監(jiān)督索引號53050000373900000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年預(yù)算公開目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準(zhǔn)的“三定”方案為涉密文件。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳；

2.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間；

3.抓信息化建設(shè)，助力保山高質(zhì)量發(fā)展；

4.推進(jìn)技術(shù)體系建設(shè)，夯實網(wǎng)信工作基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入6,690,700元，其中：一般公共預(yù)算6,690,700元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款0元，其他收入0元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1,668,600元，同比增長33.23%。主要原因分析：1.2022年內(nèi)基本工資增加且基礎(chǔ)績效獎按月隨工資一起發(fā)放，因此工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出等增加455,800元；2.因工作需要，2023年申報網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補(bǔ)助資金700,000元，保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金2,412,800元，保山市電子政務(wù)機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)密碼應(yīng)用補(bǔ)助資金500,000元，項目支出增加1,212,800元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入6,690,700元，其中:本年收入6,690,700元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,690,700元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

部門財政撥款收入比上年預(yù)算增加1,668,600元，同比增長33.23%。主要原因分析：1.2022年內(nèi)基本工資增加且基礎(chǔ)績效獎按月隨工資一起發(fā)放，因此工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出等增加455,800元；2.因工作需要，2023年申報網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補(bǔ)助資金700,000元，保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金2,412,800元，保山市電子政務(wù)機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)密碼應(yīng)用補(bǔ)助資金500,000元，項目支出增加1,212,800元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出6,690,700元。財政撥款安排支出6,690,700元，其中：基本支出3,077,900元，比上年預(yù)算增加455,800元，同比增長17.38%，主要原因分析：2022年內(nèi)基本工資增加且基礎(chǔ)績效獎按月隨工資一起發(fā)放，因此工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出等增加；項目支出3,612,800元，比上年預(yù)算增加1,212,800元，同比增長50.53%，主要原因分析：因工作需要，2023年申報網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補(bǔ)助資金700,000元，保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金2,412,800元，保山市電子政務(wù)機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)密碼應(yīng)用補(bǔ)助資金500,000元，項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,770,200元，主要用于行政人員工資支出及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出700,000元，主要用于網(wǎng)絡(luò)宣傳和正能量引導(dǎo)、生態(tài)治理、網(wǎng)絡(luò)信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全攻防演練、短視頻大賽，開展工作所需的差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

3.一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出774,600元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

4.一般公共服務(wù)支出—網(wǎng)信事務(wù)—其他網(wǎng)信事務(wù)支出2,912,800元，主要用于保障全市電子政務(wù)外網(wǎng)系統(tǒng)平臺及線路平穩(wěn)運(yùn)行的機(jī)房水電費(fèi)、電子政務(wù)線路租費(fèi)、機(jī)房運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)寬帶租費(fèi)、電子政務(wù)外網(wǎng)專線租費(fèi)、相關(guān)安全設(shè)備和軟件維保、相關(guān)電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備購置、核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)備密碼應(yīng)用軟硬件升級等支出；

5.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出322,500元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出84,800元，主要用于行政人員職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出48,400元，主要用于事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出69,200元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,200元，主要用于職工大病醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額877,600元，其中：政府采購貨物預(yù)算816,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算61,600元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表12》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計41,000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2023年未安排因公出國（境）事項，與2022年持平，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約8次，共計接待約60人次。

根據(jù)2022年公務(wù)接待支出情況及嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求，公務(wù)接待費(fèi)用與2022年預(yù)算數(shù)持平，無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算數(shù)持平，無變化。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全補(bǔ)助資金，績效目標(biāo)：一是建立工作制度，開展網(wǎng)上宣傳引導(dǎo)；二是抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展，維護(hù)全市網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全；三是抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線，開展護(hù)網(wǎng)行動，開展相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全檢查，維護(hù)全市網(wǎng)絡(luò)安全。

2.保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金，績效目標(biāo)：一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對上對下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；四是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；五是確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

3.保山市電子政務(wù)機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)密碼應(yīng)用補(bǔ)助資金，績效目標(biāo)：完成保山市電子政務(wù)機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)安全組件支持國密算法設(shè)備購置，現(xiàn)有安全設(shè)備軟硬件升級支持國密算法，保障機(jī)房核心網(wǎng)絡(luò)安全性、可靠性。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排335,900元，較上年減少2,500元，下降0.74%，主要原因分析：使用一般公用經(jīng)費(fèi)支出的殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額14,470,455.01元，其中，流動資產(chǎn)12,889.14元，固定資產(chǎn)11,157,590.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3,271,140元，其他資產(chǎn)28,834.99元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加736,077.09元，其中固定資產(chǎn)增加724,692.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53050000373900111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年部門預(yù)算公開表20230412111737468.xls

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明20230412111730308.doc