中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53050000328101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校

2021年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.輪訓(xùn)培訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的思想庫”作用。

3.承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

5.針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

6.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

7.開展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9.履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

10.履行保山市社會主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

11.履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我校以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認(rèn)真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》和習(xí)近平總書記關(guān)于黨校辦學(xué)治校系列重要指示精神，堅持黨校姓黨根本原則，認(rèn)真開展黨史黨性教育活動，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，圍繞中心、服務(wù)大局，堅持疫情防控和履行職能兩手抓、雙推進(jìn)，各方面工作有效開展。以五個一流（“以教學(xué)為中心，建設(shè)一流教學(xué)科研體系；以硬件為載體，建設(shè)一流美麗黨校；以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，建設(shè)一流校園文化；以制度為抓手，建設(shè)一流管理服務(wù)；以特色為依托，建立一流交流合作平臺”）為抓手，各項工作順利推進(jìn)，全面完成全年各項工作任務(wù)。

截至2021年12月末，中共保山市委黨校（含保山市行政學(xué)校、保山市民族干部學(xué)校、保山市社會主義學(xué)校、中共隆陽區(qū)委黨校、隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校，以下簡稱“我校”）設(shè)16個部門，有90名在職人員、104名退休人員。

一、主要工作

1.機(jī)關(guān)黨的建設(shè)方面。一是提高政治站位，壓實機(jī)關(guān)黨建責(zé)任。校委召開5次會議、機(jī)關(guān)黨委召開15次會議研究部署機(jī)關(guān)黨建工作；二是堅持思想建黨、理論強(qiáng)黨。采取校委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)10次、作為校委會議第一議題11次、干部職工大會5次、5個黨支部組織黨員25次集中學(xué)習(xí)方式進(jìn)行深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。4月以來為中共隆陽區(qū)委等5個縣（市、區(qū)）、社區(qū)講黨課5次，受眾460人次。舉行“七一”表彰大會暨主題黨日活動，表彰優(yōu)秀共產(chǎn)黨員10名、優(yōu)秀黨務(wù)工作者5名和先進(jìn)黨支部1個。舉行紅色經(jīng)典朗誦比賽，講述《一艘紅船的故事》等11個紅色故事，組織全體干部職工到“黨史黨性教育基地”學(xué)習(xí)，慰問掛鉤村、退休困難老黨員13人。7月底前，5個黨支部聚焦主題和目標(biāo)召開專題組織生活會。深入開展“永遠(yuǎn)跟黨走”系列活動。制定校委“民生實事計劃”確定7件實事，完成率100%。5名校委領(lǐng)導(dǎo)班子成員制定“為民辦事清單”5份、確定辦實事21件、完成率100%；在職60名黨員（含10月后退休2名）制定“為民辦事清單”60份、確定辦實事182件、完成率100%；三是開展志愿服務(wù)。組織黨員赴2個社區(qū)開展志愿服務(wù)、文明宣傳和不文明交通行為勸導(dǎo)等50余次、參加服務(wù)近500余人次，發(fā)放各類宣傳單700余份，清理社區(qū)各類垃圾2.5噸；黨支部為社區(qū)解決問題3件，在職黨員為社區(qū)解決問題17件。8月底投入資金2.4萬元，在新華社區(qū)建成以核心價值觀、黨史學(xué)習(xí)教育等為主要內(nèi)容的宣傳欄。

2.深入開展黨史學(xué)習(xí)教育和建黨100周年系列慶?；顒樱逃龑?dǎo)黨員干部聽黨話跟黨走。3月召開動員會深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育會上的重要講話精神，貫徹中央和省委、市委黨史學(xué)習(xí)教育動員會精神，部署全校黨史學(xué)習(xí)教育工作；成立校黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，做到黨史學(xué)習(xí)教育“四個到位”（組織到位、人員到位、工作到位、責(zé)任到位）。4月印發(fā)開展黨史學(xué)習(xí)教育的實施方案、工作方案等系列文件，分別于5、8、9月召開3次推進(jìn)會，扎實推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育工作。組織全體干部職工集中收看建黨100周年大會實況；7月9日校委舉行理論學(xué)習(xí)中心組第7次（黨史學(xué)習(xí)教育第4次）集中學(xué)習(xí)（擴(kuò)大到全體黨員、干部職工）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，校委主要領(lǐng)導(dǎo)作專題輔導(dǎo)；5個黨支部分別組織黨員開展“七一”重要講話精神集中學(xué)習(xí)、交流研討；深入學(xué)習(xí)研究習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神并形成教學(xué)專題課11個，深入縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)宣講習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神31次、受眾2120人；宣講黨史162場次、受眾16438人。

