文件，下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金—網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金1,900,000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

2020年，市財(cái)政局收回項(xiàng)目資金—網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金7,358.53元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金1,892,641.47元，其中：商品和服務(wù)支出1,397,831.47元（辦公費(fèi)30,627.47元，維修（護(hù)）費(fèi)133,193.00元，會(huì)議費(fèi)6,960.00元，培訓(xùn)費(fèi)42,000.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,143,116.00元，其他商品和服務(wù)支出41,935.00元），資本性支出494,810.00元（辦公設(shè)備購置494,810.00元），預(yù)算執(zhí)行率為99.61%。

③項(xiàng)目資金管理情況

認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

一是建立工作制度，全面提升輿情處置能力。強(qiáng)化建章立制，提升制度化規(guī)范化水平。強(qiáng)化思想引領(lǐng)，提升網(wǎng)上正面宣傳能力。緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想這條主線，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)“主戰(zhàn)場、主陣地、主渠道”作用，切實(shí)做好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想網(wǎng)上理論傳播和習(xí)近平總書記重要講話精神網(wǎng)上宣傳報(bào)道。

二是抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展。持續(xù)開展“網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民”系列活動(dòng)，選拔了一批高素質(zhì)、高水平、敢擔(dān)當(dāng)、負(fù)責(zé)任的優(yōu)秀網(wǎng)民代表，評(píng)選“2020年度保山好網(wǎng)民”、充實(shí)“網(wǎng)絡(luò)文明志愿者”，組織保山好網(wǎng)民和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者共同拍攝制作《網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民—不造謠不信謠不傳謠》宣傳短視頻，并在重點(diǎn)新聞媒體及公共區(qū)域電子大屏中廣泛宣傳，積極發(fā)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)文明志愿者和好網(wǎng)民參與宣傳推廣，擴(kuò)大宣傳覆蓋面和影響力，進(jìn)一步倡導(dǎo)全市網(wǎng)民依法上網(wǎng)、文明上網(wǎng)。嚴(yán)格落實(shí)《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)，切實(shí)強(qiáng)化屬地管理責(zé)任。全面貫徹落實(shí)《網(wǎng)絡(luò)安全法》，全面普及《網(wǎng)絡(luò)安全法》，聯(lián)合宣傳、教育、公安、金融等部門和新聞媒體，多形式舉辦網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動(dòng)，運(yùn)用消息、視頻、圖片、視頻等多種形式，發(fā)揮“兩微一端”等新媒體優(yōu)勢，市級(jí)新聞媒體刊播相關(guān)信息，各級(jí)各部門轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全信視頻宣傳片，累計(jì)點(diǎn)擊量超50萬次。

三是抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，舉行網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)，開展“校園日”“電信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“個(gè)人信息保護(hù)日”6個(gè)主題日活動(dòng)，發(fā)放宣傳手冊(cè)6萬余份，讓網(wǎng)絡(luò)安全宣傳進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭。大力開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)答題活動(dòng)，號(hào)召全市干部職工通過“網(wǎng)信保山”公眾號(hào)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)答題，共同唱響網(wǎng)絡(luò)安全宣傳好聲音，構(gòu)建了立體式、全覆蓋宣傳格局。

②效益指標(biāo)完成情況

舉行網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動(dòng)，活動(dòng)參與800人次，發(fā)放網(wǎng)絡(luò)安全宣傳冊(cè)350份，網(wǎng)絡(luò)安全知曉率90.00%。效益指標(biāo)完成較好。

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到90.00%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年，績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評(píng)結(jié)果

通過此次績效評(píng)價(jià)，部門年初制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分97.96分，本次績效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)文件規(guī)定，于2021年7月9日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表。

我辦將嚴(yán)格按照上級(jí)部門及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

①工作經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。三是在實(shí)施過程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。

②問題：一是項(xiàng)目預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項(xiàng)目由于受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費(fèi)預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強(qiáng)。二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對(duì)存在的問題，我辦將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對(duì)市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

