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中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年預算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責組織全市貫徹落實中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調推進全市宣傳思想文化領域法治建設，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調全市意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態(tài)領域情況。

3.統(tǒng)籌指導協(xié)調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

4.負責規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協(xié)調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調市級各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應急新聞工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內容和質量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權，管理新聞出版行政事務，組織協(xié)調有關行政審批工作。組織指導協(xié)調全市“掃黃打非”工作。負責有關市內報刊社、通訊社分支機構和記者站等的監(jiān)督管理，負責全市新聞記者證的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調數(shù)字新媒體的建設與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作，指導協(xié)調推動群眾文化建設。

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實，負責管理電影行政事務，指導監(jiān)管電影放映等有關工作，指導協(xié)調全市性重大電影活動。

10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負責管理市級文化事業(yè)建設費和文化產(chǎn)業(yè)等專項資金。

11.統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作，組織協(xié)調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調全市對外宣傳工作，組織全市貫徹落實中央、省委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導協(xié)調有關部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設，協(xié)調全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。

13.組織協(xié)調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔市委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調工作，負責市政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導協(xié)調市級各部門和各縣（市、區(qū)）的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。

15.負責聯(lián)系市內外對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。負責組織開展新聞領域境外交流與合作。

16.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。

17.受市委委托，會同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面市級宣傳文化單位的領導干部。對縣（市、區(qū)）黨委宣傳部部長的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。

18.對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導。歸口管理市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室。歸口領導市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學藝術界聯(lián)合會、市社會科學界聯(lián)合會、保山日報社、市廣播電視臺。主管市屬國有文化企業(yè)。領導和管理市精神文明建設工作指導委員會辦公室。

19.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置14個內設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、新聞科、文藝電影科、宣傳教育科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、意識形態(tài)科、對外宣傳科、出版監(jiān)管科（保山市“掃黃打非”領導小組辦公室）、文明實踐科、文明創(chuàng)建科、干部科、機關黨總支。

所屬單位2個，分別是：保山新聞網(wǎng)站（保山市志愿服務促進中心）、中共保山市委講師團。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞迎接黨的二十大召開這一主線，認真貫徹中央和省委、市委的安排部署，把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，以更加清晰的思路舉措，更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務實的工作作風，全力推動各項工作落地見效。重點抓好以下工作：一是抓實黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”。落實落細《黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”實施意見》，不斷提高黨委（黨組）理論學習中心組學習質量，開展對象化、分眾化、通俗化理論宣講，做強“理響保山”、《就是這個“理”》等理論專題專欄，全方位、多角度、立體式傳播黨的創(chuàng)新理論。二是扎實做好新聞輿論工作。大力宣傳黨的十八大以來黨和國家取得的歷史性成就和發(fā)生的歷史性變革，結合保山實際，精心組織系列主題采訪，開展系列主題宣傳，開展“網(wǎng)紅進保山”“保山走出去”等系列主題活動，加快推進市級融媒體中心建設，不斷提升縣級融媒體中心傳播力影響力。三是大力弘揚新時代楊善洲精神。認真貫徹落實《關于在新時代弘揚楊善洲精神的實施意見》，深入開展楊善洲精神學習宣傳教育，讓楊善洲精神融入精神血脈，成為推動保山高質量發(fā)展、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標的強大精神力量。四是推進文化資源轉化為發(fā)展優(yōu)勢。制定《關于進一步激活文化資源助力保山高質量發(fā)展的實施意見》，全力推動保山優(yōu)勢文化資源物態(tài)化、活態(tài)化、業(yè)態(tài)化。按照重點突破、分類推進、逐步實施的原則，圍繞哀牢文化、永昌文化、珠寶文化、抗戰(zhàn)文化、紅色文化、僑鄉(xiāng)文化，重點打造永昌府仁壽門歷史文化街區(qū)，推進高黎貢精品咖啡文化園建設，大力實施“一縣一業(yè)”，推出一批文創(chuàng)產(chǎn)品和特色旅游精品線路，制作系列“保山文物故事”“保山歷史文化名人”短視頻，創(chuàng)作以愛國華僑梁金山故事為主題的舞臺劇《把一切獻給祖國》等文藝作品，推動文化產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。緊緊抓住大滇西旅游環(huán)線建設等重大機遇，打造紅色文化教育體驗區(qū)、滇西抗戰(zhàn)文化體驗區(qū)、歷史文化體驗區(qū)、非物質文化遺產(chǎn)體驗區(qū)、生態(tài)文化體驗區(qū)，加快推進文化和旅游融合發(fā)展。五是加強對外宣傳工作。落實落細《保山市對緬宣傳工作實施意見》，充分發(fā)揮對外宣傳工作聯(lián)席會議機制作用，全面構建媒體傳播、人文交流、華文教育、輿情監(jiān)測等工作體系，推動新時代外宣工作高質量發(fā)展。六是抓好重大課題研究。重點抓好“中國共產(chǎn)黨在滇西抗日戰(zhàn)爭中的作用和影響”“哀牢歸漢”“楊慎傳”等課題研究。七是提高社會文明程度。全力以赴爭創(chuàng)全國文明城市，打造一批志愿服務品牌，培育一批新時代文明實踐中心（所、站）示范點，建立工作“月通報、季排名”制度，全面深化拓展新時代文明實踐中心建設，全面提高群眾文明素養(yǎng)和社會文明程度，努力把保山建設成為信仰之城、首善之城、幸福之城、魅力之城。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制15人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入14,950,900.00元，其中：一般公共預算14,850,900.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入52,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入48,000.00元。

