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中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2023年

預(yù)算公開目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校2023年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會主義學(xué)院工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》，以及相關(guān)法律法規(guī)。

2.發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，組織開展黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院范圍內(nèi)的各級各類學(xué)員教育培訓(xùn)，承辦黨委和政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班，負(fù)責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見。承辦各級各部門各單位委托舉辦的培訓(xùn)班，開展黨校（行政學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)。

4.開展重大理論和現(xiàn)實(shí)問題研究，承擔(dān)黨委和政府決策咨詢服務(wù)。

5.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國家批準(zhǔn)的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開展學(xué)位研究生教育。

6.開展同市（境）內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流，充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓(xùn)，擴(kuò)大和提升保山知名度。加強(qiáng)對下級黨校（行政學(xué)校）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作。

8.承擔(dān)中國共產(chǎn)黨隆陽區(qū)委員會黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校）相關(guān)職能職責(zé)。

9.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政管理機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室（業(yè)務(wù)指導(dǎo)與對外合作科）、教務(wù)科、科研科（學(xué)術(shù)委員會）、培訓(xùn)科（統(tǒng)戰(zhàn)教育科）、行政科（財(cái)務(wù)科）；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)6個(gè)：馬列主義教研室、黨史黨建教研室、經(jīng)濟(jì)和公共管理教研室、文化和生態(tài)文明教研室、市情和咨政研究室、圖書館。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神，扎實(shí)貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)全市各級黨校（行政院校）建設(shè)的實(shí)施意見》，牢牢把握黨校姓黨根本原則和從嚴(yán)治校根本方針，聚焦黨校主責(zé)主業(yè)，聚力教學(xué)中心工作，持續(xù)提升理論闡釋力、發(fā)展聚合力、干部培訓(xùn)力、基礎(chǔ)支撐力、陣地輻射力、黨校形象力，致力把黨校建成黨員干部紅色學(xué)府、馬克思主義理論高地、黨性鍛造淬煉熔爐、黨委政府重要智庫，在推動保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展、開創(chuàng)保山全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化事業(yè)新局面中充分發(fā)揮好干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用。

1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。按照中央、省委、市委關(guān)于學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的部署要求，結(jié)合黨校工作特點(diǎn)和主業(yè)主責(zé)，緊扣“持續(xù)提升‘六力’”目標(biāo)，統(tǒng)籌制定《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的實(shí)施方案》，精心組織大學(xué)習(xí)、大宣講、大培訓(xùn)、大研究、大宣傳“五個(gè)活動”，扎實(shí)開展責(zé)任感、解放思想、弘揚(yáng)楊善洲精神、團(tuán)結(jié)奮斗、以案促改“五個(gè)研討”，持續(xù)推進(jìn)教學(xué)技能、科研咨政、兩個(gè)革命、模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建、我為群眾辦實(shí)事“五個(gè)比拼”，以“黨校姓黨”的姿態(tài)，以“黨校名校”的形態(tài)，以“自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行”的狀態(tài)，推動黨的二十大精神在黨校入腦入心、務(wù)實(shí)貫徹、落地生根。

2.精心服務(wù)聚力推動培訓(xùn)任務(wù)高效完成。充分發(fā)揮干部培訓(xùn)主渠道作用，堅(jiān)持把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神培訓(xùn)作為重中之重，按照市委關(guān)于黨的二十大精神培訓(xùn)的具體要求，科學(xué)布局學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題研討班、進(jìn)修班、培訓(xùn)班等各類班次；注重統(tǒng)籌師資隊(duì)伍、學(xué)員管理、后勤保障、智慧校園等培訓(xùn)資源，精心服務(wù)全市主要領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題研討班、處級領(lǐng)導(dǎo)干部輪訓(xùn)班以及各類培訓(xùn)班，實(shí)現(xiàn)縣處級干部輪訓(xùn)全覆蓋。按照市委組織部下達(dá)的培訓(xùn)計(jì)劃，辦好中青年干部培訓(xùn)班等主體班次，積極承辦各級各部門各單位舉辦的“萬名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)班，主動承接各類異地培訓(xùn)班，持續(xù)做好研究生班的招生和管理服務(wù)工作，堅(jiān)持開門辦學(xué)、聯(lián)合辦班、線上線下同時(shí)辦班，在黨的二十大精神“大培訓(xùn)”中體現(xiàn)黨校擔(dān)當(dāng)作為。