③建議：一是完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的跟蹤督查。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。四是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績效評(píng)價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)支出和部門整體支出的績效評(píng)價(jià)管理隊(duì)伍，組建專家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.其他需說明的問題

無。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金。

2.項(xiàng)目基本情況

保山市政務(wù)數(shù)據(jù)交換與共享工作以信息惠民國家試點(diǎn)城市創(chuàng)建為契機(jī)，由市工業(yè)和信息化局（原工業(yè)和信息化委員會(huì)）在2016年?duì)款^建設(shè)了人口、法人、宏觀經(jīng)濟(jì)、自然資源和空間地理四個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和一個(gè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)行業(yè)數(shù)據(jù)庫。2019年機(jī)構(gòu)改革后市大數(shù)據(jù)管理中心（原市大數(shù)據(jù)管理局）劃歸市委網(wǎng)信辦，承接了市工業(yè)信息化局移交的基礎(chǔ)工作，持續(xù)開展五大數(shù)據(jù)庫完善工作。同年，市發(fā)展改革委成立了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展局，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)工作。

政務(wù)數(shù)據(jù)交換與共享工作目標(biāo)為：按照統(tǒng)一的信息標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，整合資源，共建共享，充分依托現(xiàn)有電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備資源，推進(jìn)相關(guān)行業(yè)、部門信息資源整合共享，組織編制信息資源目錄，建設(shè)資源目錄管理系統(tǒng)，搭建信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)和數(shù)據(jù)交換平臺(tái)，構(gòu)建人口、法人單位、自然資源和空間地理、宏觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和工業(yè)經(jīng)濟(jì)行業(yè)數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)各部門應(yīng)用系統(tǒng)互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)共享。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于2020年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)）文件精神，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)2020年度保山市保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金的整個(gè)實(shí)施過程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評(píng)價(jià)。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

2020年，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（保財(cái)教〔2020〕26號(hào)）文件，下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金—保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金1,190,000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

2020年，市財(cái)政局收回項(xiàng)目資金—保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金266,690.00元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金923,310.00元，其中：商品和服務(wù)支出733,000.00元（委托業(yè)務(wù)費(fèi)733,000.00元），資本性支出190,310.00元（辦公設(shè)備購置190,310.00元），預(yù)算執(zhí)行率為77.59%。

③項(xiàng)目資金管理情況

認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

截止2020年12月31日，人口、法人、宏觀經(jīng)濟(jì)、自然資源和空間地理數(shù)據(jù)庫匯聚了人社、市場監(jiān)管、公積金管理中心等10余家市直單位政務(wù)數(shù)據(jù)，更新后數(shù)據(jù)總量達(dá)361萬余條。建成了全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源交換和共享平臺(tái)，梳理了全市43個(gè)政務(wù)部門的資源目錄，形成了3547條資源目錄，錄入保山市政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄管理系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)全市暢通數(shù)據(jù)渠道，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。2020年接收到8家單位更新的數(shù)據(jù)，包括：市醫(yī)保局、市婦幼保健院、市委編辦、市人力資源社會(huì)保障局、市殘聯(lián)、市投資促進(jìn)局、市民政局?jǐn)?shù)據(jù)57萬余條，市統(tǒng)計(jì)局2019年統(tǒng)計(jì)年鑒。網(wǎng)信保山微信公眾號(hào)關(guān)注人數(shù)72527人。

②效益指標(biāo)完成情況

五大數(shù)據(jù)庫、信息惠民綜合服務(wù)IAAS云平臺(tái)、信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)PAAS建設(shè)完成，為全市群眾提供方便快捷的服務(wù)。

