2021年度中共保山市委黨校整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分

2021年，我校將部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門(mén)整體支出管理水平。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2021年度自評(píng)綜合得分為94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作。

按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，2021年總投入項(xiàng)目資金602.83萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施情況，已執(zhí)行602.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。

完成的績(jī)效目標(biāo)。

2021年按時(shí)完工，項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。資金到位率等明細(xì)指標(biāo)均已完成。

未完成的績(jī)效目標(biāo)。

現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)、精品課和《真知篤行》未完成預(yù)算方案。

（三）存在的問(wèn)題和原因

1. 預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴(yán)格對(duì)預(yù)算執(zhí)行分季度情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問(wèn)題。

2. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。

3. 制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1. 按照市財(cái)政局的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)與市財(cái)政預(yù)算編報(bào)、審核的銜接，強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

2. 認(rèn)真做好績(jī)效目標(biāo)的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)編制的相關(guān)制度和要求，績(jī)效目標(biāo)盡可能的全面、細(xì)化，進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。

3. 加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的對(duì)象和內(nèi)容、預(yù)算績(jī)效管理職責(zé)、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理方面進(jìn)行規(guī)定。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.2021年度中共保山市委黨校部門(mén)年初預(yù)算總收入2638.79萬(wàn)元，決算總收入2638.79萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2638.79萬(wàn)元（其中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2638.79萬(wàn)元）。

總支出2638.79萬(wàn)元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出2035.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出602.83萬(wàn)元，按支出經(jīng)濟(jì)分類分，工資福利支出1642.38萬(wàn)元，商品服務(wù)支出429.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出270.32萬(wàn)元，其他資本性支出296.51萬(wàn)元。

2021年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于黨校辦學(xué)治校系列重要指示精神，堅(jiān)持黨校姓黨根本原則，認(rèn)真開(kāi)展黨史黨性教育活動(dòng)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，圍繞中心、服務(wù)大局，堅(jiān)持疫情防控和履行職能兩手抓、雙推進(jìn)，各方面工作有效開(kāi)展。以五個(gè)一流（“以教學(xué)為中心，建設(shè)一流教學(xué)科研體系；以硬件為載體，建設(shè)一流美麗黨校；以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，建設(shè)一流校園文化；以制度為抓手，建設(shè)一流管理服務(wù)；以特色為依托，建立一流交流合作平臺(tái)”）為抓手，各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

主要工作：（1）機(jī)關(guān)黨的建設(shè)方面；（2）深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育和建黨100周年系列慶?；顒?dòng)，教育引導(dǎo)黨員干部聽(tīng)黨話跟黨走；（3）黨風(fēng)廉政建設(shè)方面；（4）強(qiáng)化政治意識(shí)，貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制；（5）疫情防控扎實(shí)有效；（6）干部教育培訓(xùn)成效顯著；（7）教學(xué)科研資政質(zhì)量和水平不斷提高；（8）人才隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)；（9）完成了省委組織、省委黨校對(duì)我校的辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估工作；（10）圍繞“以硬件為載體，建設(shè)一流美麗黨校”不斷加強(qiáng)。

工作特色和亮點(diǎn)：（1）建成了黨史黨性教育基地。黨史黨性教育基地總投資140萬(wàn)元左右，黨建廣場(chǎng)600平方米，黨史黨性教育館335平方米；（2）建成了智慧校園。智慧校園共計(jì)投資50萬(wàn)元，建成集教學(xué)、科研、人才隊(duì)伍建設(shè)及全體功能為一體的智慧體系。

簡(jiǎn)要概述年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

中共保山市委黨校2021年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)緊緊圍繞履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理幾個(gè)方面設(shè)定全面支出績(jī)效目標(biāo)。

履職效益方面：認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開(kāi)辦學(xué)門(mén)路，力爭(zhēng)多辦班，努力爭(zhēng)取達(dá)到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道作用，開(kāi)展干部培訓(xùn)，開(kāi)展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊(duì)伍，為推動(dòng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展服務(wù)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨校姓黨、從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標(biāo)，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實(shí)，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

預(yù)算配置方面：部門(mén)中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。基本支出保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時(shí)對(duì)人員、車輛、資產(chǎn)等信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新工作，確?；A(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，保證基本支出預(yù)算無(wú)缺口。資金安排上確保重點(diǎn)支出安排，確保重點(diǎn)任務(wù)完成目標(biāo)。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項(xiàng)支出預(yù)算，不擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績(jī)效評(píng)價(jià)等方式加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。

