監(jiān)督索引號(hào)53050000121801000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室

2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責(zé)如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫(kù)；組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書(shū)、資料。

3.承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評(píng)估報(bào)告、中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評(píng)估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問(wèn)題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見(jiàn)的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

我們始終圍繞中心轉(zhuǎn)、緊跟黨委走，聚焦重要文稿起草、聚智重大問(wèn)題調(diào)研、聚向保山實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、聚力全面深化改革、聚心服務(wù)決策需求，主動(dòng)拿起手中的筆、扛起肩上的責(zé)、履好自己的職，在推動(dòng)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展中出思想、出思路、出對(duì)策、出成果，積極發(fā)揮參謀助手和聚智輔政作用，致力于成為繪制保山美麗畫卷的參與者、參謀者。2020年，省委、市委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)市委政策研究室的工作作出批示指示20余次。

1.堅(jiān)持把謀策體現(xiàn)在撰寫重要文稿之中。一年來(lái)，我們狠抓重要文稿起草質(zhì)量，先后起草市委四屆七次、八次、九次全會(huì)報(bào)告（部分），精心撰寫市委書(shū)記趙德光同志在市委理論學(xué)習(xí)中心組第一次、第二次、第十次集中學(xué)習(xí)上的專題輔導(dǎo)和保山市美麗縣城建設(shè)工作現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)上的講話、對(duì)省委常委會(huì)2021年工作要點(diǎn)的建議等重要文稿，下力形成《關(guān)于在全市深入開(kāi)展“邊疆、民族、山區(qū)、美麗”市情新內(nèi)涵大討論活動(dòng)的通知》《中共保山市委關(guān)于保山市潞江壩建設(shè)云南省鄉(xiāng)村振興示范區(qū)的報(bào)告》等重要文件，著力提出前瞻性、思想性、全局性、戰(zhàn)略性對(duì)策建議，充分發(fā)揮了以文輔政作用。

2.堅(jiān)持把謀策體現(xiàn)在開(kāi)展調(diào)查研究之中。一年來(lái)，我們聚焦影響和制約保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要瓶頸，以“1+X”聯(lián)合調(diào)研、綜合調(diào)研等形式，深入開(kāi)展城鄉(xiāng)融合發(fā)展、滇西工業(yè)重鎮(zhèn)建設(shè)等重大問(wèn)題調(diào)研，先后形成《保山工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及對(duì)策建議》《關(guān)于保山市水電硅材產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的調(diào)查報(bào)告》《關(guān)于保山市推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展的調(diào)研報(bào)告》等10余項(xiàng)調(diào)研成果和《關(guān)于保山建設(shè)滇西工業(yè)重鎮(zhèn)的對(duì)策建議》等決策咨詢報(bào)告，并將調(diào)研成果以《保山政研專報(bào)》《保山政研參考》的形式呈送市委常委和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，市委主要領(lǐng)導(dǎo)多次批示肯定，充分發(fā)揮了以策輔政作用。此外，還主動(dòng)完成《保山市開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)查與思考》《保山市產(chǎn)業(yè)扶貧的調(diào)查與思考》《保山市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的調(diào)查與思考》《保山市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)查與思考》《保山市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展對(duì)策研究》等專項(xiàng)調(diào)查。

3.堅(jiān)持把謀策體現(xiàn)在總結(jié)保山實(shí)踐之中。一年來(lái)，我們先后總結(jié)形成《保山市堅(jiān)持“三個(gè)四”，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利》《保山市積極探索實(shí)踐發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)新模式》《騰沖市發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)調(diào)查與思考》《一個(gè)山區(qū)貧困村從“空心化”到“幸福村”的蛻變軌跡——對(duì)龍陵縣茄子山村脫貧路徑的觀察與思考》《保山市發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)案例選編》（配合市委組織部）等“保山現(xiàn)象”“保山模式”“保山樣本”“保山經(jīng)驗(yàn)”。其中：《騰沖市發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)調(diào)查與思考》受到省委主要領(lǐng)導(dǎo)批示，《保山市積極探索實(shí)踐發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)新模式》被《云南調(diào)研》刊印給省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全省各地學(xué)習(xí)借鑒。