③滿意度指標(biāo)完成情況

信息惠民項(xiàng)目建設(shè)較好的完成了目標(biāo)任務(wù)，按照項(xiàng)目調(diào)查問卷的結(jié)果，滿意度指標(biāo)達(dá)到90.00%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年，績效目標(biāo)已完成，但項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢。原因?yàn)槲覇挝皇?019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無預(yù)算編制經(jīng)驗(yàn)，在編制2020年預(yù)算時(shí)，保山信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)預(yù)算450,000.00元，合同價(jià)格430,000.00元，分兩次付款，第二次付款為運(yùn)維結(jié)束后支付（2021年），多預(yù)算了235,000.00元，造成項(xiàng)目預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行有偏差的情況。今后將切實(shí)做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作，按工作計(jì)劃做好資金預(yù)算，避免資金額度浪費(fèi)。在下一步的工作中，我辦將加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算，進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)，加快資金支付進(jìn)度。

6.績效自評(píng)結(jié)果

通過此次績效評(píng)價(jià)，部門年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分85.76分，本次績效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：良。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)文件規(guī)定，于2021年7月9日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表。

我辦將嚴(yán)格按照上級(jí)部門及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

①工作經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。三是在實(shí)施過程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。

②問題：一是項(xiàng)目預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項(xiàng)目由于受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費(fèi)預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強(qiáng)。二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對(duì)存在的問題，我辦將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對(duì)市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

③建議：一是完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的跟蹤督查。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。四是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績效評(píng)價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)支出和部門整體支出的績效評(píng)價(jià)管理隊(duì)伍，組建專家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.其他需說明的問題

無。

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱：保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金。

2.項(xiàng)目基本情況

一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目、云平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對(duì)上對(duì)下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)以來省級(jí)配發(fā)和市級(jí)購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于2020年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)）文件精神，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)2020年度保山市保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金的整個(gè)實(shí)施過程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評(píng)價(jià)。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

2020年，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（保財(cái)教〔2020〕26號(hào)）文件，下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金—保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金1,600,000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

2020年，市財(cái)政局收回項(xiàng)目資金—保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金251,636.36元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金1,348,363.64元，其中：商品和服務(wù)支出1,212,313.64元（辦公費(fèi)10,000.00元，水費(fèi)1,050.30元，電費(fèi)85,066.84元，維修（護(hù)）費(fèi)13,400.00元，租賃費(fèi)597,280.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)410,000.00元），資本性支出136,050.00元（辦公設(shè)備購置136,050.00元），預(yù)算執(zhí)行率為84.28%。

③項(xiàng)目資金管理情況

認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目、云平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對(duì)上對(duì)下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)以來省級(jí)配發(fā)和市級(jí)購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。我市電子政務(wù)外網(wǎng)順利完成4縣1區(qū)、包含市直、72個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋733個(gè)單位。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(gè)(SSL VPN)的全網(wǎng)對(duì)接。建成12個(gè)部門視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)，8個(gè)部門MPLS-VPN專線。服務(wù)對(duì)象1607個(gè)單位，滿意度90.00%。目前在網(wǎng)運(yùn)行路由器723臺(tái)、交換機(jī)20臺(tái)、安全設(shè)備28臺(tái)、服務(wù)器56臺(tái)、MCU4個(gè)、錄播2個(gè)、云平臺(tái)兩套，5套存儲(chǔ)、25個(gè)擴(kuò)展柜，20個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，8個(gè)部門MPLS-VPN專線，12個(gè)部門視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)。

②效益指標(biāo)完成情況

全市電子政務(wù)外網(wǎng)各項(xiàng)工作有序開展，電子政務(wù)外網(wǎng)順利完成3縣1區(qū)1市、包含市直、72個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋616個(gè)單位。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(gè)(SSL VPN)的全網(wǎng)對(duì)接。效益指標(biāo)完成較好。

③滿意度指標(biāo)完成情況

通過對(duì)服務(wù)對(duì)象1607個(gè)單位進(jìn)行回訪調(diào)查，按照項(xiàng)目調(diào)查問卷的結(jié)果，滿意度指標(biāo)達(dá)到90.00%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年，績效目標(biāo)已完成，但項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢。原因?yàn)橐蛭覇挝皇?019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無預(yù)算編制經(jīng)驗(yàn)，在編制2020年預(yù)算時(shí)，出現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行有偏差的情況。在下一步的工作中，我辦將加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算，進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)，加快資金支付進(jìn)度。

