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中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.輪訓(xùn)培訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫(kù)”作用。

3.承辦市委和市政府舉辦的專(zhuān)題研討班。

4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

5.針對(duì)我市改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策宣傳。

6.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

7.開(kāi)展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開(kāi)展對(duì)外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢(xún)的思想庫(kù)作用。

9.履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

10.履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

11.履行中共隆陽(yáng)區(qū)委黨校（隆陽(yáng)區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽(yáng)區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和一個(gè)機(jī)關(guān)黨委，包括：參照公務(wù)員法管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：辦公室、組織人事科、教務(wù)與科研科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與對(duì)外合作科、培訓(xùn)一科、培訓(xùn)二科、民族干部與繼續(xù)教育科、后勤保障科、老干部科、財(cái)務(wù)科。按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，即：馬列主義教研室、經(jīng)濟(jì)與公共管理教研室、文化與科技教研室、市情與政策研究室、圖書(shū)館。機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

回顧2021年的工作，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，離黨校工作條例的規(guī)定，離市委的要求，我校工作還存在差距，主要有以下幾個(gè)方面：一是缺乏省級(jí)以上的科研課題；二是省級(jí)的專(zhuān)家學(xué)者少；三是缺乏省級(jí)以上的精品課；四是人才隊(duì)伍建設(shè)有差距，碩士以上教師占比不夠，結(jié)構(gòu)不合理；五是對(duì)縣（市）委黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)有差距；六是校園文化氛圍營(yíng)造不濃。

1.工作思路：2022年，我校將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神為指導(dǎo)，以“五個(gè)一流”為抓手，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，全面落實(shí)省委、省政府，市委、市政府的工作要求，結(jié)合我校實(shí)際，全面完成各項(xiàng)工作。

2.工作任務(wù)和措施：一是加強(qiáng)理論武裝。認(rèn)真開(kāi)展以理論中心組學(xué)習(xí)為示范和引領(lǐng)的各種層次的理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神。二是認(rèn)真落實(shí)黨建工作責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任。持續(xù)深化政治建設(shè)，對(duì)我校的5個(gè)黨支部進(jìn)行換屆，著力筑牢風(fēng)清氣正的政治生態(tài)基礎(chǔ)。三是抓牢中心工作不放松。牢牢抓住教學(xué)這個(gè)中心工作，認(rèn)真開(kāi)展教研活動(dòng)，努力提高教師授課水平。認(rèn)真開(kāi)展主體班及其他班次培訓(xùn)工作，努力完成全年培訓(xùn)任務(wù)。四是做強(qiáng)科研促教學(xué)。進(jìn)一步加強(qiáng)科研工作，努力爭(zhēng)取在課題研究和決策咨詢(xún)上有新進(jìn)展。五是強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)。著力推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，爭(zhēng)取在高層次人才引進(jìn)上取得新成效。六是加強(qiáng)對(duì)縣（市）委黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。根據(jù)我校處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛縣（市）委黨校的安排，確保2022年到市內(nèi)縣級(jí)黨校調(diào)研指導(dǎo)1次，業(yè)務(wù)指導(dǎo)與對(duì)外合作科牽頭相關(guān)部門(mén)不定期、全方位開(kāi)展對(duì)市內(nèi)縣級(jí)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。七是積極開(kāi)展校園文化氛圍營(yíng)造。擬在辦公樓的走道和學(xué)員公寓的過(guò)道大力營(yíng)造紅色氛圍。八是持續(xù)抓好其他各項(xiàng)工作。持續(xù)做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)、財(cái)務(wù)、老干、工會(huì)、婦女、國(guó)家安全、文明創(chuàng)建、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作、社會(huì)市域治理現(xiàn)代化、鞏固脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、文件檔案、綜治維穩(wěn)、法治建設(shè)、保密、信訪等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制102人，其中：行政編制47人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有91人，其中：財(cái)政全額保障91人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入22,660,647.40元，其中：一般公共預(yù)算22,633,969.60元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入26,677.80元。

與上年對(duì)比，2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入22,660,647.40元，較上年增4,337,827.40元，增長(zhǎng)23.67%。其中：一般公共預(yù)算22,633,969.60元，較上年增4,311,149.60元，增長(zhǎng)23.53%；政府性基金0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入26,677.80元，較上年增26,677.80元，增長(zhǎng)100%。

