監(jiān)督索引號53050000121800000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室作為中共保山市委工作部門，基本職能及主要工作如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3.承擔市委全面深化改革委員會辦公室職責，負責改革委員會的聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、文稿科、經(jīng)濟社會科、改革發(fā)展科、綜合調(diào)研科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

圍繞發(fā)揮“參謀助手、聚智輔政”作用，在奮力奪取保山高質(zhì)量發(fā)展新勝利中充分體現(xiàn)出政研部門價值，高質(zhì)量抓好文稿服務(wù)，按照市委安排部署，積極參與市委年度重要活動、重大會議服務(wù)工作，參與市委全會、市委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)等重要會議的市委主要領(lǐng)導(dǎo)講話稿起草等以文輔政工作，完成好市委交辦的年度工作總結(jié)、市委領(lǐng)導(dǎo)署名文章等重要文稿撰寫任務(wù)。圍繞市委2022年工作重點，積極推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，聯(lián)合相關(guān)部門，采取“點+線+面”的方式，主動開展“‘1+5’經(jīng)濟分析”“鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接‘1+X+Y’”等重大調(diào)研，形成一批調(diào)研成果，努力在八個統(tǒng)籌方面不斷破題，在調(diào)研鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目推進、作風革命等方面不斷發(fā)力，爭取更多的調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為市委決策和工作措施，體現(xiàn)政研部門以策輔政的價值擔當。針對市委推進發(fā)展亟需引起重視的動態(tài)，以及決策實施過程中出現(xiàn)的情況，組織開展調(diào)查研究，適時提出對策建議。及時將調(diào)研成果以《保山政研專報》《保山政研參考》《保山改革快報》等形式呈送市委領(lǐng)導(dǎo)。充分發(fā)揮市委改革辦在全市改革發(fā)展大局中的參謀助手、聚智輔政作用，認真落實“兩規(guī)則一細則”和“強化全鏈條推進改革落實”等三個工作機制，及時把自主探索的好做法復(fù)制推廣，推動各級改革機構(gòu)高效運轉(zhuǎn)，切實發(fā)揮專項小組“協(xié)調(diào)部”、改革辦“參謀部”、牽頭部門“作戰(zhàn)部”的作用，凝聚起強大的干事合力，推動改革發(fā)揮整體效應(yīng)。用好用活改革考評“指揮棒”，科學(xué)評價全市各級各部門2021年改革任務(wù)完成情況，有針對性地逐一反饋存在問題和整改建議并督促抓好整改落實，推進改革機構(gòu)高效運轉(zhuǎn)、形成合力，持續(xù)鞏固夯實全面深化改革的基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入2,475,400.00元，其中：一般公共預(yù)算2,475,400.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，2022年部門財務(wù)總收入2,475,400.00元，較上年減368,700.00元，下降12.96%。其中：一般公共預(yù)算2,475,400.00元，較上年減368,700.00元，下降12.96%；政府性基金0.00元；國有資本經(jīng)營收益0.00元；財政專戶管理資金收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，；上級補助收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。

與上年對比減少368,700.00元，下降12.96%，主要原因分析如下：一是2021年1月、5月共退休四級調(diào)研員2名，2021年8月新進選調(diào)生1名，因此2022年預(yù)算編制時減少1名人員工資、各項保險繳費、公用經(jīng)費預(yù)算支出168,700.00元。二是2022年沒有安排項目預(yù)算資金，項目經(jīng)費減少200,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2,475,400.00元，其中:本年收入2,475,400.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,475,400.00元（本級財2,475,400.00元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比2022年部門財政撥款收入2,475,400.00元，較上年減少368,700.00元，下降12.96%。其中:本年收入

2,475,400.00元，較上年減368,700.00元，下降12.96%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款