6.績效自評(píng)結(jié)果

通過此次績效評(píng)價(jià)，部門年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分96.43分，本次績效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)文件規(guī)定，于2021年7月9日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表。

我辦將嚴(yán)格按照上級(jí)部門及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

①工作經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。三是在實(shí)施過程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。

②問題：一是項(xiàng)目預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項(xiàng)目由于受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費(fèi)預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強(qiáng)。二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對(duì)存在的問題，我辦將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對(duì)市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

③建議：一是完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的跟蹤督查。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。四是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績效評(píng)價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)支出和部門整體支出的績效評(píng)價(jià)管理隊(duì)伍，組建專家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.其他需說明的問題

無。

項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱：電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金。

2.項(xiàng)目基本情況

一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目、云平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對(duì)上對(duì)下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作；四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)以來省級(jí)配發(fā)和市級(jí)購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；六是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)保山市財(cái)政局《關(guān)于2020年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)）文件精神，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)人員，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)2020年度保山市電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金的整個(gè)實(shí)施過程進(jìn)行了全面、科學(xué)、細(xì)致評(píng)價(jià)。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

2020年，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（保財(cái)教〔2020〕26號(hào)）文件，下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算資金—電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金1,040,000.00元，項(xiàng)目資金到位率為100.00%。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

2020年，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—電子政務(wù)設(shè)備購置和購買服務(wù)補(bǔ)助資金1,040,000.00元，其中：商品和服務(wù)支出307,000.00元（委托業(yè)務(wù)費(fèi)307,000.00元），資本性支出733,000.00元（辦公設(shè)備購置733,000.00元），預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

③項(xiàng)目資金管理情況

認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。一是加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。二是完善經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，做好項(xiàng)目前期工作，理順工作流程，加快項(xiàng)目推進(jìn)，進(jìn)而加快資金支出進(jìn)度。四是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核。建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。五是切實(shí)抓好財(cái)政專項(xiàng)資金的分配、使用、管理和效益情況的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、保山信息惠民云平臺(tái)IAAS層等相關(guān)設(shè)備放置于大數(shù)據(jù)中心機(jī)房（市電子政務(wù)機(jī)房），中心機(jī)房存在隱患，完成大數(shù)據(jù)中心機(jī)房改造、等保三級(jí)測評(píng)等。保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房（市電子政務(wù)機(jī)房）平穩(wěn)運(yùn)行。

②效益指標(biāo)完成情況

支撐全市電子政務(wù)OA系統(tǒng)，政府門戶網(wǎng)站等系統(tǒng)。效益指標(biāo)完成較好。

③滿意度指標(biāo)完成情況

通過對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行回訪調(diào)查，按照項(xiàng)目調(diào)查問卷的結(jié)果，滿意度指標(biāo)達(dá)到90.00%。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年，績效目標(biāo)已完成。

6.績效自評(píng)結(jié)果

通過此次績效評(píng)價(jià)，部門年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分98.00分，本次績效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

我辦按照保財(cái)預(yù)〔2021〕66號(hào)文件規(guī)定，于2021年7月9日前，在保山新聞網(wǎng)上公開部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表。

我辦將嚴(yán)格按照上級(jí)部門及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

①工作經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。二是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。三是在實(shí)施過程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問效，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。

②問題：一是項(xiàng)目預(yù)算編制及預(yù)算執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項(xiàng)目由于受立項(xiàng)程序和時(shí)間的限制，造成項(xiàng)目資金結(jié)余而預(yù)算執(zhí)行率較低，經(jīng)費(fèi)預(yù)算各科目的預(yù)算有待加強(qiáng)。二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距。單位內(nèi)部雖制定了相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，但比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。

