監(jiān)督索引號53050000372100000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年

預(yù)算公開目錄

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保編辦〔2022〕106 號文件，我聯(lián)的主要職責(zé)是：

1.貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝工作的決策部署，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，堅(jiān)持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，不斷增強(qiáng)保山高質(zhì)量發(fā)展的精神力量。

2.堅(jiān)持黨對文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團(tuán)體會員積極開展各類文藝活動，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會員間的有關(guān)事宜。

3.認(rèn)真履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國故事，弘揚(yáng)中國精神，凝聚中國力量。

4.負(fù)責(zé)對市級各文藝家協(xié)會、縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見。認(rèn)真制定和實(shí)施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施。

5.組織召開保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會代表大會、全委會、常委會，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級各文藝家協(xié)會的筆會、研討會、展演、培訓(xùn)、交流、采風(fēng)等活動的策劃與實(shí)施。

6.為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動成果。

7.溝通和加強(qiáng)文藝界與社會各界的聯(lián)系，努力擴(kuò)大對外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動，為提高保山的知名度和促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展而努力。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.主辦文學(xué)刊物《高黎貢》。

10.完成市委、市政府和上級文聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貼近人民群眾，開展系列活動。元旦春節(jié)期間組織開展“我們的中國夢”——文化進(jìn)萬家系列活動，組織文藝家到社區(qū)、到學(xué)校開展寫春聯(lián)、送福字、拍攝全家福和敬老紀(jì)念照，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。組織開展黨的二十大文藝宣講活動，充分發(fā)揮文藝的力量，采用人民群眾喜聞樂見的方式，將黨的二十大精神更快、更準(zhǔn)地傳遞給廣大人民群眾。精心組織舉辦好“保山文藝公益大講堂”活動，助力保山歷史文化名城建設(shè)和全國文明城市創(chuàng)建。開展形式多樣、豐富多彩的活動，真實(shí)記錄、真情抒寫保山人民追夢、圓夢的光輝歷程，生動反映保山跨越發(fā)展的偉大實(shí)踐，激勵全市人民朝氣蓬勃地邁向美好明天。

2.聚集推陳出新，深挖文藝創(chuàng)作。強(qiáng)化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)的組織引導(dǎo)，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝家和文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動。緊緊圍繞迎接、宣傳、學(xué)習(xí)黨的二十大組織開展“喜迎二十大 謳歌新時代”——保山市文聯(lián)喜迎黨的二十大文藝作品征集活動，以文學(xué)、音樂、舞蹈、曲藝、影視、書法、美術(shù)、攝影、演講等形式，開展系列主題文藝創(chuàng)作，用心用情用力做好文藝宣傳。按照市委五屆二次全會和全市宣傳部長會議工作安排，緊緊圍繞市委政府中心工作，用高尚的文藝引領(lǐng)社會風(fēng)尚，傳承好保山歷史名人的精神，打造楊慎文化品牌，挖掘創(chuàng)作能夠深刻反映楊慎這位明代“文壇巨星”卓然業(yè)績和人格魅力的優(yōu)秀文藝作品，組織創(chuàng)作《楊升庵在保山》，為保山高質(zhì)量發(fā)展提供生生不息的自覺、自信、自強(qiáng)的文化力量。

3.注重人文關(guān)懷，加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。做好《高黎貢》編輯出版工作，管好用好“保山文藝”微信公眾號。改進(jìn)服務(wù)管理，立足現(xiàn)有條件，高度重視人文關(guān)懷，對文藝家在職稱評定、會員申報、培訓(xùn)研修、作品推介、展覽展演等方面給予幫助。每個協(xié)會要結(jié)合自身特點(diǎn)舉辦 1 次活動，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。精心組織廣大文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動，組織“5·23文藝志愿者服務(wù)日”文藝志愿服務(wù)活動。積極做好文藝作品向上向外推薦工作，爭取更多優(yōu)秀作品出版、參展。主動融入“一帶一路”，發(fā)揮文藝溝通心靈、構(gòu)建情感的作用，加強(qiáng)與周邊國家文藝交流與合作。深入挖掘和傳承民族民間文藝，做好少數(shù)民族藝術(shù)工作者的培養(yǎng)工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)《加強(qiáng)文藝領(lǐng)域違法失德人員管理工作的意見》《中國文藝工作者職業(yè)道德公約》及全省各文藝行業(yè)自律公約，注重發(fā)揮老一輩文藝家“傳幫帶”作用，大力培育崇德尚藝的良好風(fēng)尚。

