監(jiān)督索引號(hào)53050000372101000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號(hào)）文件，市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

1. 貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門(mén)類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2. 倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺(jué)投入到改革開(kāi)放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3. 積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開(kāi)創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4. 尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6. 負(fù)責(zé)10個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開(kāi)展活動(dòng)。

7. 遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

8. 了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

9. 負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門(mén)類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

10. 承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11. 發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

12. 負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13. 主辦《高黎貢》刊物。

14. 完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.突出黨的領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)文聯(lián)黨的建設(shè)。一是著力加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。市文聯(lián)堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，始終堅(jiān)持把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為黨組工作的第一議題和黨員干部學(xué)習(xí)的第一課程，黨組會(huì)議堅(jiān)持把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記重要講話、重要指示作為第一議題。二是從嚴(yán)管黨治黨。三是夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，提升黨建工作水平。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，班子成員輪流為全體黨員上黨課。四是抓實(shí)黨史學(xué)習(xí)教育。組織開(kāi)展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)暨黨史學(xué)習(xí)教育專題研討3次，主要領(lǐng)導(dǎo)講專題黨課2次，到“雙報(bào)到、雙服務(wù)、雙報(bào)告”社區(qū)為黨員干部講黨史1次，副職領(lǐng)導(dǎo)講專題黨課1次，駐村工作隊(duì)員在社區(qū)開(kāi)展專題宣講2次。

2.突出主題主線，扎實(shí)開(kāi)展慶祝建黨100周年系列文藝活動(dòng)。一是結(jié)合工作職能特點(diǎn)，積極舉辦建黨100周年主題創(chuàng)作征文活動(dòng)。二是舉辦專題文藝晚會(huì)。三是舉辦了“奮斗百年路啟航新征程”——保山市慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年美術(shù)書(shū)法攝影作品展暨文藝活動(dòng)周。四是與楊善洲干部學(xué)院聯(lián)合舉辦“弘揚(yáng)楊善洲精神·做黨的忠誠(chéng)衛(wèi)士”——慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年文藝作品征集活動(dòng)。五是協(xié)助市總工會(huì)評(píng)選了“我為黨旗添光彩—永遠(yuǎn)跟黨走，奮進(jìn)新征程”職工主題征文。

3.突出以人為本，深入推進(jìn)文藝惠民工程。一是舉辦“2021年書(shū)法春聯(lián)網(wǎng)絡(luò)展”，以網(wǎng)絡(luò)展形式分2期展出了我市書(shū)法家創(chuàng)作的春聯(lián)書(shū)法作品45幅。二是組織15名書(shū)法家、5名攝影家到扶貧掛鉤的昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)、“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”網(wǎng)格點(diǎn)隆陽(yáng)區(qū)永昌街道辦事處海棠社區(qū)、掛鉤企業(yè)、保山市消防救援支隊(duì)開(kāi)展“我們的中國(guó)夢(mèng)”——文化進(jìn)萬(wàn)家系列活動(dòng)，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化書(shū)法藝術(shù)，為基層營(yíng)造了喜慶、溫馨的節(jié)日氛圍。三是開(kāi)展“從云邊路到《云邊路》——甫躍輝與保山作者的寫(xiě)作交流”活動(dòng)，3月1日邀請(qǐng)《上海文學(xué)》雜志社編輯、青年作家甫躍輝（保山施甸人）與保山作者見(jiàn)面，探討寫(xiě)作與故鄉(xiāng)的關(guān)系、散文與小說(shuō)的互補(bǔ)和交融。四是舉辦了慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年“畫(huà)境”油畫(huà)提名展，3月28日在隆陽(yáng)區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐中心三樓現(xiàn)場(chǎng)展示了18位畫(huà)家31幅精美的作品。五是舉辦“畫(huà)說(shuō)瓦渡·奮進(jìn)征程”——市區(qū)美術(shù)名家走進(jìn)瓦渡采風(fēng)寫(xiě)生活動(dòng)，用美術(shù)作品向世人展現(xiàn)瓦渡鄉(xiāng)的生態(tài)文明和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成就，為推動(dòng)瓦渡鄉(xiāng)的生態(tài)旅游發(fā)展和鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)了文藝力量。六是舉辦2021年“書(shū)法進(jìn)校園”暨智源小學(xué)首屆國(guó)學(xué)文化節(jié)活動(dòng)，10名書(shū)法家走進(jìn)保山市智源小學(xué)與師生們開(kāi)展了豐富多彩的活動(dòng)。七是舉行了“重溫紅色經(jīng)典點(diǎn)燃赤誠(chéng)初心”讀書(shū)分享會(huì)。八是開(kāi)展了“百年奮斗再啟新程”——黨的十九屆六中全會(huì)暨云南省第十一次黨代會(huì)精神文藝宣講（第一講）活動(dòng)，走進(jìn)保山金馬中運(yùn)大劇場(chǎng)，采用合唱、獨(dú)唱、歌舞、朗誦等人民群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的方式，將十九屆六中全會(huì)暨云南省第十一次黨代會(huì)精神更快、更準(zhǔn)的傳遞給廣大人民群眾。