針對(duì)存在的問題，我辦將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理工作。一是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。二是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對(duì)市委網(wǎng)信辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

③建議：一是完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績效管理工作的跟蹤督查。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，科學(xué)合理地編制本年度預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。三是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。四是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績效評(píng)價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)支出和部門整體支出的績效評(píng)價(jià)管理隊(duì)伍，組建專家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①主要職能

部門基本職能及主要工作為涉密事項(xiàng)。

②機(jī)構(gòu)情況及人員情況

我部門為一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)0個(gè)單位，人員編制21人，其中：行政編制11人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2020年末在職實(shí)有21人，行政11人（含機(jī)關(guān)工勤人員1人），事業(yè)10人。

③公務(wù)車輛情況

年末車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略重要論述以及在全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議上的重要講話精神，開展互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保障、信息化集約化建設(shè)等工作。

（3）部門整體收支情況

中共保山市委網(wǎng)信辦2020年收入8,342,519.30元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,342,386.31元，其他收入（稅務(wù)局退“三代”手續(xù)費(fèi)）132.99元。2020年支出8,342,386.31元，其中：基本支出3,138,071.20元，項(xiàng)目支出5,204,315.11元。

基本支出主要用于市委網(wǎng)信辦機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)以及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費(fèi)用、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常支出。全年的基本支出為3,138,071.20元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2,845,272.26元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出292,798.94元。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等國家法律法規(guī)，部門全體干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和省、市實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委網(wǎng)信辦財(cái)務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務(wù)接待制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦差旅費(fèi)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務(wù)用車管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購內(nèi)部控制管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財(cái)政資金。

2.績效自評(píng)工作情況

（1）績效自評(píng)目的

部門績效自評(píng)的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財(cái)政支出的效率：一是通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制。二是通過績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)整體財(cái)政支出資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，完善項(xiàng)目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)和各三級(jí)指標(biāo)解釋、評(píng)價(jià)分值、指標(biāo)說明等。部門整體支出績效自評(píng)體系包含四個(gè)方面：一是投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含績效目標(biāo)合理、績效指標(biāo)明確兩項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算配置指標(biāo)包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率、重點(diǎn)支出安排率三項(xiàng)內(nèi)容。二是過程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支付進(jìn)度率三項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開性三項(xiàng)內(nèi)容；資產(chǎn)管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率三項(xiàng)內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含完成實(shí)際完成率、完成及時(shí)率和質(zhì)量達(dá)標(biāo)率三項(xiàng)內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度四項(xiàng)內(nèi)容。

項(xiàng)目績效自評(píng)指標(biāo)體系設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

（3）自評(píng)組織過程

①前期準(zhǔn)備：一是成立由辦領(lǐng)導(dǎo)為組長的機(jī)關(guān)支出績效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效自評(píng)的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。二是領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合科，負(fù)責(zé)支出績效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

②組織實(shí)施：一是由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，聽取相關(guān)人員情況介紹，實(shí)施前期調(diào)研工作，充分了解評(píng)價(jià)資金的有關(guān)情況。二是由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。三是由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實(shí)際情況，制定符合實(shí)際的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和自評(píng)方案。

③實(shí)施評(píng)價(jià)：一是相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在財(cái)務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評(píng)方案對(duì)所掌握的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析。二是根據(jù)部門預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。三是根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料，按照自評(píng)方案對(duì)履職效益或質(zhì)量做出評(píng)判。四是對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)部門整體績效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并利用算術(shù)平均法計(jì)算打分。五是形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫自評(píng)報(bào)告。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2020年，我部門將部門整體支出績效自評(píng)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，提升部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)體系，2020年度自評(píng)綜合得分為95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。部門整體支出績效自評(píng)情況如下：

（1）投入情況分析

①目標(biāo)設(shè)定明確：部門的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標(biāo)明確、清晰，細(xì)化、可衡量。

