市委網(wǎng)信辦2021年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

部門基本職能及主要工作為涉密事項。

2．機構(gòu)情況及人員情況

我部門為一級預(yù)算單位，下設(shè)0個單位，人員編制21人，其中：行政編制 11人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2021年末在職實有22人，行政12人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)10人。

3．公務(wù)車輛情況

年末車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

市委網(wǎng)信辦2021年部門績效目標(biāo)如下：

1.預(yù)算配置科學(xué)：預(yù)算編制科學(xué)，基本支出足額保障，確保重點支出安排，嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出；

2.預(yù)算執(zhí)行有效：嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，項目組織良好，“三公經(jīng)費”節(jié)支增效；

3.預(yù)算管理規(guī)范：管理制度健全，信息公開及時完整;

4.資產(chǎn)管理：管理制度健全，國有資產(chǎn)得到有效使用;

5.維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，強化網(wǎng)上正面宣傳；

6.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進信息服務(wù)健康有序發(fā)展；

7.抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線；

8.嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出。

（三）部門整體收支情況

中共保山市委網(wǎng)信辦2021年收入4149783.63元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4149422.62元，其他收入（稅務(wù)局退“三代”手續(xù)費）361.01元。2021年支出4149422.62元，其中：基本支出3112213.67元，項目支出1037208.95元。

基本支出主要用于市委網(wǎng)信辦機關(guān)人員經(jīng)費以及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費用、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等日常支出。全年的基本支出為3112213.67元，其中：人員經(jīng)費支出2817272.25元，機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出294941.42元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等國家法律法規(guī)，部門全體干部職工認(rèn)真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市實施細則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委網(wǎng)信辦財務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務(wù)接待制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦差旅費管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦公務(wù)用車管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購內(nèi)部控制管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對浪費工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財政資金。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財政支出的效率：一是通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制。二是通過績效評價，評價整體財政支出資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，完善項目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。

（二）自評指標(biāo)體系

評價指標(biāo)體系設(shè)計分一級、二級、三級指標(biāo)和各三級指標(biāo)解釋、評價分值、指標(biāo)說明等。

部門整體支出績效自評指標(biāo)體系設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)3個一級指標(biāo)。其中質(zhì)量指標(biāo)包含績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理合規(guī)性、實際完成率、質(zhì)量達標(biāo)率7項內(nèi)容；時效指標(biāo)包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支付進度率、預(yù)決算按時公開、完成及時率5項內(nèi)容；成本指標(biāo)包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、重點支出安排率3項內(nèi)容。二是效益指標(biāo)包含社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)。三是滿意度指標(biāo)。

項目績效自評指標(biāo)體系設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)3個一級指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。

（三）自評組織過程 

1．前期準(zhǔn)備。

（1）成立由辦領(lǐng)導(dǎo)為組長的機關(guān)支出績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)績效自評的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合科，負責(zé)支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2．組織實施。

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，聽取相關(guān)人員情況介紹，實施前期調(diào)研工作，充分了解評價資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實際情況，制定符合實際的評價指標(biāo)體系和自評方案。

3．實施評價。

（1）相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在財務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進行分類、整理和分析。

（2）根據(jù)部門預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財務(wù)資料。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。

（4）對照評價指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評價資料，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。

（5）形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

2021年，我部門將部門整體支出績效自評作為財政預(yù)算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，提升部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效自評指標(biāo)體系，2021年度自評綜合得分為97分，評價等級為：優(yōu)秀。部門整體支出績效自評情況如下：

（一）產(chǎn)出指標(biāo)

1.質(zhì)量指標(biāo)

（1）績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)立情況：部門的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標(biāo)明確、清晰，細化、可衡量。

（2）管理制度情況：為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機關(guān)，開展了大量工作。具體情況如下：一是制定并執(zhí)行了《中共保山市委網(wǎng)信辦財務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦政府采購內(nèi)部控制管理制度》等財務(wù)管理制度。二是嚴(yán)格落實制度的執(zhí)行，嚴(yán)格對經(jīng)費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經(jīng)費支出的?？顚Ｓ?，有效合理利用財政資金。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

（3）資金使用情況：2021年初預(yù)算收入數(shù)4931600.00元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)4149422.62元，其他收入361.01元，支出4149422.62元，其中：基本支出3112213.67元，項目支出1037208.95元。

2021年部門整體績效目標(biāo)已細化分解為具體的工作任務(wù)，通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。

（4）資產(chǎn)管理情況：本單位2021年新購固定資產(chǎn)原值25250.00元，固定資產(chǎn)凈值6076491.40元，無形資產(chǎn)凈值2398653.27元，國有資產(chǎn)保存完整，利用率為100.00%。

（5）部門較好履行了工作職責(zé)，按期按質(zhì)按量完成相關(guān)工作任務(wù)：

①維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，強化網(wǎng)上正面宣傳。

②抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。一是嚴(yán)格落實《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理實施細則》等法律法規(guī)，切實強化屬地管理責(zé)任。二是全面貫徹落實《網(wǎng)絡(luò)安全法》，切實加強網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查，多形式舉辦網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動。

