2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)）

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，市委宣傳部“宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)89.21分，自評(píng)等級(jí)為：良好。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

“宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算資金450.00萬元，年內(nèi)使用資金252.13萬元，執(zhí)行率56.03%。

執(zhí)行率偏差較大的原因是：財(cái)政資金管控。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，落實(shí)好宣傳思想工作的各項(xiàng)任務(wù)，通過實(shí)施宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，為保山科學(xué)發(fā)展和諧發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的思想保證、精神動(dòng)力、輿論支持和文化條件。年內(nèi)完成了《活水》正刊及文藝副刊7800冊(cè)、開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)17次、形成理論學(xué)習(xí)視頻4部、決策咨詢報(bào)告6篇、舉辦培訓(xùn)班2次、參訓(xùn)人數(shù)179人、學(xué)習(xí)資料購置212冊(cè)、開展全民閱讀集中活動(dòng)2次、開展軟件正版化等工作檢查2次、委托相關(guān)單位參加賽裝節(jié)1次、組織召開宣傳文化系統(tǒng)等會(huì)議次數(shù)18次、媒體合作1家、計(jì)劃完成率90%；提升黨和國(guó)家理論體系和文藝文化知曉率20%、全民閱讀活動(dòng)社會(huì)知曉率90%、保山文化知名度提升率5%、宣傳覆蓋率90%、形成文化資源成果2種；社會(huì)公眾滿意度達(dá)85%。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

未完成組織企業(yè)參加文博會(huì)1次的目標(biāo)。

（三）存在的問題和原因分析

具體原因是：省委宣傳部原定于2022年12月7日至9日在昆明舉辦創(chuàng)意云南2022文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)，由于新冠疫情防控需要，省委宣傳部將展會(huì)延期至2023年舉辦，具體時(shí)間另行通知。

（四）下一步擬改進(jìn)措施及有關(guān)建議

根據(jù)省委宣傳部工作部署，籌備做好組展工作。

二、佐證材料

（一）項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

緊緊圍繞迎接黨的二十大召開這一主線，認(rèn)真貫徹中央和省委、市委的安排部署，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，以更加清晰的思路舉措，更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，全力推動(dòng)各項(xiàng)工作落地見效。年內(nèi)計(jì)劃完成《活水》正刊及文藝副刊7000冊(cè)以上、開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次以上、形成理論學(xué)習(xí)視頻1部以上、決策咨詢報(bào)告4篇以上、舉辦培訓(xùn)班1次以上、參訓(xùn)人數(shù)50人以上、學(xué)習(xí)資料購置200冊(cè)以上、開展全民閱讀集中活動(dòng)1次以上、開展軟件正版化等工作檢查1次以上、組織企業(yè)參加文博會(huì)1次以上、委托相關(guān)單位參加賽裝節(jié)1次、組織召開宣傳文化系統(tǒng)等會(huì)議次數(shù)5次、媒體合作1家以上、計(jì)劃完成率90%以上；提升黨和國(guó)家理論體系和文藝文化知曉率10%以上、全民閱讀活動(dòng)社會(huì)知曉率80%以上、保山文化知名度提升率5%以上、宣傳覆蓋率90%以上、形成文化資源成果1種以上；社會(huì)公眾滿意度達(dá)85%以上。

2.項(xiàng)目資金情況。

（1）項(xiàng)目資金預(yù)算資金450.00萬元，實(shí)際到位450.00萬元，到位率100.00%；年內(nèi)使用資金252.13萬元，執(zhí)行率56.03%。

（2）項(xiàng)目屬于持續(xù)性項(xiàng)目，主要是宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)工作。

（3）項(xiàng)目資金管理情況。根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，圍繞市委市政府的中心工作，由辦公室對(duì)每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選并匯總，并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（二）自評(píng)工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照《保山市市級(jí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理系列制度》等文件精神開展績(jī)效自評(píng)工作。

（2）組織實(shí)施情況：成立績(jī)效工作小組，采用“辦公室牽頭，各實(shí)施科室具體負(fù)責(zé)”的方式，客觀公正地對(duì)本部門“宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、管理以及最終取得的績(jī)效情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)450.00萬元，資金執(zhí)行252.13萬元，執(zhí)行率56.03%。預(yù)算執(zhí)行得分11.21分。

執(zhí)行率偏差較大的原因是：財(cái)政資金管控。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

通過項(xiàng)目實(shí)施，年內(nèi)完成了《活水》正刊及文藝副刊7800冊(cè)、開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)17次、形成理論學(xué)習(xí)視頻4部、決策咨詢報(bào)告6篇、舉辦培訓(xùn)班2次、參訓(xùn)人數(shù)179人、學(xué)習(xí)資料購置212冊(cè)、開展全民閱讀集中活動(dòng)2次、開展軟件正版化等工作檢查2次、委托相關(guān)單位參加賽裝節(jié)1次、組織召開宣傳文化系統(tǒng)等會(huì)議次數(shù)18次、媒體合作1家、計(jì)劃完成率90%。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分。

未完成組織企業(yè)參加文博會(huì)1次的目標(biāo)。具體原因是：省委宣傳部原定于2022年12月7日至9日在昆明舉辦創(chuàng)意云南2022文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)，由于新冠疫情防控需要，省委宣傳部將展會(huì)延期至2023年舉辦，具體時(shí)間另行通知。下一步，根據(jù)省委宣傳部工作部署，籌備做好組展工作。

（2）效益指標(biāo)完成情況。

通過項(xiàng)目的實(shí)施，提升黨和國(guó)家理論體系和文藝文化知曉率20%、全民閱讀活動(dòng)社會(huì)知曉率90%、保山文化知名度提升率5%、宣傳覆蓋率90%、形成文化資源成果2種，效益明顯。效益指標(biāo)得分20分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。

通過項(xiàng)目的實(shí)施，社會(huì)公眾滿意度達(dá)85%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)得分20分。

（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)；

（2）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置更加全面、清晰和準(zhǔn)確。

（五）其他需要說明的問題

無。

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費(fèi)）.docx