②預(yù)算配置科學(xué)：2020年部門整體績效目標(biāo)已細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目儲(chǔ)備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展；單位厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，基本支出及時(shí)、足額。此外，整合各項(xiàng)工作任務(wù)，合理安排，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（2）過程情況分析

①預(yù)算執(zhí)行情況

2020年年初預(yù)算收入數(shù)8,064,300.00元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)8,342,386.31元，其他收入132.99元，支出8,342,386.31元，其中：基本支出3,138,071.20元，項(xiàng)目支出5,204,315.11元。2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出36,913.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00元，公務(wù)接待2,073.00元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34,840.00元。

存在項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢的問題，原因是在開展2020年預(yù)算編制時(shí)：一是保山信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)預(yù)算450,000.00元，合同價(jià)格430,000.00元，分兩次付款，第二次付款為運(yùn)維結(jié)束后支付，多預(yù)算了235,000.00元；二是在預(yù)算保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房電費(fèi)時(shí)，電費(fèi)預(yù)算過多，導(dǎo)致資金閑置。今后將切實(shí)做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算工作，按工作計(jì)劃做好資金預(yù)算，避免資金額度浪費(fèi)。

②預(yù)算管理情況

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作。具體情況如下：一是制定并執(zhí)行了《中共保山市委網(wǎng)信辦財(cái)務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購內(nèi)部控制管理制度》等財(cái)務(wù)管理制度。二是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，嚴(yán)格對(duì)經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的?？顚Ｓ?，有效合理利用財(cái)政資金。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

③資產(chǎn)管理情況

本單位2020年新購固定資產(chǎn)原值1,469,980.00元，固定資產(chǎn)凈值7,766,967.26元，無形資產(chǎn)凈值2,715,989.04元，國有資產(chǎn)保存完整，利用率為100.00%。

（3）產(chǎn)出情況分析

根據(jù)各部門項(xiàng)目實(shí)施情況匯總，各績效指標(biāo)完成情況如下：

①維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全，強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳。緊緊圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想這條主線，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)“主戰(zhàn)場、主陣地、主渠道”作用，切實(shí)做好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想網(wǎng)上理論傳播和習(xí)近平總書記重要講話精神網(wǎng)上宣傳報(bào)道。持續(xù)開展“網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民”系列活動(dòng)，選拔了一批高素質(zhì)、高水平、敢擔(dān)當(dāng)、負(fù)責(zé)任的優(yōu)秀網(wǎng)民代表，評(píng)選“2020年度保山好網(wǎng)民”、充實(shí)“網(wǎng)絡(luò)文明志愿者”隊(duì)伍，組織保山好網(wǎng)民和網(wǎng)絡(luò)文明志愿者共同拍攝制作《網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民—不造謠不信謠不傳謠》宣傳短視頻，并在重點(diǎn)新聞媒體及公共區(qū)域電子大屏中廣泛宣傳。同時(shí)，結(jié)合疫情防控、就業(yè)考試等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，深入開展辟謠及防詐騙工作。開通“網(wǎng)信保山”宣傳平臺(tái)，搭建政策宣傳平臺(tái)、民生服務(wù)窗口，大力宣傳全市上下貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神生動(dòng)實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)成效，確保黨的方針政策得到有效傳遞。統(tǒng)籌市屬主要新聞媒體聚焦保山重點(diǎn)工作、重要活動(dòng)、重大項(xiàng)目，圍繞決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)、“三城”建設(shè)、“四化建設(shè)”、“一線兩園”等市委、市政府中心工作開設(shè)專題專欄，持續(xù)正面宣傳推介，有效凝聚人心，提升保山形象。

②抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制，確保網(wǎng)絡(luò)空間安全清朗。一是堅(jiān)守網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)陣地。嚴(yán)格落實(shí)《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)，切實(shí)強(qiáng)化屬地管理責(zé)任。二是壓實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制。全面貫徹落實(shí)《網(wǎng)絡(luò)安全法》，切實(shí)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查，聯(lián)合宣傳、教育、公安、金融等部門和新聞媒體，多形式舉辦網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動(dòng)，運(yùn)用消息、視頻、圖片、視頻等多種形式，發(fā)揮“兩微一端”等新媒體優(yōu)勢，市級(jí)新聞媒體刊播相關(guān)信息，各級(jí)各部門轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)絡(luò)安全信視頻宣傳片，累計(jì)點(diǎn)擊量超50萬次。開展“校園日”“電信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“個(gè)人信息保護(hù)日”6個(gè)主題日活動(dòng)，發(fā)放宣傳手冊(cè)6萬余份，讓網(wǎng)絡(luò)安全宣傳進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭。大力開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)答題活動(dòng)，號(hào)召全市干部職工通過“網(wǎng)信保山”公眾號(hào)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)答題，共同唱響網(wǎng)絡(luò)安全宣傳好聲音，構(gòu)建了立體式、全覆蓋宣傳格局。

③抓信息化建設(shè)，助力保山跨越發(fā)展。著力發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，依托華為保山大數(shù)據(jù)中心品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，加大對(duì)大數(shù)據(jù)平臺(tái)應(yīng)用效果的宣傳推廣。統(tǒng)籌推進(jìn)政務(wù)云工作，按照“集中統(tǒng)一、共享開放、高效安全”原則，采取委托管理、購買云計(jì)算服務(wù)的方式，深入推進(jìn)政務(wù)信息系統(tǒng)加快整合，逐步實(shí)現(xiàn)市級(jí)部門基礎(chǔ)設(shè)施集約共用、信息系統(tǒng)整體部署、數(shù)據(jù)資源匯聚共享和業(yè)務(wù)應(yīng)用有效協(xié)同，為政府管理和公共服務(wù)提供支持和保障。在全市范圍內(nèi)開展政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源調(diào)查摸底，編制政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立人口、法人、宏觀經(jīng)濟(jì)、自然和空間地理、工業(yè)經(jīng)濟(jì)5個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，夯實(shí)政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)開放基礎(chǔ)，推進(jìn)部門之間數(shù)據(jù)共享交換及逐步向社會(huì)開放。

④推進(jìn)體系建設(shè)，夯實(shí)網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。加快推進(jìn)全市網(wǎng)信系統(tǒng)隊(duì)伍保障體系、制度保障體系、技術(shù)保障體系建設(shè)，為全市網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展奠定了良好工作基礎(chǔ)。一是強(qiáng)化隊(duì)伍體系支撐。二是強(qiáng)化制度體系支撐。三是強(qiáng)化技術(shù)體系支撐。按照中央網(wǎng)信辦、省委網(wǎng)信辦關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提升并建成保山市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心。

（4）效果情況分析

2020年部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)完成，保障了本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)政治安全和意識(shí)形態(tài)安全，管網(wǎng)治網(wǎng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

4.存在的問題和整改情況

因我辦在申報(bào)績效目標(biāo)時(shí)，經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致申報(bào)的部分績效指標(biāo)不夠明確、可衡量性不高。

針對(duì)上述問題，我辦將進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通對(duì)接，在財(cái)政部門的指導(dǎo)下科學(xué)進(jìn)行預(yù)算績效申報(bào)，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（1）針對(duì)本部門績效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。

（2）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

（3）我部門將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)、文件要求，在相關(guān)門戶網(wǎng)站上按時(shí)公開項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告，包括部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告和納入自評(píng)范圍的所有項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的調(diào)整、資金的下達(dá)、部門預(yù)算的執(zhí)行及項(xiàng)目后期的績效評(píng)價(jià)過程中，凡屬于“三重一大”的事項(xiàng)均通過集體研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對(duì)資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。下一步將專門針對(duì)市委網(wǎng)信辦部門整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)報(bào)，保證質(zhì)量，在計(jì)劃期內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)并達(dá)到預(yù)期效益。

7.其他需說明的情況

無。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53050000373701111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年度部門決算20210926103642572.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年度部門決算表20210926103652369.xls