4.突出精品引領(lǐng)，扎實(shí)抓好文藝精品創(chuàng)作和人才培養(yǎng)。一是我市100余件優(yōu)秀文藝作品在國(guó)家級(jí)、省級(jí)展賽展演中演出或獲獎(jiǎng)。二是我市1200余件文藝家作品在市外主要刊物刊登。三是出版文藝作品13件。四是加大文藝人才培養(yǎng)力度。五是我市美術(shù)家協(xié)會(huì)3名會(huì)員首次加入云南省美術(shù)家協(xié)會(huì)專業(yè)藝術(shù)委員會(huì)，這是云南省美協(xié)對(duì)我市美協(xié)工作成績(jī)的肯定。

5.突出藝潤(rùn)文明，深入開(kāi)展“保山文藝公益大講堂”和系列創(chuàng)文活動(dòng)。一是精心組織舉辦“保山文藝公益大講堂”。二是聚焦創(chuàng)文工作，盡力發(fā)揮作用。市文聯(lián)緊緊圍繞創(chuàng)建全國(guó)文明城市，組織開(kāi)展文明實(shí)踐志愿服務(wù)活動(dòng)3場(chǎng)次，文藝志愿活動(dòng)2場(chǎng)次。組織開(kāi)展先進(jìn)模范學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，在保山日?qǐng)?bào)刊登先進(jìn)模范張桂梅、楊善洲原創(chuàng)文學(xué)作品2篇（詩(shī)歌），讀書(shū)分享會(huì)2場(chǎng)次，5月22日在三秋樹(shù)快慢書(shū)吧開(kāi)展“2021年保山市學(xué)習(xí)宣傳先進(jìn)模范鐘南山、張桂梅、鄭坰靖主題原創(chuàng)文學(xué)作品讀書(shū)分享會(huì)”，10月14日舉辦“2021年保山市學(xué)習(xí)宣傳先進(jìn)模范楊善洲主題原創(chuàng)文學(xué)作品分享會(huì)”。從8月2日開(kāi)始，安排干部職工認(rèn)真參加由市文明辦組織的“不文明行為勸導(dǎo)”工作。