增長(zhǎng)變化原因是:1.2022年預(yù)算安排了校園整體搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,000,000.00元；2.在職人員基本工資調(diào)整和正常調(diào)整薪級(jí)工資（級(jí)別工資）相應(yīng)增加工資預(yù)算，2022年調(diào)整各種保險(xiǎn)基數(shù)，增大了各種保險(xiǎn)預(yù)算；3.在職人員增加使人員經(jīng)費(fèi)安排相應(yīng)增加；4.其他收入增加是2021年公益性崗位補(bǔ)貼結(jié)余轉(zhuǎn)入專(zhuān)用賬戶(hù)，做入2022年預(yù)算中使用。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入22,633,969.60元，其中:本年收入22,633,969.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,633,969.60元（本級(jí)財(cái)力12,633,969.60元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償10,000,000.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增4,311,149.60元，增長(zhǎng)23.53%。2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入22,633,969.60元，較上年增4,311,149.60元，增長(zhǎng)23.53%。其中:本年收入22,633,969.60元，較上年增4,311,149.60元，增長(zhǎng)23.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,633,969.60元，較上年增4,311,149.60元，增長(zhǎng)23.53%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長(zhǎng)0.00%。增減變化原因是：1.2022年預(yù)算安排了校園整體搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,000,000.00元；2.在職人員基本工資調(diào)整和正常調(diào)整薪級(jí)工資（級(jí)別工資）相應(yīng)增加工資預(yù)算，2022年調(diào)整各種保險(xiǎn)基數(shù)，增大了各種保險(xiǎn)預(yù)算；3.在職人員增加使人員經(jīng)費(fèi)安排相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出22,660,647.40元。財(cái)政撥款安排支出22,633,969.60元，其中：基本支出12,633,969.60元，與上年對(duì)比增加311,169.60元,增長(zhǎng)0.25%,主要原因分析是1.在職人員基本工資調(diào)整和正常調(diào)整薪級(jí)工資（級(jí)別工資）相應(yīng)增加工資預(yù)算，2022年調(diào)整各種保險(xiǎn)基數(shù)，增大了各種保險(xiǎn)預(yù)算；2.在職人員增加使人員經(jīng)費(fèi)安排相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出10,000,000.00元，與上年對(duì)比增加4,000,000.00元,增長(zhǎng)66.67%，主要原因分析是2022年預(yù)算安排了校園整體搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,000,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

主要用于:

1.2050802教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育支出19,948,900.00元：主要用于一是支付單位在職在編人員工資和工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)；二是支付到市委黨校開(kāi)展干部教育培訓(xùn)學(xué)員的“吃、住、行、學(xué)”等費(fèi)用；三是支付校園、辦公樓、教學(xué)樓、公寓等各處維修維護(hù)費(fèi)；四是支付單位臨時(shí)性聘用人員工資；五是單位日常事務(wù)工作運(yùn)行費(fèi)用；

2.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休83,769.60元，主要用于支付遺屬補(bǔ)助和退休公用經(jīng)費(fèi)；

3.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,267,600.00元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)的支出；

4.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療389,900.00元，主要用于參公管理的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

5.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療338,200.00元，主要用于事業(yè)性的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；

6.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助605,600.00元，主要用于參公管理的醫(yī)療補(bǔ)助開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

主要用于:

1.基本工資4,166,200.00元,主要用于支付單位在職在編人員基本工資；

2.津貼補(bǔ)貼3,473,400.00元,主要用于支付單位在職在編人員津貼補(bǔ)貼；

3.獎(jiǎng)金827,500.00元,主要用于支付在職在編公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金和事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資；

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,267,600.00元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)的支出；

5.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)361,000.00元,主要用于繳納在職在編行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

6.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)328,400.00元,主要用于繳納在職在編事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

7.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)605,600.00元，主要用于繳納在職在編公務(wù)員和退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

8.其他社會(huì)保障繳費(fèi)53,000.00元,主要用于繳納在職在編人員工傷保險(xiǎn)8,000.00元、事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)26,500.00元、行政大病醫(yī)療保險(xiǎn)8,700.00元、事業(yè)大病醫(yī)療保險(xiǎn)9,800.00元；

9.醫(yī)療費(fèi)200,000.00元,主要用于支付在職人員和退休人員體檢費(fèi)；

10.辦公費(fèi)606,470.00元，主要用于日常辦學(xué)、辦公的開(kāi)支；

11.水費(fèi)100,000.00元，主要用于辦公樓、教學(xué)樓、公寓、會(huì)場(chǎng)等的用水費(fèi)開(kāi)支；

12.電費(fèi)130,000.00元，主要用于支付辦公樓、教學(xué)樓、公寓、會(huì)場(chǎng)、餐廳等的用電開(kāi)支；

13.差旅費(fèi)250,000.00元，主要用于支付職工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、開(kāi)會(huì)、調(diào)研等保障開(kāi)支；

14.維修（護(hù)）費(fèi)670,000.00元，主要用于支付辦公樓、教學(xué)樓、公寓、會(huì)場(chǎng)、餐廳、校園設(shè)備、硬件維護(hù)修繕費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)等；

15.會(huì)議費(fèi)10,000.00元，主要用于召開(kāi)全市黨校系統(tǒng)工作會(huì)議；

16.培訓(xùn)費(fèi)1,650,000.00元，主要用于支付到市委黨校開(kāi)展干部教育培訓(xùn)學(xué)員的“吃、住、行、學(xué)”等費(fèi)用和黨校職工外出培訓(xùn)費(fèi)用；