③抓信息化建設(shè)，助力保山跨越發(fā)展。著力發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，依托華為保山大數(shù)據(jù)中心品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，加大對大數(shù)據(jù)平臺應(yīng)用效果的宣傳推廣。在全市范圍內(nèi)開展政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源調(diào)查摸底，編制政務(wù)數(shù)據(jù)資源目錄及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立人口、法人、宏觀經(jīng)濟、自然和空間地理、工業(yè)經(jīng)濟5個基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，夯實政務(wù)數(shù)據(jù)資源共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)開放基礎(chǔ)，推進部門之間數(shù)據(jù)共享交換及逐步向社會開放。

④推進體系建設(shè)，夯實網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。加快推進全市網(wǎng)信系統(tǒng)隊伍保障體系、制度保障體系、技術(shù)保障體系建設(shè)，為全市網(wǎng)信事業(yè)發(fā)展奠定了良好工作基礎(chǔ)。一是強化隊伍體系支撐。二是強化制度體系支撐。三是強化技術(shù)體系支撐。按照中央網(wǎng)信辦、省委網(wǎng)信辦關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提升保山市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心。

2.時效指標(biāo)

（1）預(yù)算完成情況：2021年初預(yù)算收入數(shù)4931600.00元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)4149422.62元，其他收入361.01元，支出4149422.62元，其中：基本支出3112213.67元，項目支出1037208.95元。2021年“三公經(jīng)費”支出35277.83元，其中：因公出國（境）費用0.00元，公務(wù)接待470.00元，公務(wù)用車運行經(jīng)費34807.83元。

存在項目資金支出進度緩慢的問題，原因是在2021年項目資金支付時，和財政局申請支付資金較為滯后，項目資金支付緩慢。根據(jù)市財政局要求開展預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整資金規(guī)模，非必要不開展預(yù)算調(diào)整工作。今后將切實做好經(jīng)費預(yù)算工作，按工作計劃做好資金預(yù)算，避免資金額度浪費。

（2）預(yù)決算公開情況：2020年度決算、2020年度部門整體支出和項目支出績效自評、2021年度預(yù)算按時向社會公開。

3.成本指標(biāo)

（1）在職人員控制情況：2021年人員編制21人，其中：行政編制 11人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2021年末在職實有22人，行政12人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)10人，超編1人，為2021年8月入職選調(diào)生。

（2）“三公”經(jīng)費變動率：2020年“三公”經(jīng)費支出36913.00元，2021年“三公”經(jīng)費支出35277.83元，減少1635.17元，降低4.43%。

（3）重點支出安排情況：2021年預(yù)算安排的重點支出合理，符合部門年度工作任務(wù)。

（二）效益指標(biāo)

1.社會效益

2021年部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)完成，保障了本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，管網(wǎng)治網(wǎng)工作穩(wěn)步推進，信息化集約化建設(shè)成效初步顯現(xiàn)。

2.生態(tài)效益指標(biāo)

項目實施過程中嚴(yán)格審查項目可行性、環(huán)境影響等方面手續(xù)，嚴(yán)格管控項目實施，使項目的實施對環(huán)境影響在可控范圍內(nèi)。

（三）滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達到90%。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題

1.在職人員控制率未完成，超編1人。原因是2021年8月入職1名選調(diào)生，錄用文件保組通〔2021〕31號。

2.存在項目資金支出進度緩慢的問題，原因是在2021年項目資金支付時，和財政局申請支付資金較為滯后，較大額資金難以支出，項目資金支付緩慢。

3.因我辦在申報績效目標(biāo)時，經(jīng)驗不足，導(dǎo)致申報的部分績效指標(biāo)不夠明確、可衡量性不高。

（二）整改情況

1.按規(guī)定執(zhí)行選人用人計劃。

2.針對項目資金支出進度緩慢：一是按市財政局要求按時、按質(zhì)編報年初部門預(yù)算，認(rèn)真謀劃年度預(yù)算，認(rèn)真對照年度工作，逐項編制部門預(yù)算，做到編實編細。二是在遵循年度部門預(yù)算編制原則的前提下，充分發(fā)揚厲行節(jié)約、勤儉辦事的精神，按照輕重緩急的要求編制部門預(yù)算。三是做好資金支付計劃，及時向財政局提交資金支付申請，避免集中在年底支付資金。

3.進一步加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，加強與財政部門的溝通對接，在財政部門的指導(dǎo)下科學(xué)進行預(yù)算績效申報，將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）針對本部門績效自評中存在的問題，增強單位的績效評價主體責(zé)任意識，制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（二）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

（三）我部門將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)、文件要求，在相關(guān)門戶網(wǎng)站上按時公開部門年度預(yù)算、決算、“三公”經(jīng)費、部門績效自評、項目績效自評報告等信息。

六、主要經(jīng)驗及做法

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的調(diào)整、資金的下達、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。下一步將專門針對市委網(wǎng)信辦部門整體支出的特點，強化預(yù)算績效申報工作，強化項目實施方案預(yù)報，保證質(zhì)量，在計劃期內(nèi)完成目標(biāo)任務(wù)并達到預(yù)期效益。

七、其他需說明的情況

無。

4號附件（中共保山市委網(wǎng)信辦2021年度部門整體支出績效自評表）.doc

中共保山市委網(wǎng)信辦  

2022年5月30日