與上年對比，2022年部門財務總收入14,950,900.00元，較上年增299,100.00元，增長2.04%。其中：一般公共預算14,850,900.00元，較上年增199,100.00元，增長1.36%；政府性基金0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；國有資本經(jīng)營收益0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；財政專戶管理資金收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；上級補助收入52,000.00元，較上年增52,000.00元，增長100.00%；附屬單位上繳收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；其他收入48,000.00元，較上年增48,000.00元，增長100.00%。

增減變化原因分析：

1.一般公共預算較上年增199,100.00元，增長1.36%，主要原因是：一是一般公共預算的基本支出較上年增619,100.00元，增長9.64%。由于基本支出預算數(shù)是由上年10月份人員數(shù)據(jù)測算的，2022年在職人員預算數(shù)為49人，較上年增5人，相應的行政運行、事業(yè)運行、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助經(jīng)費增加；2022年退休人員預算數(shù)為11人，與上年持平，行政單位離退休不變。二是一般公共預算的項目支出較上年減420,000.00元，下降5.10%。為堅決貫徹落實市委、市政府“過緊日子”的要求，進一步壓減項目支出，由上年5個預算項目8,230,000.00元壓減為2022年3個預算項目7,810,000.00元。

2.單位資金較上年增100,000.00元，增長100.00%，主要原因是：根據(jù)財政部門預算指標核算管理改革要求，從2022年1月1日起，將預算單位依法依規(guī)取得的除財政撥款資金、財政專戶管理資金以外的收入，包括上級補助收入、其他收入等資金納入核算資金管理范圍，推進全口徑預算管理。結合我部門實際，2022年將上級補助收入52,000.00元納入預算管理，較上年增52,000.00元，增長100.00%；將其他收入48,000.00元納入預算管理，較上年增48,000.00元，增長100.00%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入14,850,900.00元，其中:本年收入14,850,900.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,850,900.00元（本級財力14,850,900.00元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，2022年部門財政撥款收入14,850,900.00元，較上年增199,100.00元，增長1.36%。其中:本年收入14,850,900.00元，較上年增199,100.00元，增長1.36%；上年結轉收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%。本年收入中，一般公共預算財政撥款14,850,900.00元，較上年增199,100.00元，增長1.36%；政府性基金預算財政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%。

增減變化原因分析：一般公共預算較上年增199,100.00元，增長1.36%，主要原因是：一是一般公共預算的基本支出較上年增619,100.00元，增長9.64%。由于基本支出預算數(shù)是由上年10月份人員數(shù)據(jù)測算的，2022年在職人員預算數(shù)為49人，較上年增5人，相應的行政運行、事業(yè)運行、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助經(jīng)費增加；2022年退休人員預算數(shù)為11人，與上年持平，行政單位離退休不變。二是一般公共預算的項目支出較上年減420,000.00元，下降5.10%。為堅決貫徹落實市委、市政府“過緊日子”的要求，進一步壓減項目支出，由上年5個預算項目8,230,000.00元壓減為2022年3個預算項目7,810,000.00元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出14,950,900.00元。財政撥款安排支出14,850,900.00元，其中：基本支出7,040,900.00元，與上年對比增619,100.00元，增長9.64%，主要原因分析：由于基本支出預算數(shù)是由上年10月份人員數(shù)據(jù)測算的，2022年在職人員預算數(shù)為49人，較上年增5人，相應的行政運行、事業(yè)運行、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助經(jīng)費增加；2022年退休人員預算數(shù)為11人，與上年持平，行政單位離退休不變；項目支出7,810,000.00元，與上年對比減420,000.00元，下降5.10%，主要原因分析：為堅決貫徹落實市委、市政府“過緊日子”的要求，進一步壓減項目支出，由上年5個預算項目8,230,000.00元壓減為2022年3個預算項目7,810,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

基本支出7,040,900.00元：2013301行政運行5,096,100.00元，主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費、水費、電費、教職工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助等支出；2013350事業(yè)運行674,300.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、教職工會費、福利費、其他對個人和家庭的補助等支出；2080501歸口管理的行政單位離退休6,600.00元，主要用于退休人員公用支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出679,600.00元，主要用于機關事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療323,300.00元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、退休人員大病醫(yī)療保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療58,200.00元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險；2101103公務員醫(yī)療補助202,800.00元。