4.搭建良好平臺，推動人才輩出。把“出作品、出人才”作為推動文藝發(fā)展的基礎(chǔ)性工程來抓，讓領(lǐng)軍人物發(fā)揮領(lǐng)軍作用，讓文藝骨干擔(dān)當(dāng)創(chuàng)作大任，讓青年新秀加快成長節(jié)奏，形成人才輩出的良好格局。高度重視青年人才的培養(yǎng)使用，引導(dǎo)他們守正道、走大道，支持他們挑大梁、當(dāng)主角。切實(shí)加強(qiáng)各文藝家協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，實(shí)現(xiàn)協(xié)會活動常態(tài)化、多樣化。規(guī)范會員發(fā)展工作，積極創(chuàng)造入會條件，大力發(fā)展會員隊(duì)伍。加強(qiáng)溝通聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，精心組織國家級、省級會員申報。認(rèn)真研究國家級、省級文藝獎項(xiàng)獲獎作品的創(chuàng)作主題、題材內(nèi)容，有針對性地加強(qiáng)創(chuàng)作、申報課題和報送作品，力爭有更多文藝作品獲獎。通過舉辦作品研討會、讀書會、專題展覽、演講比賽、文藝評論等方式，宣傳推介保山本土文藝作品和文藝人才。不斷延伸工作手臂，開展新文藝群體情況調(diào)研，堅(jiān)持“新文藝群體列席市文聯(lián)全委會”制度，支持新文藝群體開展文藝創(chuàng)作、參加文藝培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入3,335,700元，其中：一般公共預(yù)算3,135,700元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款0元，其他收入200,000元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1,383,000元，同比增長70.83%。主要原因分析：1.根據(jù)保山市文藝工作座談會要求，加大文藝工作經(jīng)費(fèi)保障力度，新增文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000元；2.基礎(chǔ)績效、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、工資福利支出增加；3.新增向上爭取單位自有資金200,000元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3,135,700元，其中:本年收入3,135,700元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,135,700元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

部門財政撥款收入比上年預(yù)算增加1,183,000元，同比增長60.58%。主要原因分析：1.根據(jù)保山市文藝工作座談會要求，加大文藝工作經(jīng)費(fèi)保障力度，新增文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000；2.基礎(chǔ)績效、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3,335,700元。財政撥款安排支出3,135,700元，其中：基本支出2,135,700元，比上年預(yù)算增加33,500元，同比增長18.6%，主要原因分析：基礎(chǔ)績效、臨聘人員經(jīng)費(fèi)、工資福利支出增加；項(xiàng)目支出1,000,000元，比上年預(yù)算增加848,000元，同比增長557.89%，主要原因分析：根據(jù)保山市文藝工作座談會要求，加大文藝工作經(jīng)費(fèi)保障力度，新增文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,000,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行支出2,780,300元，主要用于：一是在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是文聯(lián)機(jī)關(guān)政府購買服務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)的支出，三是文藝事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出2,400元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出205,000元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險單位匹配部分。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出86,700元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出56,600元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,700元，主要用于繳納在職人員的工傷保險及大病醫(yī)療。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，政府采購預(yù)算總額109,800元，其中：政府采購貨物預(yù)算11,800元、政府采購服務(wù)預(yù)算98,000元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表12》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3,8000元，較上年減少2,000元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3,000元，較上年減少2,000元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約6次，共計接待約30人次。

增減變化原因：公務(wù)接待次數(shù)和人次減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：2023年市文聯(lián)10個文藝家協(xié)會擬計劃舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會、筆會、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動以及《高黎貢》雜志出版，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，培養(yǎng)、選拔協(xié)會優(yōu)秀藝術(shù)人才，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。

2.文藝事業(yè)發(fā)展（單位資金）經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：2023年，積極助推文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)，鼓勵開展更多高質(zhì)量文藝活動，豐富人民群眾精神文化生活，推動保山文藝事業(yè)繁榮發(fā)展，提升城市文化形象。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排258,000元，較上年減少6,500元，下降2.46%。主要原因分析：2023年測算口徑發(fā)生變化，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額345,731.36元，其中，流動資產(chǎn)25,208.98元，固定資產(chǎn)320,522.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加284,256.1元，其中固定資產(chǎn)增加268,398.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53050000372100111

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開表（市本級）20230413085631133.xls

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明20230413085629542.docx