3.著力提升黨校工作的辨識度和認(rèn)可度。堅(jiān)持把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為黨校教學(xué)的中心內(nèi)容和首要任務(wù)，突出理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位，堅(jiān)定不移落實(shí)好主體班次黨的理論教育和黨性教育課程比重不低于總課時(shí)70%的規(guī)定，助推黨員干部更好把握習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論，掌握貫穿其中的立場觀點(diǎn)方法。緊緊圍繞中國化時(shí)代化的馬克思主義、黨中央決策部署和省市工作要求開發(fā)教學(xué)專題，實(shí)施“教學(xué)名師名課建設(shè)行動”，開設(shè)“馬克思主義經(jīng)典講堂”，繼續(xù)開發(fā)體現(xiàn)保山特點(diǎn)的楊善洲精神、艾思奇和大眾哲學(xué)、地方黨史等方面的學(xué)科，著力打造一批具有黨校自身特色的精品課程，組織教師參加全省精品課評選，力爭實(shí)現(xiàn)零的突破，持續(xù)提升黨校工作辨識度，展現(xiàn)黨校新風(fēng)貌。組織開展培訓(xùn)需求調(diào)研和項(xiàng)目質(zhì)量、課程質(zhì)量評估，把組織要求、履職需求、學(xué)員訴求結(jié)合起來，進(jìn)一步優(yōu)化教學(xué)布局、課程設(shè)計(jì)、教學(xué)方式方法，滿足各類培訓(xùn)班需要，持續(xù)提升黨校培訓(xùn)認(rèn)可度，展示黨校新形象。聚焦保山市貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，確定一批現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)，規(guī)劃數(shù)條實(shí)踐教學(xué)路線，由教師負(fù)責(zé)和參與現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)教學(xué)，做到心系課堂、身入其中。嚴(yán)格落實(shí)學(xué)員管理考核規(guī)定，及時(shí)對學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)表現(xiàn)作出鑒定，并將考核結(jié)果反饋主辦單位。

4.持之以恒推進(jìn)科研工作和決策咨詢。始終把科研工作作為黨校發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐，圍繞黨的二十大提出的重大觀點(diǎn)、重大論斷、重大部署，按照“教學(xué)出題目、科研做文章、成果進(jìn)課堂”的邏輯思路，列出重點(diǎn)選題，深入開展課題研究和理論闡釋，撰寫刊發(fā)一批有分量的理論文章，推出一批有價(jià)值的理論研究成果，全年形成理論文章不少于40篇、研究成果不少于20項(xiàng)。始終把智庫建設(shè)作為黨校發(fā)展的主要指向，以補(bǔ)齊短板的姿態(tài)，聚焦市委、市政府工作大局，主動開展重大現(xiàn)實(shí)問題研究和地方生動實(shí)踐調(diào)研，推出一批有價(jià)值的決策咨詢報(bào)告，全年形成決策咨詢報(bào)告不少于10篇。主動加強(qiáng)與宣傳部、社科聯(lián)、黨史研究室以及其他院校的交流合作，搭建各類學(xué)術(shù)平臺，辦好《文叢》，提高黨校在社科理論界的影響力。針對教學(xué)培訓(xùn)中學(xué)員反映的熱點(diǎn)問題、學(xué)科發(fā)展中的理論問題和決策咨詢研究中的重點(diǎn)問題，充分利用教師和學(xué)員兩種資源、兩個(gè)優(yōu)勢組建科研團(tuán)隊(duì)，采取集體攻關(guān)方式開展深度調(diào)研，形成較高質(zhì)量的調(diào)查研究報(bào)告、決策咨詢報(bào)告。