4.堅(jiān)持把謀策體現(xiàn)在統(tǒng)籌改革工作之中。一年來(lái)，我們?nèi)娉薪勇鋵?shí)中央、省委改革部署，結(jié)合保山實(shí)際起草制定市委全面深化改革委員會(huì)2020年《工作要點(diǎn)》《工作臺(tái)賬》，分領(lǐng)域細(xì)化安排我市年度改革任務(wù)337項(xiàng)（含重大改革事項(xiàng)35項(xiàng)）；積極探索建立重要改革試點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理制度和改革方案分析研判制度，把全市正在推進(jìn)的26項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)改革試點(diǎn)納入重要改革試點(diǎn)臺(tái)賬進(jìn)行規(guī)范管理，對(duì)改革方案分3批開(kāi)展分析研判，形成分析研判報(bào)告59個(gè)。同時(shí)，籌備召開(kāi)市委深改委會(huì)議3次、改革工作推進(jìn)暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)1次；緊盯2019年度省委深改委改革督察評(píng)估反饋的42個(gè)問(wèn)題、省委改革辦年終考評(píng)反饋的問(wèn)題和督察評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，扎實(shí)開(kāi)展掛賬整改；協(xié)調(diào)組織各級(jí)改革機(jī)構(gòu)對(duì)黨的十八屆三中全會(huì)以來(lái)中央、省、市部署的1374項(xiàng)改革臺(tái)賬任務(wù)開(kāi)展“回頭看”，形成全市“回頭看”總報(bào)告1個(gè)、各領(lǐng)域工作評(píng)估報(bào)告14個(gè)；選取2015年至2017年省級(jí)出臺(tái)的50個(gè)重要改革方案，組織各專項(xiàng)小組會(huì)同相關(guān)市直部門（單位）開(kāi)展督察評(píng)估，形成督察評(píng)估報(bào)告50個(gè)；選取省級(jí)出臺(tái)1年以上的7個(gè)改革方案，由市委改革辦和各專項(xiàng)小組牽頭開(kāi)展專項(xiàng)督察，形成專項(xiàng)督察報(bào)告6個(gè)。