項目支出7,810,000.00元：2013302一般行政管理事務7,810,000.00元，主要用于網(wǎng)絡運維支出310,000.00元、宣傳輿論引導及理論武裝思想建設經(jīng)費4,500,000.00元、黨的二十大及十九屆六中全會宣傳教育經(jīng)費3,000,000.00元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出7,040,900.00元：30101基本工資2,013,800.00元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資；30102津貼補貼2,466,100.00元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補貼、獨子費；30103獎金271,700.00元，主要用于行政人員年終一次性獎金、事業(yè)人員基礎性績效；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費679,600.00元，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費369,600.00元，主要用于職工基本醫(yī)療保險；30111公務員醫(yī)療補助繳費202,800.00元，主要用于公務員醫(yī)療補助；30112其他社會保障繳費79,200.00元，主要用于工傷、失業(yè)、大病保險、殘疾人保證金；30114醫(yī)療費26,500.00元，主要用于干部職工醫(yī)療費；30201辦公費50,000.00元，主要用于日常辦公支出；30205水費15,000.00元，主要用于辦公用水支出；30206電費45,000.00元，主要用于辦公用電支出；30207郵電費70,000.00元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)接入服務支出；30211差旅費20,000.00元，主要用于差旅費保障支出；30228工會經(jīng)費161,400.00元，主要用于工會費用；30229福利費1,400.00元，主要用于干部職工福利；30231公務用車運行維護費70,000.00元，主要用于公車日常運行和維護；30239其他交通費用433,500.00元，主要用于日常租車、公務交通補貼；30299其他商品和服務支出63,100.00元，主要用于退休干部活動和體檢等支出；30307醫(yī)療費補助2,200.00元，主要用于退休大病醫(yī)療。

項目支出7,810,000.00元：30201辦公費283,000.00元；30202印刷費440,000.00元；30207郵電費153,850.00元；30211差旅費590,000.00元；30213維修（護）費30,000.00元；30215會議費230,000.00元；30216培訓費186,000.00元；30217公務接待費250,000.00元；30218專用材料費15,000.00元；30226勞務費434,000.00元；30227委托業(yè)務費4,855,000.00元；30231公務用車運行維護費80,000.00元；30239其他交通費用250,000.00元；31002辦公設備購置13,150.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額1,924,420.00元，其中：政府采購貨物預算33,600.00元、政府采購服務預算1,890,820.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計400,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少50,000.00元，下降100.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少原因主要是：受新冠疫情的影響，我部門未發(fā)生因公出國（境）費，結合當前形勢，我部門2022年不再預算因公出國（境）費。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年公務接待費預算為250,000.00元，較上年增加50,000.00元，增長25.00%，國內公務接待批次約為80次，共計接待約900人次。

增加原因主要是：2022年我部門將圍繞重大主題增加記者延伸采訪活動，相關接待費用將增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年公務用車購置及運行維護費為150,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費150,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：與2021年預算數(shù)持平，無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年我部門重點項目為“宣傳輿論引導及理論武裝思想建設經(jīng)費”，該項目年度績效目標：緊緊圍繞迎接黨的二十大召開這一主線，認真貫徹中央和省委、市委的安排部署，把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，以更加清晰的思路舉措，更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務實的工作作風，全力推動各項工作落地見效。重點抓好抓實黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”；扎實做好新聞輿論工作；大力弘揚新時代楊善洲精神；推進文化資源轉化為發(fā)展優(yōu)勢；加強對外宣傳工作；抓好重大課題研；提高社會文明程度。年內計劃完成《活水》正刊及文藝副刊7000余冊、開展理論中心組集中學習8次以上、制作完成理論學習視頻1部、形成決策咨詢報告4篇以上、舉辦培訓班1次以上、參訓人員達50人次以上、學習資料購置200余冊、開展全民閱讀集中活動1次以上、組織軟件正版化等工作檢查1次以上、組織企業(yè)參加文博會1次、委托相關單位參加賽裝節(jié)1次、組織召開宣傳文化系統(tǒng)等會議5余次、與國內主流媒體合作1家以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2022年機關運行經(jīng)費安排929,400.00元，與上年對比增加171,400.00元，增長22.61%，主要原因是：由于基本支出預算數(shù)是由上年10月份人員數(shù)據(jù)測算的，2022年在職人員預算數(shù)為49人，較上年增5人，相應的公務費、職教工會經(jīng)費、福利費、公務交通補貼、公務用車租車費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部資產(chǎn)總額4,819,158.48元，其中，流動資產(chǎn)212,712.93元，固定資產(chǎn)1,018,643.55元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)7,802.00元，其他資產(chǎn)3,580,000.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加142,122.12元，其中固定資產(chǎn)增加273,524.17元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)57項，賬面原值299,591.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53050000373300111

中國共產(chǎn)保山市委員會宣傳部2022年部門預算編制說明20220316091455097.doc

中國共產(chǎn)保山市委員會宣傳部2022年部門預算公開表20220316091504878.xls