5.高度重視師資隊(duì)伍建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。既堅(jiān)持黨校姓“黨”，又突顯黨校名“校”，以貫徹落實(shí)《中共保山市委機(jī)關(guān)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整規(guī)范機(jī)關(guān)編制事項(xiàng)的通知》為契機(jī)，積極穩(wěn)妥做好內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員、崗位職責(zé)調(diào)整，修訂完善各項(xiàng)規(guī)章制度，科學(xué)理順部門工作職能，努力實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)、崗位、人員的最優(yōu)組合，不斷壯大教師隊(duì)伍力量，積極構(gòu)建以教學(xué)工作為中心，以科研支撐、隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)保障為重點(diǎn)的“四位一體”黨校工作新格局。加大青年教師的引進(jìn)與培養(yǎng)，落實(shí)“興保人才計(jì)劃”，采取公開選調(diào)、校園招聘等方式，補(bǔ)充碩士研究生以上學(xué)歷教師6－8名，制定和落實(shí)教師能力提升、名師工程等專項(xiàng)培養(yǎng)方案，采取專家指導(dǎo)、集中培訓(xùn)、在職進(jìn)修、實(shí)踐鍛煉、跟班學(xué)習(xí)、理論宣講、師帶徒等方式，培養(yǎng)一批政治素質(zhì)過硬、理論水平突出、引領(lǐng)作用明顯的教學(xué)骨干和學(xué)科帶頭人。進(jìn)一步完善和規(guī)范師資庫建設(shè)，實(shí)行動態(tài)管理、統(tǒng)一調(diào)配，切實(shí)推動優(yōu)質(zhì)師資資源全市共享。繼續(xù)以校風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)為抓手，采取一系列行之有效的措施，運(yùn)用適合黨校特點(diǎn)的活動載體，始終堅(jiān)持“學(xué)習(xí)要真、研究要深、領(lǐng)悟要透、教學(xué)要活”，堅(jiān)定不移從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治校、從嚴(yán)治教、從嚴(yán)治學(xué)，堅(jiān)定不移落實(shí)好黨中央關(guān)于黨校辦學(xué)治校的原則和要求、落實(shí)好中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神、落實(shí)好意識形態(tài)工作責(zé)任制，真正弘揚(yáng)學(xué)習(xí)之風(fēng)、樸素之風(fēng)、清朗之風(fēng)。

6.統(tǒng)籌推進(jìn)黨校其他各項(xiàng)工作。積極爭取市委、市政府重視和支持，請求幫助解決制約黨校發(fā)展的搬遷建設(shè)項(xiàng)目掃尾、債務(wù)沉重、資產(chǎn)混亂、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)短缺等歷史遺留問題。貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)全市各級黨校（行政院校）建設(shè)的實(shí)施意見》，用心指導(dǎo)各級黨校建設(shè)，形成上下貫通、同頻共振的大黨校工作格局。適時(shí)召開全市黨校常務(wù)副校長工作會議，共同謀劃黨校發(fā)展。支持縣級黨校師資提升，統(tǒng)籌安排縣級黨校教師參加師資培訓(xùn)班。落實(shí)校委會領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系縣級黨校制度，全年深入縣級黨校開展調(diào)研不少于1次，掌握辦學(xué)情況，幫助解決實(shí)際困難。進(jìn)一步整合全市黨校系統(tǒng)資源和干部教育培訓(xùn)資源，不斷推出黨校教學(xué)精品課、高質(zhì)量現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)和優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)線路。建立全市黨校系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬，做好數(shù)據(jù)分析，及時(shí)反映市縣黨校辦學(xué)訴求，宣傳推介辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)。積極推進(jìn)后勤服務(wù)社會化，辦好“云南保山·九隆講壇”，繼續(xù)做好紅色校園、生態(tài)校園、書香校園、智慧校園建設(shè)，豐富校園文化元素。加快微信公眾號改版，開辟新專欄、完善新功能、彰顯新特色。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制42人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人（含事業(yè)工勤人員8人）。在職實(shí)有89人，其中：財(cái)政全額保障89人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入27,802,126元，其中：一般公共預(yù)算27,780,776元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財(cái)政撥款21,350元，其他收入0元。