5.堅(jiān)持把謀策體現(xiàn)在信息服務(wù)需求之中。一年來(lái)，我們?cè)凇侗Ｉ秸袑?bào)》《保山改革快報(bào)》的基礎(chǔ)上，把信息收集作為服務(wù)決策需求的手段之一，主動(dòng)創(chuàng)辦《保山政研參考》，注重跟蹤全國(guó)各類重要政策和各種重大信息，結(jié)合實(shí)際分析保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，及時(shí)向市委呈送有動(dòng)態(tài)分析、有對(duì)策建議的信息參考。目前已編印3期，累計(jì)刊印11篇調(diào)研報(bào)告、2篇觀察分析、1篇觀點(diǎn)參考、1篇核心觀點(diǎn)，其中：第1期《保山政研參考》批轉(zhuǎn)市委常委、縣（市、區(qū)）黨政負(fù)責(zé)人參閱；《調(diào)研發(fā)現(xiàn)當(dāng)前工業(yè)企業(yè)“山重水復(fù)疑無(wú)路”》批轉(zhuǎn)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)，充分發(fā)揮了以信息輔政作用。同時(shí)，積極編發(fā)《保山改革快報(bào)》11期，其中：《保山市推進(jìn)殯葬改革樹(shù)新風(fēng)見(jiàn)實(shí)效》《騰沖市守護(hù)綠水青山收獲金山銀山，打造生態(tài)惠民富民與綠色共享實(shí)踐新途徑》《昌寧縣“五個(gè)堅(jiān)持”決勝脫貧攻堅(jiān)》等改革經(jīng)驗(yàn)被《云南改革快報(bào)》采用。另外，我們還精心整理編印《保山市2015年以來(lái)重要文件選編（9冊(cè)）》《保山市2019年重要文件選編（2冊(cè)）》《保山跨越發(fā)展讀本（2冊(cè)）》《政研之道（3冊(cè)）》《怎樣寫好文章》等系列資料18本，供干部職工學(xué)習(xí)和使用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室部2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2020年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2020年度收入合計(jì)3,759,103.01元。其中：財(cái)政撥款收入3,759,103.01元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少867,131.90元,下降18.74%，主要原因分析:減少了改革辦經(jīng)費(fèi)250,000.00元、農(nóng)辦經(jīng)費(fèi)100,000.00元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)300,000.00元；人員經(jīng)費(fèi)減少：調(diào)出正科人員1人，調(diào)研員退休1人。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2020年度支出合計(jì)3,759,103.01元。其中：基本支出3,459,103.01元，占總支出的92.02％；項(xiàng)目支出300,000.00元，占總支出的7.98％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比減少867,131.90元，下降18.74%，主要原因分析：減少了改革辦經(jīng)費(fèi)支出126,157.00元、農(nóng)辦經(jīng)費(fèi)支出13,744.80元、保山發(fā)展研究叢書(shū)出版費(fèi)90,360.00元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，工資福利支出減少563,400.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,459,103.01元。與上年對(duì)比減少663,449.20元，下降16.03%，主要原因分析: 減少了改革辦經(jīng)費(fèi)支出126,157.00元、農(nóng)辦經(jīng)費(fèi)支出13,744.80元、保山發(fā)展研究叢書(shū)出版費(fèi)90,360.00元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，工資福利支出減少563,400.00元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,112,372.79元，占基本支出的89.98％，人均工作福利支出181730.00元/年；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)346,730.22元，占基本支出的10.02%，人均辦公費(fèi)支出3874.00元/年。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元。與上年對(duì)比減少203,682.70元，下降40.44%，主要原因分析: 減少了改革辦經(jīng)費(fèi)支出126,157.00元、保山發(fā)展研究叢書(shū)出版費(fèi)90,360.00元、農(nóng)辦經(jīng)費(fèi)支出16,744.80元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：本年度主要開(kāi)展了課題研究與市委改革辦深化改革調(diào)研兩個(gè)項(xiàng)目。課題研究經(jīng)費(fèi)支出250,000.00元，主要是用于辦公費(fèi)105,539.60元，咨詢費(fèi)90,000.00元，差旅費(fèi)39,379.00元，會(huì)議費(fèi)3,891.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,382.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,818.40元；2020年，省委、市委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)市委政策研究室的工作作出批示指示20余次。狠抓重要文稿起草質(zhì)量，先后起草市委四屆七次、八次、九次全會(huì)報(bào)告（部分），下力形成《關(guān)于在全市深入開(kāi)展“邊疆、民族、山區(qū)、美麗”市情新內(nèi)涵大討論活動(dòng)的通知》《中共保山市委關(guān)于保山市潞江壩建設(shè)云南省鄉(xiāng)村振興示范區(qū)的報(bào)告》等重要文件，聚焦影響和制約保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要瓶頸，以“1+X”聯(lián)合調(diào)研、綜合調(diào)研等形式，深入開(kāi)展城鄉(xiāng)融合發(fā)展、滇西工業(yè)重鎮(zhèn)建設(shè)等重大問(wèn)題調(diào)研，先后形成《保山工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及對(duì)策建議》《關(guān)于保山市水電硅材產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的調(diào)查報(bào)告》《關(guān)于保山市推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展的調(diào)研報(bào)告》等10余項(xiàng)調(diào)研成果和《關(guān)于保山建設(shè)滇西工業(yè)重鎮(zhèn)的對(duì)策建議》等決策咨詢報(bào)告。市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元，主要是用于辦公費(fèi)13,000.68元，郵電費(fèi)19,551.32元，差旅費(fèi)17,448.00元。一年來(lái)全面承接落實(shí)中央、省委改革部署，結(jié)合保山實(shí)際起草制定市委全面深化改革委員會(huì)2020年《工作要點(diǎn)》《工作臺(tái)賬》，分領(lǐng)域細(xì)化安排我市年度改革任務(wù)337項(xiàng)（含重大改革事項(xiàng)35項(xiàng)）；對(duì)改革方案分3批開(kāi)展分析研判，形成分析研判報(bào)告59個(gè)。同時(shí)，籌備召開(kāi)市委深改委會(huì)議3次、改革工作推進(jìn)暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)1次；組織各專項(xiàng)小組會(huì)同相關(guān)市直部門（單位）開(kāi)展督察評(píng)估，形成督察評(píng)估報(bào)告50個(gè)；選取省級(jí)出臺(tái)1年以上的7個(gè)改革方案，由市委改革辦和各專項(xiàng)小組牽頭開(kāi)展專項(xiàng)督察，形成專項(xiàng)督察報(bào)告6個(gè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,759,103.01元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少867,131.90元，下降18.74%，主要原因分析:

1.減少了改革辦經(jīng)費(fèi)250,000.00元、農(nóng)辦經(jīng)費(fèi)100,000.00元、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)300,000.00元；

2.人員經(jīng)費(fèi)減少：調(diào)出正科人員1人，調(diào)研員退休1人。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,192,097.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.92%。主要用于行政運(yùn)2,892,097.32元，其中：基本工資847,568.00元、津貼補(bǔ)貼936,760.00元、獎(jiǎng)金702,898.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25,627.15元、醫(yī)療費(fèi)39,237.95元、辦公費(fèi)65,873.71元、郵電費(fèi)19,443.43元、差旅費(fèi)17,766.42元、公務(wù)接待費(fèi)513.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)54,246.26元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,971.60元、其他交通費(fèi)用171,200.00元、其他商品和服務(wù)支出4,715.80元、獎(jiǎng)勵(lì)金240.00元。一般行政管理事務(wù)300,000.00元，其中：辦公費(fèi)118,530.28元、咨詢費(fèi)90,000.00元、郵電費(fèi)19,551.32元、差旅費(fèi)56,827.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,382.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8,818.40元、會(huì)議費(fèi)3,891.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出327,694.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.72%。主要用于歸口管理的行政單位離退休26,748.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出255,928.48元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出45,018.13元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出233,571.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。主要用于行政單位醫(yī)療141,029.04元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助92,542.04元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,740.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,740.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45,000.00元，支出決算為18,685.00元，完成預(yù)算的41.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15,790.00元，完成預(yù)算的45.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,895.00元，完成預(yù)算的28.95%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本室嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，以經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出逐年遞減為目標(biāo)、堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”和厲行節(jié)約的原則，對(duì)單位各年度“三公”經(jīng)費(fèi)的列支進(jìn)行嚴(yán)格管理核算，確保了本室“三公”經(jīng)費(fèi)年度內(nèi)支出決算數(shù)沒(méi)有出現(xiàn)超預(yù)算數(shù)的情況，其中：2020年度因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均未出現(xiàn)超預(yù)算支出的情況，

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少28,741.85元，下降60.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少25,873.85元，下降62.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,868.00元，下降49.77%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是本室2020年沒(méi)有因公出國(guó)（境）的情況，因此無(wú)該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；二是2020年本辦公務(wù)用車未涉及車輛大修情況，同比減少支出25873.85元；三是2020年共計(jì)接待省級(jí)、縣區(qū)等有關(guān)部門赴保調(diào)研等3批次32人次支出2895.00元，較2019年減少公務(wù)接待8批次20人次、減少經(jīng)費(fèi)支出2868.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,790.00元，占84.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,895.00元，占15.49%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,790.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15,790.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到縣區(qū)調(diào)查研究所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,895.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,895.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于調(diào)查研究工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待3批次32人次）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出346,730.22元，與上年對(duì)比減少56,952.48元，下降14.11%，主要原因分析：減少了改革辦經(jīng)費(fèi)支出126,157.00元，保山發(fā)展研究叢書(shū)出版費(fèi)90,360.00元，農(nóng)辦經(jīng)費(fèi)支出16,744.80元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)100,000.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常支出，主要是辦公費(fèi)65,873.71元，郵電費(fèi)19,443.43元，差旅費(fèi)17,766.42元，公務(wù)接待費(fèi)513.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)54,246.26元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6,971.60元，其他交通費(fèi)171,200.00元，其他商品和服務(wù)支出10,715.80元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額921,135.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,992.91元，固定資產(chǎn)917,143.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.00元，其中固定資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況 

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額51,632.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35,575.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出16,057.00元。授予中小企業(yè)合同金額35,575.00元，占政府采購(gòu)支出總額的68.90%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：課題研究經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目基本情況

2020年，市委政研室在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，特別是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞市委重大決策部署扎實(shí)抓好調(diào)查研究、文稿起草、決策服務(wù)、統(tǒng)籌改革等各項(xiàng)工作，積極履行以文輔政、以策輔政、以信息輔政三項(xiàng)職責(zé)，著力提升政策研究在推進(jìn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展中的參謀助手和聚智輔政作用，全年共完成各類文稿70余篇,調(diào)研報(bào)告10余篇，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。為扎實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，市委政研室成立了自評(píng)工作小組、擬定了評(píng)價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定了自評(píng)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)小組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