3.黨風(fēng)廉政建設(shè)方面。機(jī)關(guān)黨委6次向校委匯報全面從嚴(yán)治黨工作，召開15次會議研究部署機(jī)關(guān)黨建工作。3月召開2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作暨機(jī)關(guān)黨建、意識形態(tài)工作部署會，研究制定“基層黨建質(zhì)量提升年”重點(diǎn)任務(wù)方案等系列文件，全面部署推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建工作。制定“一把手”“校委班子”抓機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任清單、全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，全面壓實機(jī)關(guān)黨建責(zé)任。校委領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機(jī)關(guān)黨委委員深入所聯(lián)系支部調(diào)研指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨建工作不少于4次，研究指導(dǎo)、督促檢查黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，幫助解決機(jī)關(guān)黨建工作中存在的突出問題。6月1日、2日，組織副科以上干部赴迪慶紅軍長征紀(jì)念館、上江鄉(xiāng)紅軍渡江紀(jì)念碑遺址、賀龍臨時指揮部舊址等學(xué)習(xí)體驗。扎實抓好“兩單”落實推進(jìn)“我為群眾辦實事”實踐活動。10月對全校16個部門落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行檢查考核。扎實推進(jìn)制度建設(shè)，制定了《中青班量化考評細(xì)則》等9項制度。

4.強(qiáng)化政治意識，貫徹落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)，簽訂意識形態(tài)工作責(zé)任書，壓實工作責(zé)任。認(rèn)真排查和防范意識形態(tài)風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行意識形態(tài)工作“10個嚴(yán)禁”，對上黨校講臺的教師嚴(yán)格簽訂政治紀(jì)律承諾書。認(rèn)真落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息管控，提升管網(wǎng)、用網(wǎng)、治網(wǎng)能力。

5.疫情防控扎實有效。一是敏銳反應(yīng)、高度重視。按照《中共保山市委黨校新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《中共保山市委黨校新冠肺炎疫情防控工作方案》等系列文件，建立防控工作機(jī)制，明確防控工作任務(wù)，壓實防控工作責(zé)任。二是嚴(yán)格落實工作責(zé)任，認(rèn)真執(zhí)行防控技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)防控宣傳，嚴(yán)格校園管理、消殺、衛(wèi)生，認(rèn)真開展入校人員體溫檢測，確保校園安全無虞。三是適時推進(jìn)各項工作，為在疫情防控常態(tài)化條件下培訓(xùn)辦班做好充分準(zhǔn)備。四是積極支持、配合市指揮部做好全市疫情防控工作。我校目前儲備有疫情防控物資，其中：口罩6300只，消毒液450公斤，小灌消毒液300瓶，體溫槍8支，手套100雙，氧氣小罐裝37支，洗手液40瓶。

6.干部教育培訓(xùn)成效顯著。截至2021年12月31日，市委黨校干部教育培訓(xùn)72期、10099人、35542人次，其中，主體班30期、6610人、24629人次；委培班42期、3489人、10913人次；其他培訓(xùn)班50期、6258人、10106人次；研究生班10期、408人、5800人次；宣講455場、35181人、35181人次，累計培訓(xùn)51946人、86629人次。騰沖市委黨校培訓(xùn)班15期，培訓(xùn)黨員8000多人次。2021年各縣（市）委黨校都舉辦了中青班。中共昌寧縣委黨校（縣行政學(xué)校）共計舉辦各級各類培訓(xùn)班31期，培訓(xùn)7300人，7344人次，宣講13場。施甸縣委黨校舉辦培訓(xùn)班10期，參訓(xùn)學(xué)員2959人同時采取“送教下鄉(xiāng)”等方式，外出宣講128場次，14874人次。中共龍陵縣委黨校共計舉辦各級各類培訓(xùn)班29期，培訓(xùn)5793人，5800人次，宣講14場。