比上年部門財(cái)務(wù)總收入預(yù)算增加5,141,478.6元，同比增長22.69%。主要原因分析：1.增加了2023年校園整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目—消防工程及附屬工程經(jīng)費(fèi)3,500,000元，完成消防建設(shè)工程；2.2023年預(yù)算安排了行政人員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、事業(yè)人員月獎(jiǎng)勵(lì)性績效納入預(yù)算，基本支出增長。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入27,780,776元，其中:本年收入27,780,776元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,780,776元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加5,146,806.4元，同比增長22.74%。主要原因分析1.增加了2023年校園整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目—消防工程及附屬工程經(jīng)費(fèi)3,500,000元，完成消防建設(shè)工程；2.2023年預(yù)算安排了行政人員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、事業(yè)人員月獎(jiǎng)勵(lì)性績效納入預(yù)算，基本支出增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出27,802,126元。財(cái)政撥款安排支出27,780,776元，其中：基本支出15,500,776元，比上年預(yù)算增加2,866,806.4元，同比增長22.69%，主要原因分析：1.2023年臨聘人員經(jīng)費(fèi)1,472,300元，統(tǒng)一在基本支出的其他工資福利支出中支付；2.2023年安排了行政人員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、事業(yè)人員月獎(jiǎng)勵(lì)性績效納入預(yù)算，基本支出增長。項(xiàng)目支出12,280,000元，比上年預(yù)算增加2,280,000元，同比增長22.8%，主要原因分析：增加了2023年校園整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目—消防工程及附屬工程經(jīng)費(fèi)3,500,000元，完成消防建設(shè)工程。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

教育支出—進(jìn)修及培訓(xùn)—干部教育支出24,887,700元，主要用于：1.支付單位在職在編人員工資和工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)；2.支付到市委黨校開展干部教育培訓(xùn)學(xué)員的“吃、住、行、學(xué)”等費(fèi)用；3.支付校園、辦公樓、教學(xué)樓、公寓等各處維修維護(hù)費(fèi)；4.支付單位臨時(shí)性聘用人員工資和五險(xiǎn)一金；5.單位日常事務(wù)工作運(yùn)行費(fèi)用；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出21,000元，主要用于支付退休人員活動經(jīng)費(fèi)；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出51,600元，主要用于支付退休人員活動經(jīng)費(fèi)；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出1,471,300元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)的支出；

社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出50,076元，主要用于支付遺屬補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出338,900元，主要用于參公管理的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)開支；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出301,300元，主要用于事業(yè)性的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)開支；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支623,400元，主要用于參公管理的醫(yī)療補(bǔ)助開支；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出35,500元，主要用于支付工傷保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目17個(gè)，政府采購預(yù)算總額760,200元，其中：政府采購貨物預(yù)算109,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算651,200元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表12》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)143,000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為50,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約15次，共計(jì)接待約200人次。

增減變化原因：主要是按照公務(wù)接待費(fèi)只能減少不能增加的要求，今年安排無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為93,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93,000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：主要是按照過緊日子的要求，不增加公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.2023年環(huán)境提升改造、校園維修維護(hù)及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：①黨校作為培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，培訓(xùn)輪訓(xùn)黨的各級領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，組織實(shí)施市委、市政府、市委干教委安排的各類主體班次和對外培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)員40000人；人才隊(duì)伍建設(shè)是黨校（行政學(xué)校）事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。建立一支政治合格、素質(zhì)優(yōu)良、規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、適應(yīng)新時(shí)代干部教育培訓(xùn)要求的黨校（行政學(xué)校）工作人員隊(duì)伍是黨校人才隊(duì)伍建設(shè)的根本。培養(yǎng)造就一批政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好的高素質(zhì)人才黨校（行政學(xué)校）人才隊(duì)伍建設(shè)的重點(diǎn)是教師隊(duì)伍建設(shè)，2023年預(yù)計(jì)按照“送出去、請進(jìn)來”模式開展工作。根據(jù)學(xué)術(shù)委員會職能，學(xué)術(shù)委員會目標(biāo)是通過與教學(xué)科研部門通力合作，推動學(xué)校教學(xué)、科研、咨政一體化發(fā)展，不斷形成善于探索、敢于創(chuàng)新、學(xué)風(fēng)優(yōu)良，學(xué)術(shù)優(yōu)秀成果不斷涌現(xiàn)的學(xué)術(shù)新局面。②為認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨校（行政學(xué)院）工作條例》《2018—2022年保山市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》要求，圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、習(xí)近平總書記考察云南講話精神結(jié)合保山實(shí)際，編寫一部培訓(xùn)教材、開發(fā)10個(gè)專題精品課、總結(jié)好案例好故事10個(gè)；科研工作是黨校工作的支撐，為推進(jìn)黨的理論創(chuàng)新、發(fā)揮好“研究機(jī)構(gòu)、思想庫”作用，提出有價(jià)值的對策建議，為市委政府決策服務(wù)，擬定完成校級課題7個(gè)、市級課題11個(gè)、省級課題5個(gè)、決策咨詢報(bào)告9個(gè)；為提高黨校教學(xué)質(zhì)量，將舉辦全市黨校系統(tǒng)師資能力培訓(xùn)班。③《文叢》編輯部2023年度出版2期共2000冊。④2023年度，對學(xué)校教學(xué)設(shè)施、后勤服務(wù)設(shè)施、物業(yè)管理、校園維護(hù)等功能進(jìn)行完善升級。計(jì)劃通過項(xiàng)目的實(shí)施，使市委黨校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷得以完善，后勤服務(wù)保障能力得到大幅度提高，為完成2023年度市委、政府、組織部及其他各部門的黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)、會議及主體班次的教學(xué)任務(wù)提供高質(zhì)量的后勤服務(wù)保障。

