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中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。

10.對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)管理市級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專項(xiàng)資金。

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中央、省委對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對(duì)外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對(duì)外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對(duì)外文化交流、中華文化走出去等工作。

13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺(tái)問題的宣傳工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各部門和各縣（市、區(qū)）的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對(duì)外宣傳口徑。

15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對(duì)外宣傳單位和媒體，開展對(duì)外新聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)組織開展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。

16.會(huì)同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對(duì)外宣傳和輿論斗爭工作。

17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會(huì)科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面市級(jí)宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)縣（市、區(qū)）黨委宣傳部部長的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

18.對(duì)市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。歸口管理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、保山日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)。主管市屬國有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室。

19.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、新聞科、文藝電影科、宣傳教育科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、意識(shí)形態(tài)科、對(duì)外宣傳科、出版監(jiān)管科（保山市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、文明實(shí)踐科、文明創(chuàng)建科、干部科、機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.保山新聞網(wǎng)站（保山市志愿服務(wù)促進(jìn)中心）；

2.中共保山市委講師團(tuán)。

（三）重點(diǎn)工作概述

始終堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全力以赴做好黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳，認(rèn)真貫徹中央和省委、市委的安排部署，扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，以更加清晰的思路舉措，更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作落地見效。重點(diǎn)抓好以下工作：

1.持續(xù)推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想深入人心。落實(shí)落細(xì)市委《關(guān)于推進(jìn)黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”的實(shí)施意見》，強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育、宣傳宣講、研究闡釋等工作，健全用黨的創(chuàng)新理論武裝全黨、教育人民、指導(dǎo)實(shí)踐工作體系，全方位、多角度、立體式傳播黨的創(chuàng)新理論，堅(jiān)持用新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動(dòng)。

2.持續(xù)興起學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的熱潮。聚焦學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神這個(gè)首要政治任務(wù)，組織開展黨的二十大精神的“大學(xué)習(xí)”“大培訓(xùn)”“大宣講”“大宣傳”和研究闡釋工作，引導(dǎo)全市廣大黨員干部全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實(shí)黨的二十大精神，切實(shí)把思想統(tǒng)一到黨的二十大精神上來，把力量凝聚到黨的二十大確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)上來。

3.鞏固壯大奮進(jìn)新時(shí)代的主流思想輿論。精心組織系列主題采訪，召開系列發(fā)布會(huì)，廣泛開展主題宣傳、形勢(shì)宣傳、政策宣傳、成就宣傳和典型宣傳。不斷加強(qiáng)全媒體傳播體系建設(shè)，著力塑造主流輿論新格局。加快推進(jìn)市級(jí)融媒體中心建設(shè)，不斷提升縣級(jí)融媒體中心傳播力影響力。

4.推進(jìn)文化資源轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)。落實(shí)落細(xì)市委《關(guān)于進(jìn)一步激活文化資源助力保山高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，圍繞哀牢文化、永昌文化、珠寶文化、抗戰(zhàn)文化、紅色文化、僑鄉(xiāng)文化，重點(diǎn)打造永昌府仁壽門歷史文化街區(qū)；抓好重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施，完成保山文創(chuàng)VI（視覺識(shí)別系統(tǒng)）設(shè)計(jì)制作，完成《李鑫傳》出版發(fā)行；持續(xù)推出一批文化宣傳媒體產(chǎn)品。持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)文藝創(chuàng)作項(xiàng)目，完成原創(chuàng)歌曲《領(lǐng)唱中國》《讓幸福的地方更加幸福》《同一顆心》《足跡》4首歌曲的宣傳推介工作。

5.推進(jìn)全民國防教育。做好國防教育職能轉(zhuǎn)交承接工作，制定《保山市關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代全民國防教育工作的意見重點(diǎn)任務(wù)分工方案》，建立健全工作機(jī)制，扎實(shí)抓好全民國防教育工作。

6.加強(qiáng)對(duì)外宣傳工作。發(fā)揮對(duì)外宣傳工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制管總作用，積極推進(jìn)與緬甸媒體建立交流互訪和合作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)緬宣傳平臺(tái)建設(shè)，拓展對(duì)緬宣傳渠道。進(jìn)一步提升海外社交賬號(hào)傳播能力，策劃制作一批外宣新媒體產(chǎn)品，對(duì)外有效發(fā)聲。

7.抓好重大課題研究。重點(diǎn)抓好《中國共產(chǎn)黨在滇西抗日戰(zhàn)爭中的作用和影響》《“哀牢歸漢”史實(shí)對(duì)西南各族鑄牢中華民族共同體意識(shí)歷史價(jià)值研究》等課題研究。