7.教學(xué)科研資政質(zhì)量和水平不斷提高。2021年省委黨校課題立項3項，省社院課題立項2項。市委宣傳部保山新型智庫聯(lián)盟課題立項9項。社科聯(lián)《關(guān)于開展楊善洲精神研究課題、故事、教學(xué)專題》課題立項6項。中共云南省委黨校慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年征文3篇。發(fā)表論文、調(diào)研報告50篇。申報并完成2021年市委組織部“四個一批”項目申報項目32項，其中：現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)2個、課程18門、案例6個、故事6個。云南省委黨校（行政院校）系統(tǒng)2020年度課題結(jié)項2項，省社院結(jié)項2項。完成保山市黨校系統(tǒng)2020年度課題結(jié)項8項，2021年度立項8項。積極組織實施全省黨校（行政院校）系統(tǒng)第十一屆（2019-2020年度）科研評獎工作，兩篇論文分別獲得二等獎、和三等獎。完成省委黨校“學(xué)習(xí)宣傳黨的十九屆六中全會精神”征文5篇，其中校主要領(lǐng)導(dǎo)2篇。云南人民出版社合作出版了《中共保山市委黨校文叢——真知篤行》。編寫4本現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)教材。1份決策咨詢報告獲得市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示。

8.人才隊伍建設(shè)得到加強(qiáng)。一是完成34名參公人員、25名專技人員、14名工勤人員以及10名新招錄人員人事檔案審核工作。共計補(bǔ)充完善個人檔案230份，收集并移交組織部檔案室存?zhèn)€人檔案共計730份，從市人才市場調(diào)新招錄人員檔案10套，整理完善后移交組織部9套，移交隆陽區(qū)人才市場1套。二是完成了10名科級干部試用期滿轉(zhuǎn)正考核，4名科級干部職務(wù)任免，6名干部科室調(diào)整，4名參公人員和3名事業(yè)人員退休工作。三是配合組織部完成了1名一級調(diào)研員職級晉升，1名市委委員和1名正處級領(lǐng)導(dǎo)干部選拔工作。四是制定了公務(wù)員平時考核方案，并按時開展公務(wù)員平時考核工作。五是選派了2名正科級、1名副科級、2名碩士研究生和1名管理員到龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)開展駐村工作。六是完成全體干部職工工資福利、保險、崗位聘用、個人信息維護(hù)、領(lǐng)導(dǎo)干部各有關(guān)事項報告等相關(guān)工作。七是2021年度全體91名干部職工都參加了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參學(xué)率為100%。其中有26名云南干部在線學(xué)習(xí)人員和28名中網(wǎng)院學(xué)習(xí)人員，均已百分之百完成學(xué)習(xí)任務(wù)；有91人參加了學(xué)校組織的相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有75人次參加了外出培訓(xùn)，有30人次參加了外出交流學(xué)習(xí)。八是2021年共引進(jìn)9名人才充實到我校干部職工隊伍，其中全日制碩士研究生5人，本科生4人。選送6名專業(yè)技術(shù)人員到省委黨校參加15天以上深造學(xué)習(xí)，選送7名參公人員分別到浙江大學(xué)、北京大學(xué)、中山大學(xué)、百色干部學(xué)院等參加7天以上外出培訓(xùn)。九是我校7名教師被云南省社科聯(lián)列入云南省社科普及專家?guī)焓着霂鞂＜?，?名教師被保山市委宣傳部納入保山新型智庫聯(lián)席專家。十是舉辦精品課師資培訓(xùn)班并請省委黨校熊黎明教授到場指導(dǎo)并做專題輔導(dǎo)，激發(fā)了全體教師在今后教學(xué)中不斷提升質(zhì)量、打造精品的內(nèi)驅(qū)力。十一是有2名教師從9級崗位晉聘到8級崗位，有5名教師從10級崗位晉聘到9級崗位。十二是修改完善了績效考核制度。極大激勵了教師們“比學(xué)趕超”和干事創(chuàng)業(yè)新勁頭。