6.突出強(qiáng)基固本，全面加強(qiáng)文聯(lián)自身建設(shè)。一是強(qiáng)組織抓保障。組織召開(kāi)了市文聯(lián)第四屆委員會(huì)第五次、六次、七次全體會(huì)議，市文聯(lián)主席代表第四屆委員會(huì)常委會(huì)作工作報(bào)告，結(jié)合工作需要和人員崗位調(diào)整情況，更替、增補(bǔ)了市文聯(lián)第四屆委員會(huì)委員、常務(wù)委員，選舉了副主席。二是召開(kāi)文藝工作者職業(yè)道德和行風(fēng)建設(shè)工作座談會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)省委宣傳部全省文藝領(lǐng)域綜合治理視頻會(huì)議精神和中國(guó)文聯(lián)《修身守正立心鑄魂——致廣大文藝工作者倡議書(shū)》。三是開(kāi)展警示教育，深化作風(fēng)建設(shè)。傳達(dá)了市紀(jì)委四屆六次全會(huì)精神、通報(bào)了“喬氏家族”涉黑涉惡違法犯罪查處情況，觀看警示教育片，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。四是夯實(shí)文藝陣地建設(shè)。編輯出版了《高黎貢》刊物6期，推出了一批新人新作，刊發(fā)了一批市外“保山文幫”的大作佳作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)收入合計(jì)2,307,554.19元；其中：財(cái)政撥款收入2,303,357.83元，占總收入的99.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,196.36元，占總收入的0.18%。與上年對(duì)比減少287,785.06元，下降11.09%，主要原因：基本支出收入減少244,054.97元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少218,423.83元、公用經(jīng)費(fèi)減少25,631.14元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少47,746.45元，其中文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)減少110,000.00元、文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加95,738.00元、公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加20,000.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)減少119,520.49元、市文聯(lián)文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加66,036.04元、個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)增加4,196.36元。

二、支出決算情況說(shuō)明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年度支出合計(jì)2,303,537.83元。其中：基本支出2,031,284.28元，占總支出的88.18%；項(xiàng)目支出272,253.55元，占總支出的11.82%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少291,801.42元，下降11.24%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.基本支出減少244,054.97元。主要是新增1人和退休1人，綜合考核和績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)未全額補(bǔ)助導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少218,423.83元；辦公經(jīng)費(fèi)減少25,631.14元。

2.文學(xué)精品扶持、文藝事業(yè)、公民科學(xué)素質(zhì)提升、《高黎貢》、協(xié)會(huì)活動(dòng)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少47,746.45元，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)增加180.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,031,284.28元。與上年對(duì)比減少244,054.97元，下降10.73%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)減少218,423.83元：新增1人和退休1人導(dǎo)致工資福利支出較上年減少218,423.83元，其中：基本工資減少16,650.80元、津貼補(bǔ)貼減少41,283.00元；綜合考核和績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)未全額補(bǔ)助減少189,245.00元；養(yǎng)老保險(xiǎn)減少11,413.92元、職業(yè)年金增加28,053.88元、基本醫(yī)療減少5,977.78元、公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)增加2,682.40元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加15,410.39元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)減少25,631.14元：辦公用品費(fèi)用減少18,611.61元；下鄉(xiāng)活動(dòng)較少，差旅費(fèi)減少19,738.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7,629.96元；辦公設(shè)備購(gòu)置增加1,000.00元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,776,881.40元，人均161,534.67元。占基本支出的87.48%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)254,402.88元，占基本支出的12.52%。人均23,127.53元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出272,253.55元。與上年對(duì)比減少47,746.45元，下降14.92%，主要原因是文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)減少110,000.00元、文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加95,738.00元、公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加20,000.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)減少119,520.49元、市文聯(lián)文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加66,036.04元、個(gè)稅手續(xù)費(fèi)增加180.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.保財(cái)教〔2021〕24號(hào)文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)95,738.00元。其中：辦公費(fèi)3,460.00元、電費(fèi)10,910.00元、差旅費(fèi)10,968.00元、勞務(wù)費(fèi)46,000.00元委托業(yè)務(wù)費(fèi)14,400.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置10,000.00元。

2.保財(cái)教〔2021〕68號(hào)公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20,000.00元，其中：其他商品和服務(wù)支出20,000.00元。

3.保財(cái)教〔2021〕24號(hào)《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)90,479.51元，其中：辦公費(fèi)2,352.00元、印刷費(fèi)38,000.00元、郵電費(fèi)4,975.51元、勞務(wù)費(fèi)45,152.00元。