預(yù)算安排資金250,000.00元，實(shí)際到位資金250,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金250,000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成100.00%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委中心工作，就全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。并根據(jù)市委指示，參與起草了市委全會(huì)工作報(bào)告，市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）和其他文稿；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件。項(xiàng)目績(jī)效促進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開(kāi)本單位2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績(jī)效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長(zhǎng)期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2020年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開(kāi)展調(diào)查研究和課題研究，形成多篇調(diào)研成果，既立足全局謀發(fā)展，又深入實(shí)際解難題。但從課題研究經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來(lái)看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對(duì)存在的問(wèn)題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好課題研究經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對(duì)課題研究經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過(guò)程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：市委改革辦經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目基本情況

2020年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作會(huì)議精神，緊扣市委、市政府重大決策部署，深入開(kāi)展調(diào)查研究，充分發(fā)揮服務(wù)市委、市政府決策的參謀助手作用，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一年來(lái)我們?nèi)娉薪勇鋵?shí)中央、省委改革部署，結(jié)合保山實(shí)際起草制定市委全面深化改革委員會(huì)2020年《工作要點(diǎn)》《工作臺(tái)賬》，分領(lǐng)域細(xì)化安排我市年度改革任務(wù)337項(xiàng)（含重大改革事項(xiàng)35項(xiàng)）；積極探索建立重要改革試點(diǎn)動(dòng)態(tài)管理制度和改革方案分析研判制度，把全市正在推進(jìn)的26項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)改革試點(diǎn)納入重要改革試點(diǎn)臺(tái)賬進(jìn)行規(guī)范管理，對(duì)改革方案分3批開(kāi)展分析研判，形成分析研判報(bào)告59個(gè)。同時(shí)，籌備召開(kāi)市委深改委會(huì)議3次、改革工作推進(jìn)暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)1次；緊盯2019年度省委深改委改革督察評(píng)估反饋的42個(gè)問(wèn)題、省委改革辦年終考評(píng)反饋的問(wèn)題和督察評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，扎實(shí)開(kāi)展掛賬整改；協(xié)調(diào)組織各級(jí)改革機(jī)構(gòu)對(duì)黨的十八屆三中全會(huì)以來(lái)中央、省、市部署的1374項(xiàng)改革臺(tái)賬任務(wù)開(kāi)展“回頭看”，形成全市“回頭看”總報(bào)告1個(gè)、各領(lǐng)域工作評(píng)估報(bào)告14個(gè)；選取2015年至2017年省級(jí)出臺(tái)的50個(gè)重要改革方案，組織各專項(xiàng)小組會(huì)同相關(guān)市直部門（單位）開(kāi)展督察評(píng)估，形成督察評(píng)估報(bào)告50個(gè)；選取省級(jí)出臺(tái)1年以上的7個(gè)改革方案，由市委改革辦和各專項(xiàng)小組牽頭開(kāi)展專項(xiàng)督察，形成專項(xiàng)督察報(bào)告6個(gè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

扎實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，市委政研室成立了自評(píng)工作小組、擬定了評(píng)價(jià)計(jì)劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定了自評(píng)指標(biāo)體系。評(píng)價(jià)小組根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況

預(yù)算安排資金50,000.00元，實(shí)際到位資金50,000.00元。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

市級(jí)財(cái)政核撥項(xiàng)目資金50,000.00元。

③項(xiàng)目資金管理情況

依照財(cái)政資金各管理辦法管理使用項(xiàng)目資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

完成申報(bào)項(xiàng)目確定的指標(biāo)。

②效益指標(biāo)完成情況

及時(shí)有效完成效益指標(biāo)。

③滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成100.00%。

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目的設(shè)立該項(xiàng)目的實(shí)施，使市委改革辦在市委和市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組正確領(lǐng)導(dǎo)下，妥善處理市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項(xiàng)及相關(guān)請(qǐng)示，向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。項(xiàng)目績(jī)效促進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開(kāi)本單位2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。在以后的工作中切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績(jī)效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長(zhǎng)期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我室財(cái)務(wù)規(guī)定規(guī)范課題經(jīng)費(fèi)支出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、專款專用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