預(yù)算管理方面：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度制定《保山市委黨校關(guān)于經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定》，在日常財(cái)務(wù)工作中認(rèn)真執(zhí)行中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制><保山市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(保辦發(fā)〔2020〕79號(hào))、保山市財(cái)政局 中共保山市委組織部《關(guān)于印發(fā)《保山市市級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》的通知（保財(cái)行〔2020〕277號(hào)）》，本?！蛾P(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校差旅費(fèi)管理細(xì)則>的通知》(保校字〔2020〕7號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會(huì)議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<中共保山市委黨校財(cái)務(wù)管理辦法>的通知》(保校字〔2020〕56號(hào))、保山市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于實(shí)施公務(wù)機(jī)票購(gòu)買管理改革事項(xiàng)>的通知》(保財(cái)采〔2015〕10號(hào))、等財(cái)務(wù)管理制度，辦公室會(huì)同直屬單位黨委對(duì)支出事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。按照相關(guān)預(yù)決算公開(kāi)規(guī)定，按時(shí)完成部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開(kāi)及部門(mén)決算公開(kāi)。嚴(yán)格按照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對(duì)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全完整，實(shí)現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2021年市級(jí)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)績(jī)〔2022〕4號(hào)）要求，我校高度重視項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料。及時(shí)召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議，制定部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案。確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目后，各部門(mén)負(fù)責(zé)提供績(jī)效自評(píng)涉及的各部門(mén)實(shí)施的項(xiàng)目相關(guān)資料，確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定了自評(píng)指標(biāo)體系。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，圓滿完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)602.83萬(wàn)元，實(shí)際到位602.83萬(wàn)元，資金執(zhí)行602.83萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行得分20分。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)：全年完成主體班和對(duì)外委托培訓(xùn)班35542人次，干部教師外出培訓(xùn)有75人次參加培訓(xùn)，獲上級(jí)課題立項(xiàng)20項(xiàng)，其中：省委黨校3項(xiàng)，省社會(huì)主義學(xué)院2項(xiàng)，市委宣傳部保山新型智庫(kù)聯(lián)盟課題立項(xiàng)9項(xiàng)，社科聯(lián)《關(guān)于開(kāi)展楊善洲精神研究課題、故事、教學(xué)專題》課題立項(xiàng)6項(xiàng)市社科聯(lián)3項(xiàng)。校級(jí)課題立項(xiàng)7項(xiàng)。中共云南省委黨校慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年征文3篇。在各類報(bào)刊發(fā)表理論調(diào)研文章50篇。申報(bào)并完成2021年市委組織部“四個(gè)一批”項(xiàng)目申報(bào)項(xiàng)目32項(xiàng)，其中：現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)2個(gè)、課程18門(mén)、案例6個(gè)、故事6個(gè)。云南省委黨校（行政院校）系統(tǒng)2021年度課題結(jié)項(xiàng)2項(xiàng)，省社院結(jié)項(xiàng)2項(xiàng)。完成保山市黨校系統(tǒng)2020年度課題結(jié)項(xiàng)8項(xiàng)，2021年度立項(xiàng)8項(xiàng)。云南人民出版社合作出版了《中共保山市委黨校文叢——真知篤行》。編寫(xiě)4本現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)教材。1份決策咨詢報(bào)告獲得市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示。會(huì)場(chǎng)、保潔、公寓、餐廳服務(wù)員19人，安保服務(wù)人員3人。

搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程已基本完成，新建、改造校園總面積87668平方米。

完成2021年完成機(jī)要保密室建設(shè)。資金到位率100%。

時(shí)效指標(biāo)：2021年按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開(kāi)展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分。

偏差大或目標(biāo)未完成原因分析：資金困難現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)未全部開(kāi)發(fā)，沒(méi)有完成預(yù)算方案，2021年精品課未評(píng)選是因要到2022年才評(píng)選，兩年評(píng)選一次，《真知篤行》未完成預(yù)算方案是因下半年的書(shū)號(hào)沒(méi)有批下來(lái)。市委黨校校園搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)因缺口資金至今尚未納入財(cái)政預(yù)算，農(nóng)民工工資未得到完全支付，給社會(huì)造成了不安全、不穩(wěn)定的因素，存在重大安全隱患。

效益指標(biāo)完成情況分析。

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，為確保機(jī)關(guān)涉密事項(xiàng)辦理及涉密文件、設(shè)備管存完成2021年完成機(jī)要保密室建設(shè)，對(duì)單位涉密事項(xiàng)管理的促進(jìn)作用明顯。校園建設(shè)通過(guò)分期付款重點(diǎn)解決拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題，消除不穩(wěn)定因素，為保山營(yíng)造一個(gè)良好、有序、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境。改善辦公、辦學(xué)條件，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階。效益指標(biāo)得分28分。

滿意度指標(biāo)完成情況分析。

受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對(duì)我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度，滿意率均達(dá)標(biāo)90%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。讓農(nóng)民工對(duì)我校支付力度的滿意率均達(dá)標(biāo)90%，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，滿意度指標(biāo)得分8分。

（三）上年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

我校緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持，以全面貫徹落實(shí)全國(guó)、全省、全市黨校工作會(huì)議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊(duì)伍作出了積極努力，使我校實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個(gè)良好開(kāi)局。

1. 堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)、純潔隊(duì)伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊(duì)伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績(jī)和進(jìn)步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想政治保證和組織保證。

2. 積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動(dòng)培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進(jìn)、形成鼎立之勢(shì)，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊(duì)伍、推動(dòng)保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

3. 行政管理、后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提高，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評(píng)為優(yōu)秀

（四）其他佐證材料

無(wú)

2021年度中共保山市委黨校整體支出績(jī)效自評(píng)表.xls