監(jiān)督索引號53050000349201000

保山市社會科學界聯(lián)合會2021年度部門決算

目錄

第一部分  保山市社會科學界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市社會科學界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)保辦字〔2016〕86號文件，保山市社科聯(lián)的主要職能是：

1.領導和協(xié)調社會科學界各社團的工作，加強社團自身建設。

2.組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據(jù)和對策建議。

3.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務。

4.組織哲學社會科學優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發(fā)展大局，推動研究成果的轉化和應用。

5.向黨委和政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

6.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學術交流。

7.完成市委和省社會科學界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.黨的創(chuàng)新理論闡釋宣傳持續(xù)深進。一是扎實開展黨史學習教育。二是加強理論武裝。三是做好理論提升。四是落實重要指示。五是做好市第五次黨代會精神研究闡釋。六是深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神。

2.社科科研學術活動成果豐碩。一是推進省級社會科學智庫課題研究。二是立足優(yōu)勢開展楊善洲精神研究。三是持續(xù)資助哲學社會科學課題研究。四是積極開展社科學術研討交流。

3.突出建黨百年主題深化社科普及。一是舉辦“慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年”主題科普宣傳周活動。二是持續(xù)舉辦“云嶺大講堂·保山講壇”。三是省級科普項目實現(xiàn)新突破。四是組建隊伍開展新時代文明實踐社科普及志愿服務行動。

4.社會科學智庫建設體系逐步完善。一是召開市社科聯(lián)三屆六次全委會。二是系統(tǒng)謀劃哲學社會科學布局。三是探索科研創(chuàng)新團隊建設途徑。四是培育社科學術年輕骨干。五是扎實推進決策咨詢服務。

5.社科聯(lián)動作用發(fā)揮突出。一是持續(xù)發(fā)揮社科專家聯(lián)系制度作用，健全社科工作者、社科人才、社科專家聯(lián)系機制，不斷充實社科人才庫、社科專家?guī)烊霂烊瞬?，夯實社科人才基礎。二是持續(xù)貫徹落實科研誠信機制，認真落實好社科科研誠信建設工作聯(lián)席會議及工作機制。三是抓好社團建設，指導保山市艾思奇大眾哲學研究會開展學術研究活動，支持市級各學會、協(xié)會等社科類學術團體開展學術活動，進一步規(guī)范社團建設。四是推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。五是認真執(zhí)行市委重要決策部署，扎實開展“3·29專案”以案促改、中央巡視組巡視云南省反饋意見整改和省委第五巡視組對保山巡視“回頭看”反饋意見整改工作。六是積極主動開展“三創(chuàng)”工作，認真做好全國文明城市、全國衛(wèi)生城市、民族團結進步示范市創(chuàng)建工作。七是黨建、扶貧、黨風廉政、意識形態(tài)、深化改革、依法治市、平安建設等各項工作得到有效落實。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市社會科學界聯(lián)合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：保山市社會科學界聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市社會科學界聯(lián)合會2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市社會科學界聯(lián)合會2021年度收入合計2,705,531.59元。其中：財政撥款收入1,810,286.85元，占總收入的66.91%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入895,244.74元，占總收入的33.09%。與上年對比同比增加490,688.42元，增長22.15%，主要原因為：一是基本支出減少，主要是綜合考核和績效獎勵未全額補助而減少149,388.00元；由于系統(tǒng)審核延遲，12月部分保險超時未支減少15,169.64元；殘保金和體檢費增加14,035.70元；二是項目支出，主要是省社科聯(lián)補助增加894,400.00元，本級財力安排的社科普及科普科研項目經(jīng)費減少258,684.19元。

二、支出決算情況說明

保山市社會科學界聯(lián)合會2021年度支出合計2,460,781.19元。其中：基本支出1,644,544.94元，占總支出的66.83%；項目支出816,236.25元，占總支出的33.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加245,938.02元，增長11.1%，主要原因：1.基本支出減少145,027.39元，其中：人員經(jīng)費減少145,069.94元，公用經(jīng)費增加42.55元；2.省社科聯(lián)補助經(jīng)費、《保山社會科學》雜志出版經(jīng)費、社科普及科普科研等項目支出增加390,965.41元。其中：省社科聯(lián)撥社會科學科普科研經(jīng)費項目經(jīng)費增加478,823.60元，楊善洲干部學院撥委托課題經(jīng)費增加170,826.00元，《保山社會科學》雜志出版經(jīng)費減少156,051.33元，社會科學科普科研經(jīng)費減少3,816.86元，社會科學普及經(jīng)費減少98,816.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市社會科學界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,644,544.94元。與上年對比減少145,027.39元，下降8.10%，主要原因為：1.工資福利支出減少144,889.94元，主要是綜合考核和績效獎勵未全額補助而減少149,388.00元。2.商品服務支出增加42.55元，與上年相比基本持平。3.個人家庭補助減少180.00元，主要是獨子費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,456,145.36元，占基本支出的88.54%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費188,399.58元，占基本支出的11.46%。人均161,793.83元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障保山市社會科學界聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出816,236.25元。與上年對比增加390,965.41元，增長91.93%，主要原因為：1.省社科聯(lián)撥社會科學科普科研經(jīng)費項目經(jīng)費增加478,823.60元；2.楊善洲干部學院撥委托課題經(jīng)費增加170,826.00元；3.《保山社會科學》雜志出版經(jīng)費減少156,051.33元；4.社會科學科普科研經(jīng)費減少3,816.86元；5.社會科學普及經(jīng)費減少98,816.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.省社科聯(lián)撥社科科研科普工作經(jīng)費649,649.60元，其中用于撥云南省第二批2021年社科普及創(chuàng)新項目1個50,000.00元，撥2021年命名的1個“云南省社會科學普及示范基地”建設和管理工作補助經(jīng)費50,000.00元，舉辦“云嶺大講堂·保山講壇”38場100,193.55元，開展2021年保山市社會科學普及宣傳周活動70,000.00元，舉辦第十五屆學術年會保山專場28,455.37元，開展省社科聯(lián)委托社會智庫課題項目研究44,402.68元，開展云南省新時代文明實踐社會科學普及志愿服務活動135,772.00元，組織開展楊善洲精神研究課題、教學專題、系列故事開發(fā)工作170,826.00元；