2020年我室圍繞市委市政府中心工作，積極主動(dòng)開(kāi)展深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作，組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施。但從市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)的組織實(shí)施情況來(lái)看，也存在著一些不足。主要有：一是管理不夠規(guī)范；二是制度管理有待加強(qiáng)，與項(xiàng)目精細(xì)化管理要求存在差距；三是少數(shù)指標(biāo)落實(shí)不到位，與項(xiàng)目規(guī)定存在一定差距。針對(duì)存在的問(wèn)題，我室將采取扎實(shí)有效的措施，努力做好市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)的管理和服務(wù)工作。一是嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定加強(qiáng)對(duì)市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)的管理以及運(yùn)行過(guò)程中的監(jiān)督，努力保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù)。二是加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)。三是進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

根據(jù)市委的工作部署，圍繞市委中心工作，組織本室協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見(jiàn)和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)和市委其他領(lǐng)導(dǎo)的部分重要講話稿（文稿）。參與起草或組織配合市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委部分重要文件（文稿）。調(diào)查了解各縣（市、區(qū)）、園區(qū)、部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況和新經(jīng)驗(yàn)并提出相關(guān)建議。根據(jù)需要組織開(kāi)展專項(xiàng)或?qū)ｎ}調(diào)研，組織編撰宣傳黨的路線、方針和重大政策的文章或資料。組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書(shū)（資料）。完成中共云南省委政策研究室和市委交辦的其他任務(wù)。

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。

（3）部門整體收支情況

2020年我室財(cái)政經(jīng)費(fèi)收入3,759,103.01元，其中財(cái)政撥款收入3,795,103.01元.

經(jīng)費(fèi)支出3,795,103.01元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出3,459,103.01元，項(xiàng)目支出300,000.00元；按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出3,089,424.79元，商品服務(wù)支出646,730.22元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22,948.00元。 

實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?。?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)劃到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等國(guó)家法律法規(guī)，部門全體干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和省、市實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，建立健全《保山市委政策研究室財(cái)務(wù)管理制度》、《保山市委政策研究室公務(wù)接待制度》、《保山市委政策研究室差旅費(fèi)管理制度》、《保山市委政策研究室公務(wù)用車管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財(cái)政資金。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系包含部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)體系包含四個(gè)方面：一是投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效指標(biāo)明確兩項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算配置指標(biāo)包含基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出三項(xiàng)內(nèi)容。二是過(guò)程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、項(xiàng)目組織良好兩項(xiàng)內(nèi)容；預(yù)算管理指標(biāo)包含管理制度健全性、信息公開(kāi)及時(shí)完整兩項(xiàng)內(nèi)容；資產(chǎn)管理指標(biāo)包含資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效、管理制度健全兩項(xiàng)內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含完成單位組建、提升網(wǎng)絡(luò)安全綜合治理能力和建立工作制度三項(xiàng)內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度三項(xiàng)內(nèi)容。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系主要包括：一是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。二是項(xiàng)目成本性分析。主要從項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施、項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制、項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平等方面進(jìn)行分析。三是項(xiàng)目效率性分析。對(duì)完成的及時(shí)性、驗(yàn)收的有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。四是部門績(jī)效目標(biāo)。從項(xiàng)目績(jī)效是否促進(jìn)部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目績(jī)效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況方面進(jìn)行自評(píng)。   

（3）自評(píng)組織過(guò)程 

成立保山市委政策研究室績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開(kāi)展；召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議，確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作并編寫項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。

我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

我室2020年部門預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）過(guò)程情況分析

我室在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

（3）產(chǎn)出情況分析

2020年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。       

（4）效果情況分析

2020年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

無(wú)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

2020年度在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市委政策研究室深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署，圍繞年度工作目標(biāo)，在完善機(jī)制、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，促進(jìn)了部門履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性，總體評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

首先嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效評(píng)價(jià)的前提；其次領(lǐng)導(dǎo)重視是抓好項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效評(píng)價(jià)的核心；再次工作人員細(xì)心負(fù)責(zé)是抓好項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵。下一步將專門針對(duì)市委政策研究室部門整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)報(bào)，保證質(zhì)量，在計(jì)劃期內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)并達(dá)到預(yù)期效益。

7.其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53050000121801111

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2020年度部門決算20210923042428755.docx

        中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2020年度部門決算公開(kāi)表20210923042438614.xls