17.公務(wù)接待費(fèi)50,000.00元，主要用于支付省委黨校、各地州、縣區(qū)到保山調(diào)研的接待開(kāi)支；

18.勞務(wù)費(fèi)1,550,000.00元，主要用于支付公寓、會(huì)場(chǎng)、餐廳服務(wù)員和公益性崗位工資和五險(xiǎn)一金，課題評(píng)審費(fèi)等；

19.委托業(yè)務(wù)費(fèi)770,000.00元，園林綠化維護(hù)、《中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校文叢》《思考的重量》《艾思奇哲學(xué)研究叢書(shū)》出書(shū)和現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)打造、培訓(xùn)教材、精品課和好故事好案例費(fèi)用開(kāi)支等；

20.工會(huì)經(jīng)費(fèi)290,600.00元，主要用于繳納職工工會(huì)費(fèi)和職教經(jīng)費(fèi)；

21.福利費(fèi)2,500.00元，主要用于干部職工福利

22.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93,000.00元，主要用于支付公車(chē)的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

23.其他交通費(fèi)用491,200.00元，主要用于支付公務(wù)員的公車(chē)補(bǔ)貼和單位外出租車(chē)費(fèi)用；

24.其他商品和服務(wù)支出331,800.00元，主要用于支付退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、行政通過(guò)“一事一議”補(bǔ)充工會(huì)經(jīng)費(fèi)和校、市、省級(jí)和決策咨詢(xún)類(lèi)課題的扶持補(bǔ)助等；

25.遺屬補(bǔ)助21,969.60元，主要用于支付退休職工死亡后家屬享受的補(bǔ)助；

26.醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助20,200.00元，主要用于退休大病醫(yī)療；

27.房屋建筑物購(gòu)建4,083,530.00元，主要用于支付黨校校園整體搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和黨史黨性教育基地的尾款；

28.辦公設(shè)備購(gòu)置230,000.00元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,010,530.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算345,530.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算665,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算143,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降14.88%，

具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因:無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降23.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待200人次。

增減變化原因:一是我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格厲行節(jié)約，確保每年的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓縮。二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍，公務(wù)接待方面接待次數(shù)和人員與上年相比大幅度減少。三是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度，對(duì)不完整、不規(guī)范、超標(biāo)準(zhǔn)的“三公經(jīng)費(fèi)”一律不得報(bào)銷(xiāo)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為93,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降9.71%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降9.71%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化原因:落實(shí)市委、市政府“過(guò)苦日子”要求，受疫情影響公務(wù)出行數(shù)量減少，逐年壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校單位共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，單位資金1個(gè),財(cái)政預(yù)算安排10,026,677.80元，編制績(jī)效指標(biāo)25個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10,000,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)21個(gè)。2021年中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

（一）環(huán)境提升改造、校園維修維護(hù)及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

設(shè)置產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)績(jī)效指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)為：全年計(jì)劃培訓(xùn)3400人次、課題立項(xiàng)數(shù)大于等于18項(xiàng)、培訓(xùn)教材、精品課和好故事好案例大于等于21個(gè)；效益指標(biāo)為：整體提升教師、培訓(xùn)學(xué)員的黨性修養(yǎng)和理論素養(yǎng)能(參訓(xùn)人數(shù)）；滿(mǎn)意度指標(biāo)為：領(lǐng)導(dǎo)干部、參訓(xùn)學(xué)員、社會(huì)公眾滿(mǎn)意度90%。

（二）臨聘人員經(jīng)費(fèi)

設(shè)置產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)績(jī)效指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)為：公寓、會(huì)場(chǎng)、餐廳服務(wù)員和公益性崗位大于等于28人；效益指標(biāo)為：整體提升臨聘人員服務(wù)能力和素養(yǎng)能力；滿(mǎn)意度指標(biāo)為：領(lǐng)導(dǎo)干部、參訓(xùn)學(xué)員、社會(huì)公眾滿(mǎn)意度90%。

（三）校園整體搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

設(shè)置產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)績(jī)效指標(biāo)。項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行，遷建項(xiàng)目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)推升到了一個(gè)新的歷史起點(diǎn)。為黨的建設(shè)和發(fā)展，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會(huì)效益十分重大。消除不穩(wěn)定因素，為保山營(yíng)造一個(gè)良好、有序、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,309,100.00元，與上年對(duì)比減少6900.00元，同比下降0.52%，主要原因分析：與上年對(duì)比，因年初從公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算醫(yī)療費(fèi)比去年安排多原因（在職人員和退休人員）。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額112,846,942.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,835,886.35元，固定資產(chǎn)8,568,446.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程99,426,386.40元，無(wú)形資產(chǎn)16,223.67元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,292,501.26元，其中固定資產(chǎn)增加984,675.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1171項(xiàng)，賬面原值1,015,030.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入8,843,858.77元，其中出租資產(chǎn)15平方米，資產(chǎn)出租收入5,680.00元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53050000328100111

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明20220315113548999.doc

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表20220315113557891.xls