8.加強(qiáng)新聞出版、版權(quán)工作。鞏固提升全市軟件正版化工作成果，組織開展黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位軟件正版化工作培訓(xùn)和檢查，進(jìn)一步提升版權(quán)服務(wù)與管理能力。組織形式多樣、內(nèi)容豐富的全民閱讀活動(dòng)，推動(dòng)全市農(nóng)家書屋提質(zhì)增效，打造一批全民閱讀示范點(diǎn)。

9.不斷提高社會(huì)文明程度。全力以赴爭創(chuàng)全國文明城市，鞏固提升騰沖市全國文明城市和施甸縣、龍陵縣、昌寧縣省級(jí)文明城市創(chuàng)建成果，持續(xù)加強(qiáng)各級(jí)文明村鎮(zhèn)、文明單位、文明校園、文明家庭的創(chuàng)建管理。健全機(jī)制體制，著力推動(dòng)志愿服務(wù)制度化、規(guī)范化、品牌化，打造一批志愿服務(wù)品牌。全面深化拓展新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)，培育一批新時(shí)代文明實(shí)踐中心（所、站）示范點(diǎn)。持續(xù)深化文明培育，全面提高群眾文明素養(yǎng)和社會(huì)文明程度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入24,364,500元，其中：一般公共預(yù)算24,298,500元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入54,600元，附屬單位上繳收入0元，非同級(jí)財(cái)政撥款11,400元，其他收入0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加9,413,600元，同比增長62.96%。主要原因分析：原預(yù)留在財(cái)政部門的2個(gè)項(xiàng)目（新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建全國文明城市市級(jí)保障經(jīng)費(fèi)）由“另文下達(dá)”的方式改為“納入2023年預(yù)算下達(dá)”，2個(gè)項(xiàng)目2023年的預(yù)算分別為400,000元和9,000,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入24,298,500元，其中：本年收入24,298,500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,298,500元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

部門財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加9,447,600元，同比增長63.62%。主要原因分析：原預(yù)留在財(cái)政部門的2個(gè)項(xiàng)目（新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建全國文明城市市級(jí)保障經(jīng)費(fèi)）由“另文下達(dá)”的方式改為“納入2023年預(yù)算下達(dá)”，2個(gè)項(xiàng)目2023年的預(yù)算分別為400,000元和9,000,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出24,364,500元。財(cái)政撥款安排支出24,298,500元，其中：基本支出9,198,500元，比上年預(yù)算增加2,157,600元，同比增長30.64%，主要原因分析：一是調(diào)增了公務(wù)員、機(jī)關(guān)工勤人員、事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)；二是新增了公務(wù)員、機(jī)關(guān)工勤人員基礎(chǔ)績效，調(diào)增了事業(yè)單位工作人員績效工資；三是規(guī)范津補(bǔ)貼后調(diào)增了養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等基數(shù)；四是因機(jī)構(gòu)改革原因，市投促局分流（劃轉(zhuǎn)）到我部8人，實(shí)有人數(shù)比上年增加8人。綜上，導(dǎo)致基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加。項(xiàng)目支出15,100,000元，比上年預(yù)算增加7,290,000元，同比增長93.34%，主要原因分析：一是原預(yù)留在財(cái)政部門的2個(gè)項(xiàng)目（新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建全國文明城市市級(jí)保障經(jīng)費(fèi)）由“另文下達(dá)”的方式改為“納入2023年預(yù)算下達(dá)”，2個(gè)項(xiàng)目2023年的預(yù)算分別為400,000元和9,000,000元；二是新增公共文化服務(wù)體系建設(shè)（群眾文藝展演活動(dòng)）經(jīng)費(fèi)300,000元、基層文化宣傳（第二批）（文藝黨課《把一切獻(xiàn)給祖國》創(chuàng)作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500,000元；三是減少黨的二十大及十九屆六中全會(huì)宣傳教育經(jīng)費(fèi)3,000,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—行政運(yùn)行支出6,362,700元，主要用于行政人員和工勤人員工資福利支出、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)、殘保金、職教工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；

一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,222,200元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、失業(yè)保險(xiǎn)、職教工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出6,600元，主要用于退休干部公用經(jīng)費(fèi)支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出948,100元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出320,200元，主要用于行政人員和工勤人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出77,000元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出239,100元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22,600元，主要用于在職人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)、在職人員工傷保險(xiǎn)支出。

一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出5,100,000元，主要用于宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)、新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費(fèi)；

一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—其他宣傳事務(wù)支出600,000元，主要用于基層文化宣傳（第二批）（文藝黨課《把一切獻(xiàn)給祖國》創(chuàng)作）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、基層文化宣傳（第一批）（二二工程）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出9,400,000元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)（全民閱讀活動(dòng)）經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)（群眾文藝展演活動(dòng)）經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建全國文明城市市級(jí)保障經(jīng)費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目18個(gè)，政府采購預(yù)算總額5,769,907.21元，其中：政府采購貨物預(yù)算36,300元、政府采購服務(wù)預(yù)算5,733,607.21元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)400,000元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為50,000元，較上年增加50,000元，預(yù)計(jì)共安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國（境）2人次。