2.《保山社會科學》雜志出版經(jīng)費22,301.91元，主要用于編輯、出版、印刷、郵寄派發(fā)2021年《保山社會科學》4期；

3.科學技術普及經(jīng)費—社會科學科普科研經(jīng)費144,284.74元，主要用于開展市委、市政府安排的2021年度全市哲學社會科學理論研究闡釋和普及宣傳等工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市社會科學界聯(lián)合會2021年度一般公共預算財政撥款支出1,810,286.85元，占本年支出合計的73.57%。490,688.42元，下降22.15%，主要是因為：綜合考核和績效獎勵未全額補助而減少149,388.00元；由于系統(tǒng)審核延遲，12月部分保險超時未支減少15,169.64元；殘保金和體檢費增加14,035.70元；本級財力安排的社科普及科普科研項目經(jīng)費減少258,684.19元，其他費用增加5,494.55元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,400,458.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.36%。主要用于人員經(jīng)費1,213,503.56元，公用經(jīng)費186,954.84元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出166,586.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.20%。主要用于科普活動166,586.65元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出128,708.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.11%。主要用于行政單位離退休600.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出128,108.64元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出113,413.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.26%。主要用于行政單位醫(yī)療78,213.16元，公務員醫(yī)療補助35,200.00元

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,120.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,120.00元。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市社會科學界聯(lián)合會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為35,000.00元，支出決算為7,446.31元，完成預算的21.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為7,446.31元，完成預算的21.28%；公務接待費支出決算為0.00元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：1.因公出國（境）費支出比2021年預算增加0.00元，增幅0.00%。2.公務用車購置及運行費比2021年預算減少27,553.69元，減幅78.72%，主要是因為我單位公務出行多為公務用車平臺租車，單位公務用車涉及的維修、加油等日常支出費用較少。3.公務接待費比2021年預算增加0.00元，增幅0.00%，主要是因為2021年未做公務接待費預算。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1,993.17元，下降21.12%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變動；公務用車購置及運行費支出決算減少1,105.17元，下降12.92%；公務接待費支出決算減少888.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：公務用車購置及運行費同比2020年減少1,105.17元，減幅12.92%，主要為保險費減少1,543.97元、車輛年檢費減少15.00元、車輛維修費增加332.80元、停車費增加121.00元。公務接待費同比2020年減少888.00元，減幅100.00%，主要是因為2021年未產(chǎn)生接待費用，較上年減少2次，經(jīng)費減少888.00元。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出7,446.31元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出7,446.31元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出7,446.31元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保險費、車輛年檢費、車輛維修費、停車費。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

保山市社會科學界聯(lián)合會2021年機關運行經(jīng)費支出187,554.84元，與上年對比減少802.19元，下降0.43%，主要原因為：郵電費減少4.00元、差旅費減少20,982.00元、公務接待費減少888.00元、工會經(jīng)費減少1313.76元、公務用車運行維護費減少1,105.17元；同時較上年辦公費增加3,684.74元、水費增加1,910.00元、電費增加9,000.00元、其他交通費用增加5,036.00元、其他商品和服務支出增加510.00元、培訓費增加3,350.00元。部門機關運行經(jīng)費主要用于商品和服務支出187,554.84元。其中：辦公費20,850.21元、水費1,910元、電費9,000.00元、郵電費200.00元、差旅費1,720.00元、培訓費3350.00元、工會經(jīng)費28,216.32元、公務用車運行維護費7,446.31元、其他交通費用113,036.00元、其他商品和服務支出1,826.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，保山市社會科學界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額315,837.06元，其中，流動資產(chǎn)246,027.38元，固定資產(chǎn)68,519.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,290.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加61,221.01元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額9,355.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出9,355.00元。授予中小企業(yè)合同金額9,355.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53050000349201111

保山市社會科學界聯(lián)合會2021年度部門決算公開報表20220924103514961.xls