9.完成了省委組織、省委黨校對我校的辦學(xué)質(zhì)量評估工作。11月，省組織部、省委黨校對我校近5年來的辦學(xué)質(zhì)量進(jìn)行了評估，肯定了5年來我校取得的成績并指出了需要加強(qiáng)和改進(jìn)的工作。

10.圍繞“以硬件為載體，建設(shè)一流美麗黨校”不斷加強(qiáng)。為確保辦公、培訓(xùn)、餐飲、住宿等后勤保障能力不斷提升，及時對校園安保、水電、綠化、餐飲、住宿等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行查看，及時掌握實際情況，對發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行維護(hù)修繕。

11.其他工作有效推進(jìn)。業(yè)務(wù)指導(dǎo)、財務(wù)、老干、工會、婦女、國家安全、文明創(chuàng)建、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作、社會市域治理現(xiàn)代化、鞏固脫貧攻堅、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、文件檔案、綜治維穩(wěn)、法治建設(shè)、保密、信訪等工作均正常推進(jìn)，省級文明單位復(fù)查順利通過。

二、工作特色和亮點(diǎn)

1.建成了黨史黨性教育基地。黨史黨性教育基地總投資140萬元左右，黨建廣場600平方米，黨史黨性教育館335平方米。建成的黨史黨性教育基地設(shè)計布局共分為兩個部分：一是黨建廣場部分（含入黨誓詞、黨建文化墻、憲法宣誓誓詞）；二是黨史黨性教育基地室內(nèi)部分（含校訓(xùn)、習(xí)近平總書記關(guān)于黨校辦學(xué)治校系列重要指示精神、黨的一大代表雕塑、開國大典、時代是思想之母、實踐是理論之源、弘揚(yáng)時代精神、嚴(yán)肅黨規(guī)黨紀(jì)、楊善洲精神、保山黨史、黨校實踐、主題教室等）。展示方式有恰當(dāng)運(yùn)用燈箱展板、電子觸屏、電子書、全息投影等多種方式全方位、立體式展示各內(nèi)容，加大運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)展示比例，實現(xiàn)電子方式展示各個版塊全覆蓋。建設(shè)完成“黨史黨性教育基地”，既牢牢把握黨校姓黨根本原則，突出黨史黨性教育主題，又兼顧黨校特色特質(zhì)，填補(bǔ)了全市黨校系統(tǒng)校內(nèi)無黨史黨性現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)空白，為全市黨員干部黨史黨性教育提供了有效載體。

2.建成了智慧校園。智慧校園共計投資50萬元，建成集教學(xué)、科研、人才隊伍建設(shè)及全體功能為一體的智慧體系。

三、2022年工作計劃

回顧2021年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，離黨校工作條例的規(guī)定，離市委的要求，我校工作還存在差距，主要有以下幾個方面：一是缺乏省級以上的科研課題；二是省級的專家學(xué)者少；三是缺乏省級以上的精品課；四是人才隊伍建設(shè)有差距，碩士以上教師占比不夠，結(jié)構(gòu)不合理；五是對縣（市）委黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)有差距；六是校園文化氛圍營造不濃。

1.工作思路

2022年，我校將繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，以“五個一流”為抓手，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，全面落實省委、省政府，市委、市政府的工作要求，結(jié)合我校實際，全面完成各項工作。

2.工作任務(wù)和措施

①加強(qiáng)理論武裝。認(rèn)真開展以理論中心組學(xué)習(xí)為示范和引領(lǐng)的各種層次的理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神。

②認(rèn)真落實黨建工作責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、意識形態(tài)工作責(zé)任。持續(xù)深化政治建設(shè)，對我校的5個黨支部進(jìn)行換屆，著力筑牢風(fēng)清氣正的政治生態(tài)基礎(chǔ)。

③抓牢中心工作不放松。牢牢抓住教學(xué)這個中心工作，認(rèn)真開展教研活動，努力提高教師授課水平。認(rèn)真開展主體班及其他班次培訓(xùn)工作，努力完成全年培訓(xùn)任務(wù)。