增加變化原因主要是隨著疫情防控政策不斷優(yōu)化，根據(jù)年內(nèi)工作計(jì)劃，中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部計(jì)劃開展因公出國（境）交流活動(dòng)1次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為230,000元，較上年減少20,000元，下降8%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約80次，共計(jì)接待約900人次。

減少變化原因主要是結(jié)合中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部“三公”經(jīng)費(fèi)總量實(shí)際，參照歷年公務(wù)接待費(fèi)決算情況，根據(jù)年內(nèi)工作計(jì)劃，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約等規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為120,000元，較上年減少30,000元，下降20%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000元，較上年減少30,000元，下降20%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少變化原因主要是結(jié)合中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部“三公”經(jīng)費(fèi)總量實(shí)際，參照歷年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算情況，根據(jù)目前公務(wù)用車車況實(shí)際及年內(nèi)工作計(jì)劃，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.公共文化服務(wù)體系建設(shè)（群眾文藝展演活動(dòng)）經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目，年內(nèi)開展一場(chǎng)群眾文藝展示（展演）比賽。

2.公共文化服務(wù)體系建設(shè)（全民閱讀活動(dòng)）經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：年內(nèi)在保山中心城區(qū)建成5個(gè)全民閱讀示范點(diǎn)，每個(gè)示范點(diǎn)提供5000種以上的電子圖書供市民掃碼后免費(fèi)閱讀，每個(gè)示范點(diǎn)每天提供3種以上的黨報(bào)黨刊供市民免費(fèi)閱讀使用。

3.創(chuàng)建全國文明城市市級(jí)保障經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：通過深入扎實(shí)的創(chuàng)建，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展，城市規(guī)劃、建設(shè)和管理水平明顯提高，市民文明素質(zhì)、城市文明程度、城市文化品位、群眾生活質(zhì)量明顯提升；對(duì)標(biāo)對(duì)表全面完成創(chuàng)建任務(wù)，達(dá)到創(chuàng)建全國文明城市的標(biāo)準(zhǔn)，為迎接年度測(cè)評(píng)奠定良好的工作基礎(chǔ)。

4.基層文化宣傳（第二批）（文藝黨課《把一切獻(xiàn)給祖國》創(chuàng)作）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，不斷鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，以著名愛國歸僑梁金山先生修建惠通橋、全力搶運(yùn)抗戰(zhàn)物資、修建保騰公路、引進(jìn)小?？Х确N植等故事改編創(chuàng)作一臺(tái)愛國主義教育題材文藝黨課《把一切獻(xiàn)給祖國》，充分展現(xiàn)無數(shù)愛國歸僑濃濃的愛國情懷和赤子之心。

5.基層文化宣傳（第一批）（二二工程）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：年內(nèi)在本地區(qū)建立版本普查機(jī)制、組建普查團(tuán)隊(duì)、開展普查培訓(xùn)、收集展示地方版本資源，通過“二二工程”版本普查工作，融入文化強(qiáng)省戰(zhàn)略，展現(xiàn)地區(qū)獨(dú)特文化。

6.宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：為貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹中央和省委、市委的安排部署，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，以更加清晰的思路舉措，更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作落地見效。重點(diǎn)抓實(shí)黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”、扎實(shí)做好新聞?shì)浾摴ぷ鳌⒋罅霌P(yáng)新時(shí)代楊善洲精神、逐步推進(jìn)文化資源轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)、加強(qiáng)對(duì)外宣傳工作、抓好重大課題研，不斷提高社會(huì)文明程度。

7.新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：年內(nèi)計(jì)劃組織開展新聞發(fā)布會(huì)不少于12場(chǎng)次，集中采訪活動(dòng)不少于10場(chǎng)次。

8.宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：年內(nèi)重點(diǎn)使用宣傳事務(wù)資金用于三代收入、輿情、云宣網(wǎng)、老干、課題等工作，保障宣傳事務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,013,400元，較上年增加84,000元，增長9.04%，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革原因，市投促局分流（劃轉(zhuǎn)）到我部8人，實(shí)有人數(shù)比上年增加8人，公用經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部資產(chǎn)總額3,876,651.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)93,918.36元，固定資產(chǎn)1,701,975.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)60,965.96元，其他資產(chǎn)2,019,791.58元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少942,506.75元，其中固定資產(chǎn)增加683,332.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)17項(xiàng)，賬面原值93,000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53050000373300111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算公開表20230414125922810.xls 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)宣傳部2023年部門預(yù)算編制說明20230414125912592.doc