2.2023年校園整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行，遷建項(xiàng)目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺建設(shè)推升到了一個(gè)新的歷史起點(diǎn)。為黨的建設(shè)和發(fā)展，國家的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會效益十分重大。消除不穩(wěn)定因素，為保山營造一個(gè)良好、有序、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)社會環(huán)境。

3.個(gè)人所得稅退付手續(xù)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi)管理的通知》（財(cái)行〔2019〕11號）第四條規(guī)定：“三代”稅款手續(xù)費(fèi)按年據(jù)實(shí)清算。

4.老干黨支部及委員工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：為切實(shí)加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè),根據(jù)公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)—步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的實(shí)施意見》(中辦發(fā)(2016〕3號)、省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)—步和改進(jìn)離退休干部工作的實(shí)施意見》(云辦步(2016〕39號)、市委辦公室、市人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的實(shí)施意見》(保辦發(fā)(2016〕93號)規(guī)定，以及省委組織部、老干部局、省財(cái)政廳《關(guān)于明確省級機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》(云老通(2018〕31號)文件要求。離退休干部黨組織書記工作補(bǔ)貼每人每月不少于300元。

5.2023年校園整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目—消防工程及附屬工程經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：根據(jù)國家編制建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定及要求，對項(xiàng)目建設(shè)提出的理由及過程進(jìn)行闡述，確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和工程建設(shè)方案；分析項(xiàng)目建設(shè)的外部條件；提出環(huán)境保護(hù)和消防安全措施方案；提出項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃；對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行投資估算，提出資金籌措方案及使用計(jì)劃；對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)效益評價(jià)、對項(xiàng)目建設(shè)社會和生態(tài)效益進(jìn)行綜合分析評價(jià)。新建消防水泵房和中水處理站兩項(xiàng)總投入44,604,000元。已完成了37,604,000元的投入，現(xiàn)還需要投入7,000,000元，把消防工程的掃尾全部完成。黨校工作是黨的事業(yè)的重要組成部分，是培訓(xùn)黨員干部的場所，是黨員干部學(xué)習(xí)黨的理論，增強(qiáng)黨性鍛煉的重要基地。消防不驗(yàn)收隨時(shí)都在安全隱患，還有消防工程沒有竣工，黨校整體搬遷項(xiàng)目就無法竣工驗(yàn)收。今年特申請?jiān)擁?xiàng)目經(jīng)費(fèi)來完成消防建設(shè)工程。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,309,000元，較上年減少100元，下降0.01%。主要原因分析：壓縮開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額115,076,383.23元，其中，流動資產(chǎn)4,878,719.2元，固定資產(chǎn)9,245,684.37元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程100,937,391.95元，無形資產(chǎn)14,587.71元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,229,440.4元，其中固定資產(chǎn)增加677,237.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53050000328100111

060562002中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校20230413043728219.xls