④做強(qiáng)科研促教學(xué)。進(jìn)一步加強(qiáng)科研工作，努力爭取在課題研究和決策咨詢上有新進(jìn)展。

⑤強(qiáng)化人才隊伍建設(shè)。著力推進(jìn)人才隊伍建設(shè)，爭取在高層次人才引進(jìn)上取得新成效。

⑥加強(qiáng)對縣（市）委黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。根據(jù)我校處級領(lǐng)導(dǎo)掛縣（市）委黨校的安排，確保2022年到市內(nèi)縣級黨校調(diào)研指導(dǎo)1次，業(yè)務(wù)指導(dǎo)與對外合作科牽頭相關(guān)部門不定期、全方位開展對市內(nèi)縣級黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

⑦積極開展校園文化氛圍營造。擬在辦公樓的走道和學(xué)員公寓的過道大力營造紅色氛圍。

⑧持續(xù)抓好其他各項工作。持續(xù)做好業(yè)務(wù)指導(dǎo)、財務(wù)、老干、工會、婦女、國家安全、文明創(chuàng)建、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作、社會市域治理現(xiàn)代化、鞏固脫貧攻堅、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、文件檔案、綜治維穩(wěn)、法治建設(shè)、保密、信訪等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年末實有人員編制102人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制47人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員91人（含參公管理事業(yè)人員43人）。   

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年度收入合計26,387,935.15元。其中：財政撥款收入26,387,935.15元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加3,152,907.16元，增長13.57%，主要原因分析：1.2021在職人員工資政策調(diào)整、在職人員增減變化及退休人員死亡等。2.2021年獎勵性績效、政府綜合性績效考核獎勵和2020年精神文明獎勵進(jìn)行追加預(yù)算指標(biāo)。3.行政事業(yè)單位正常薪資調(diào)整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調(diào)整到單位自行核算。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年度支出合計26,387,935.15元。其中：基本支出20,359,659.23元，占總支出的77.16%；項目支出6,028,275.92元，占總支出的22.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加3,152,907.16元，增長13.57%，主要原因分析：1.2021在職人員工資政策調(diào)整、在職人員增減變化及退休人員死亡等。2.2021年獎勵性績效、政府綜合性績效考核獎勵和2020年精神文明獎勵進(jìn)行追加預(yù)算指標(biāo)。3.行政事業(yè)單位正常薪資調(diào)整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調(diào)整到單位自行核算。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,359,659.23元。與上年對比增加1,784,099.24元，增長9.60%，主要原因分析：

1.工資福利支出減少595,065.83元，人均180,481.04元，主要原因是：在職人員2021年退休7人,在職人數(shù)減少工資福利相對減少，績效獎金、年度綜合考核獎等人員經(jīng)費(fèi)支出減少。行政事業(yè)單位正常薪資調(diào)整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調(diào)整到單位自行核算。

2.商品服務(wù)支出減少59,535.77元，商品服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)1,232,650.70元，占基本支出的6.96%，人均13,545.60元。主要是2021年辦公經(jīng)費(fèi)基數(shù)減少。

3.對個人家庭補(bǔ)助支出增加 2,438,700.84元，主要是行政事業(yè)單位正常薪資調(diào)整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調(diào)整到單位自行核算。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,127,008.53元，占基本支出的93.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,232,650.70元，占基本支出的6.05%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,028,275.92元。與上年對比增加1,368,807.92元，增長29.38%，主要原因為：商品服務(wù)支出減少1,596,342.26元，主要是非稅收入返還款今年用于黨校校園遷建項目建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；資本性支出增加2,751,362.18元，主要原因是非稅收入返還款今年用于黨校校園遷建項目建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2021年建設(shè)了黨史黨性教育基地。具體項目開支及開展工作情況：

1.主要是環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,628,275.92元。用于彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足和黨校校園的維護(hù)、基本建設(shè)、合同制工人工資、培訓(xùn)班的各種開支、支持掛鉤村、社區(qū)的補(bǔ)助、校園建設(shè)（黨史黨性教育基地）。

