監(jiān)督索引號53050000121800000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室

2023年預算公開目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室

2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室作為中共保山市委工作部門，主要工作職責如下：

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領導的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題，提出相應的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3.承擔市委全面深化改革委員會辦公室職責，負責市委深改革委的聯(lián)絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎上提出對策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革委員會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、文稿科、經(jīng)濟社會科、改革發(fā)展科、綜合調(diào)研科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是提升以文輔政能力。根據(jù)市委安排，積極參與起草市委全會相關(guān)文稿、撰寫市委年度工作報告及重要文稿，注重日常收集掌握情況，組織集中學習，超前分析研究，積極主動思考，確保高質(zhì)高效完成交辦任務。并積極配合協(xié)助市委辦公室搞好政務服務工作，努力提高政務水平，多出精品力作。二是扎實開展調(diào)查研究。根據(jù)市委安排，結(jié)合保山市情，重點圍繞防范化解政府債務風險、綠色硅全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、高原特色農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、全域旅游高質(zhì)量發(fā)展等開展調(diào)查研究，并結(jié)合市委五屆四次全會提出的主要目標任務，積極主動開展資源經(jīng)濟、園區(qū)經(jīng)濟、口岸經(jīng)濟專項調(diào)研，提出有思想性、建設性、前瞻性、創(chuàng)新性、針對性的對策建議，努力將調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為市委決策部署。按季度開展經(jīng)濟運行監(jiān)測分析形成專題調(diào)研報告，為召開季度經(jīng)濟運行分析會議服務。繼續(xù)加大與縣（市、區(qū)）委政研室、市直有關(guān)部門調(diào)研科室的聯(lián)系，加強對全市政研系統(tǒng)調(diào)研工作的業(yè)務指導，適時開展綜合調(diào)研、聯(lián)合調(diào)研，提升調(diào)研工作整體合力。三是推深做實深化改革。緊緊圍繞中央、省委改革任務部署和市委市政府重點工作安排，充分發(fā)揮市委改革辦參謀助手和綜合協(xié)調(diào)作用，統(tǒng)籌推動全面深化改革和保山高質(zhì)量發(fā)展深度融合、高效聯(lián)動。高質(zhì)量籌備召開市委深改會議3次以上，并督促抓好會議要求的貫徹落實。充分發(fā)揮改革考評“指揮棒”作用，科學評價全市各級各部門2022年改革任務完成情況。加強對已出臺改革方案的評估問效，及時總結(jié)經(jīng)驗、解決問題，鞏固和拓展改革成果，推動改革更好地服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局。組織市直有關(guān)部門、各縣（市、區(qū)）開展改革工作能力提升專題培訓，進一步提升業(yè)務人員推進改革的能力水平，更好發(fā)揮改革的突破和先導作用。將國家和省級改革試點、上級表彰肯定、我市先進改革舉措等作為重要信息來源，加大改革經(jīng)驗的挖掘總結(jié)力度，多層次、多維度、多視角向廣大人民群眾傳遞改革好政策、傳播改革好聲音、傳誦改革好故事。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入3,131,996元，其中：一般公共預算3,131,996元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款0元，其他收入0元。

部門財務總收入比上年預算增加656,596元，同比增長26.52%。主要原因分析：1.基本支出收入增加406,596元，主要是執(zhí)行2021年7月調(diào)整的規(guī)范基礎性績效獎和2021年10月調(diào)整的基本工資，共增加工資福利性支出401,360元；商品服務支出增加5,200元。2.為更好服務發(fā)展、服務決策、服務落實增加項目2個，項目經(jīng)費收入增加250,000元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3,131,996元，其中:本年收入3,131,996元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,131,996元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

部門財政撥款收入比上年預算增加656,596元，同比增長26.52%。主要原因分析：1.主要是執(zhí)行2021年7月調(diào)整的規(guī)范基礎性績效獎和2021年10月調(diào)整的基本工資，共增加工資福利性支出401,360元；商品服務支出增加5,200元。2.為更好服務發(fā)展、服務決策、服務落實增加項目2個，項目經(jīng)費收入增加250,000元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出3,131,996元。財政撥款安排支出3,131,996元，其中：基本支出2,881,996元，比上年預算增加406,596元，同比增長26.52%，主要原因分析：執(zhí)行2021年7月調(diào)整的規(guī)范基礎性績效獎和2021年10月調(diào)整的基本工資，共增加工資福利性支出401,360元；商品服務支出增加5,200元。項目支出250,000元，比上年預算增加250,000元，同比增長100%，主要原因分析：為更好服務發(fā)展、服務決策、服務落實增加項目經(jīng)費250,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務—行政運行支出2,340,000元，主要用于在職人員工資福利支出和單位日常工資運行經(jīng)費支出；

一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務—一般行政管理事務支出250,000元，主要用于服務保山經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費支出和全面深化改革重大問題調(diào)查研究經(jīng)費支出。

社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出30,696元,主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開展的離退休費。

社會保險和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出280,900元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出120,200元，主要用于財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出103,600元，主要用于單位的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,600元，主要用于行政事業(yè)單位的大病醫(yī)療保險支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計42,300元，較上年減少200元，下降0.47%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。預計共安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2022年和2023年本部門均無因公出國（境）工作安排，此項預算費用均為0元，無費用增減變化的情況。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年公務接待費預算為7,300元，較上年減少200元，下降2.67%，國內(nèi)公務接待批次約8次，共計接待約86人次。

減少原因主要是堅決落實過苦日子的要求，大力減少剛性支出，努力節(jié)約日常經(jīng)費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年公務用車購置及運行維護費為35,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費35,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

2022年和2023年本單位公務用車購置及運行維護費為35,000元，無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

1.服務保山經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展調(diào)查研究經(jīng)費，績效目標：開展課題調(diào)研4個；形成對策建議3條；形成《保山政研參考》2期及以上供市委領導參考;微信公眾號發(fā)表文章30篇；領導批示圈閱3次。

2.全面深化改革重大問題調(diào)查研究經(jīng)費，績效目標：籌備召開市委深改委會議4次；籌備召開全市全面深化改革推進暨業(yè)務培訓會議1次；組織開展重大改革舉措落實情況督查調(diào)研4次；到省委改革辦匯報對接工作4次；市委改革辦工作人員參加省委改革辦和市級安排外出學習培訓；承接落實市委深改委和省委改革辦安排的其他工作任務。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排362,000元，較上年增加5,200元，增長1.4%。主要原因分析：一是人員職級變化，其他交通費增加；二是因本年增加退休人員1人退休公用經(jīng)費較上年增加600元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室資產(chǎn)總額1,256,404.51元，其中，流動資產(chǎn)2,057.51元，固定資產(chǎn)1,254,347元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加327,929.44元，其中固定資產(chǎn)增加517,044元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值37,700元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入260元；調(diào)撥固定資產(chǎn)22項，賬面價值146,700元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53050000121800111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年預算編制說明20230413040921092.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會政策研究室2023年預算公開表20230413040652033.xls