4.保財(cái)教〔2021〕24號(hào)市文聯(lián)文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)66,036.04元、其中辦公費(fèi)：743.00元、印刷費(fèi)41,570.00、培訓(xùn)費(fèi)20,000.00。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,303,357.83元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年對(duì)比減少291,981.42元，下降11.25%，主要原因是：一是基本支出減少244,054.97元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少218,423.83元、公用經(jīng)費(fèi)減少25,631.14元；二是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)減少47,746.45元，其中文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)減少110,000.00元、文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加95,738.00元、公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加20,000.00元、《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)減少119,520.49元、市文聯(lián)文藝家協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加66,036.04元；三是個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)增加180.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,754,807.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.18%。主要用于行政運(yùn)行1,659,249.58元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出95,738.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于其他科學(xué)技術(shù)普及支出20,000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出156,515.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.80%。主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù)90,479.51元，其他文化旅游支出66,036.04元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出226,427.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.83%。主要用于行政單位離退休1,728.30元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出162,113.76元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出62,585.79元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出144,486.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.27%。主要用于行政單位醫(yī)療91,317.57元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53,169.28元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,120.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,120.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為12,468.14元，完成預(yù)算的31.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為35,000.00元，支出決算為12,089.14元，完成預(yù)算的34.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為379.00元，完成預(yù)算的7.58%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2021年預(yù)算減少22,910.86元，減幅65.46%，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)出行多為公務(wù)用車(chē)平臺(tái)租車(chē)。二是公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算減少4,621.00元，減幅92.42%，主要是因?yàn)?021年我單位僅產(chǎn)生1次接待活動(dòng)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加8,008.96元，增長(zhǎng)179.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算同比2020年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12,089.14元，同比2020年增加7,629.96元，增長(zhǎng)171.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算379.00元，同比2020年增加379.00元，增長(zhǎng)100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出的修理費(fèi)增加8,047.50元、洗車(chē)卡減少560.00元、車(chē)險(xiǎn)費(fèi)增加12.46元、車(chē)檢審費(fèi)增加120.00元、行駛證換證費(fèi)增加10.00元；二是公務(wù)接待費(fèi)同比2020年增加379.00元，增長(zhǎng)100.00%，主要是因?yàn)樵黾咏哟┑榭h文聯(lián)，比上年增加1批次，增加5人次。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,089.14元，占96.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出379.00元，占3.04%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12,089.14元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出12,089.14元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于日常公用事務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、修理費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出379.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出379.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待5人次（其中：外事接待0人次）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本單位沒(méi)有發(fā)生國(guó)外接待經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254,222.88元，與上年對(duì)比減少25,811.14元，下降9.22%，主要原因是辦公費(fèi)減少18,611.61元、印刷費(fèi)增加4,366.50元、郵電費(fèi)減少515.95元、差旅費(fèi)減少19,738.00元、會(huì)議費(fèi)增加2,136.00元、公務(wù)接待費(fèi)增加379.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少897.54元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加7,629.96元、其他交通費(fèi)用減少2,316.50元、其他商品和服務(wù)支出增加349.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置增加1,000.00元。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出253,222.88元、資本性支出1,000.00元。其中：辦公費(fèi)21,277.55元、印刷費(fèi)8,433.50元、郵電費(fèi)17,060.17元、差旅費(fèi)13,308.00元、會(huì)議費(fèi)4,320.00元、公務(wù)接待費(fèi)379.00元、勞務(wù)費(fèi)24,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,729.22元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12,089.14元、其他交通費(fèi)用121,986.00元、其他商品和服務(wù)支出4,640.30元、辦公設(shè)備購(gòu)置1,000.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額538,268.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,351.40元，固定資產(chǎn)528,917.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,489.65元，其中固定資產(chǎn)增加11,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年政府采購(gòu)支出76,300.00元，其中政府采購(gòu)貨物支出14,180.00元，政府采購(gòu)工程支出0.00元，政府采購(gòu)服務(wù)支出62,120.00元。授予中小企業(yè)合同金額76,300.00元，其中授予小微企業(yè)合同金額76,300.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53050000372101111

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告20220924092946110.doc

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表20220924092955283.xls