2,475,400.00元，較上年減368,700.00元，下降12.96%；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少368,700.00元，下降12.96%，主要原因分析如下：一是2021年1月、5月共退休四級調(diào)研員2名，2021年8月新進選調(diào)生1名，因此2022年預(yù)算編制時減少1名人員工資、各項保險繳費、公用經(jīng)費預(yù)算支出168,700.00元。二是2022年沒有安排項目預(yù)算資金，項目經(jīng)費減少200,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出2,475,400.00元。財政撥款安排支出2,475,400.00元，其中：基本支出2,475,400.00元，與上年對比減少368,700.00元，下降12.96%主要原因是2021年1月、5月共退休四級調(diào)研員2人名，2021年8月新進選調(diào)生1名，因此2022年預(yù)算編制時減少1名人員工資、各項保險繳費、公用經(jīng)費預(yù)算支出168,700.00元；項目支出0.00元，與上年對比減200,000.00元，主要原因是2022年沒有安排項目預(yù)算資金，因此項目經(jīng)費減少200,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下方面：

1. 201——一般公共服務(wù)支出2,475,400.00元，其中：2013101 ——行政運行，主要用于在職人員工資福利支出和單位日常工資運行經(jīng)費支出2,011,500.00元。

2. 208---社會保障和就業(yè)支出237,000.00元，其中2080501——行政單位離退休，主要用于離退休人員離休費和退休人員公用經(jīng)費7,800.00元；2080505——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費229,200.00元。

3. 210——衛(wèi)生健康支出226,900.00元，其中：2101101——行政單位醫(yī)療，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險繳費、在職和退休人員大病醫(yī)療費、離休人員醫(yī)療費130,500.00元；2101103——公務(wù)員醫(yī)療補助，主要用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費96,400.00元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要于以下方面：

1. 301——工資福利支出2,115,800.00元，其中：30101——

基本工資，主要用于行政在職人員的職務(wù)、級別工資和事業(yè)在職人員的崗位、基礎(chǔ)性績效工資經(jīng)費支出656,300.00元；30102——津貼補貼主要用于在職行政和事業(yè)人員的津貼補貼經(jīng)費支出923,600.00元；30103——獎金，主要用于2021年度在職人員的年終一次性獎勵經(jīng)費支出54,700.00元；30108——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險經(jīng)費支出229,200.00元；30110——職工基本醫(yī)療保險繳費，主要用于單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出124,700.00元；30111——公務(wù)員醫(yī)療保險繳費，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出96,400.00元；30112——其他社會保障繳費，主要用于單位為職工繳納的失業(yè)保險、養(yǎng)老保險和大病醫(yī)療保險經(jīng)費支出5,900.00元；30114——醫(yī)療費，主要用于未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用25,000.00元。

2. 302——機關(guān)商品和服務(wù)支出357,000.00元，其中：

30201——辦公經(jīng)費，主要用于單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出41,100.00元；30207——郵電費，主要用于單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等支出38,400.00元；30217——公務(wù)接待費，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用支出7,500.00元；30228——工會經(jīng)費，主要用于單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費支出55,300.00元；30229——福利費，主要用于單位按規(guī)定提取的職工福利費支出500.00元；30231——公務(wù)用車運行維護費，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出35,000.00元；30239——其他交通費用，主要用于單位按除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用支出171,400.00元；30299——其他商品和服務(wù)支出，主要用于離退休人員公用經(jīng)費支出7,800.00元.

3.303——對個人和家庭的補助2,600.00元,其中：30307——醫(yī)療費補助，主要用于機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費支出2,600.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計42,500.00元，較上年減少500.00元，下降1.16%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2021年和2022年本部門均無因公出國（境）工作安排，此項預(yù)算費用均為0.00元，無費用增減變化的情況。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為7,500.00元，較上年減少500.00元，下降1.16%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待86人次。

2022年公務(wù)接待預(yù)算比2021年減少500.00元，主要是堅決落實過苦日子的要求，大力減少剛性支出，努力節(jié)約日常經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為35,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費35,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

2021年和2022年本單位公務(wù)用車購置及運行維護費為35，000.00元，無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2022年無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用

房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排384,600.00元，與上年對比減少216,300.00元，主要原因分析如下：一是基本支出中辦公費減少16,300.00元。二是2022年沒有安排項目預(yù)算資金，項目經(jīng)費減少200,000.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室資產(chǎn)總額928,475.07元，其中，流動資產(chǎn)9,772.07元，固定資產(chǎn)918,703.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,560.00元，其中固定資產(chǎn)增加1,560.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53050000121800111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年部門預(yù)算編制說明20220314110956575.doc 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2022年部門預(yù)算表20220314111004671.xls