2.黨校校園遷建項目建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于資本性支出1,350,000.00元。

3.內(nèi)網(wǎng)基礎(chǔ)環(huán)境建設(shè)用于308機(jī)房檔案室改造50,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,387,935.15元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比。與上年對比增加3,152,907.16元，增長13.57%，主要原因分析：

1.基本支出增加1,784,099.24元，主要是：①2021在職人員工資政策調(diào)整、在職人員增減變化及退休人員死亡等。②2021年獎勵性績效、政府綜合性績效考核獎勵和2020年精神文明獎勵進(jìn)行追加預(yù)算指標(biāo)。③行政事業(yè)單位正常薪資調(diào)整、部門各單位在職人員增減、離退休人員去世，2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外資金、財政供養(yǎng)單位住房公積金財政匹配資金調(diào)整到單位自行核算。

2.項目支出增加1,368,807.92元，增長29.38%，主要為今年用非稅收入的預(yù)算安排了黨校搬遷建設(shè)項目工程款135萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出25,563,283.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.87%。其中用于干部教育支出25,563,283.65元，用于保障我校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及開展干部教育培訓(xùn)、教學(xué)科研人才隊伍建設(shè)、后勤服務(wù)保障等成本性支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出793,939.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.01%。其中：事業(yè)單位離退休支出27,200.00元，主要用于無固定收入已故離退休干部和配偶生活補(bǔ)助；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出331,939.50元，主要用于退休人員職業(yè)年金做實處理繳費(fèi)；死亡撫恤支出434,800.00元，主要用于退休死亡撫恤金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30,712.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。主要用于2014年12月以后調(diào)入本單位的職工，根據(jù)規(guī)定住房補(bǔ)貼分25年兌付給職工。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為168,000.00元，支出決算為42,051.35元，完成預(yù)算的25.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為35,000.00元，完成預(yù)算的33.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,051.35元，完成預(yù)算的10.85%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：第一，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出35,000.00元，比年初預(yù)算的103,000.00元減少58,038.50元，原因為進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車的日常管理工作，嚴(yán)格公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報銷簽批審核，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。第二，公務(wù)接待費(fèi)支出7,051.35元，比年初預(yù)算的65,000.00元減少57,948.65元，原因是進(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，堅持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實降低公務(wù)活動成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費(fèi)用，切實降低公務(wù)活動成本。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2,910.15元，下降6.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算較上年無變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,910.15元，下降29.21%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：進(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，堅持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實降低公務(wù)活動成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費(fèi)用，切實降低公務(wù)活動成本。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35,000.00元，占83.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,051.35元，占16.77%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35,000.00元。其中公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出35,000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障市委黨校所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,051.35元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7,051.35元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待省委黨校教授對我市在職研究生的學(xué)習(xí)指導(dǎo)、論文答辯，各地州黨校到保山市調(diào)研接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,232,650.70元，與上年對比減少59,535.77元，下降4.61%，主要原因為：貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約，各項費(fèi)用有所節(jié)約。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體是：辦公費(fèi)133,600.00元、郵電費(fèi)18,400.00元、會議費(fèi)9,275.00元、公務(wù)接待費(fèi)7,051.35元、勞務(wù)費(fèi)55,091.55元、工會經(jīng)費(fèi)285,300.00元、福利費(fèi)510.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元、其他交通費(fèi)用461,035.00元、其他商品和服務(wù)支出227,387.80元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校資產(chǎn)總額112,846,942.83元，其中，流動資產(chǎn)4,835,886.35元，固定資產(chǎn)14,452,576.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程99,426,386.40元，無形資產(chǎn)16,360.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,292,501.26元，其中固定資產(chǎn)增加6,390,679.14元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1171項，賬面原值1,015,030.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1,704,171.10元，其中：政府采購貨物支出74,340.00元；政府采購工程支出1,276,000.00元；政府采購服務(wù)支出353,831.10元。授予中小企業(yè)合同金額1,678,731.10元，占政府采購支出總額的98.50%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過 路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000328101111

附件：中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年度部門決算公開報告20220921051419885.doc

附件：中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2021年度部門決算公開報表20220921051441772.xls