2022年度項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

（臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

作為財(cái)政資金預(yù)算使用管理的一項(xiàng)重要工作，我校切實(shí)加強(qiáng)績效管理，根據(jù)績效評價(jià)指標(biāo)體系，中共保山市委黨校臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度各項(xiàng)預(yù)期指標(biāo)自評分為99分，綜合評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。

（二）績效目標(biāo)完成情況

2022年共收到臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目118.79萬元，已執(zhí)行118.79萬元，執(zhí)行率為100%。

完成的績效目標(biāo)。

按時(shí)按計(jì)劃支付臨聘人員工資不超預(yù)算安排，資金到位率等明細(xì)指標(biāo)均已完成。

未完成的績效目標(biāo)。

無

（三）存在的問題和原因分析

1.存在問題：績效評價(jià)工作水平有待提升。

2.建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

（四）下一步擬改進(jìn)措施及有關(guān)建議

無

二、佐證材料

（一）項(xiàng)目基本情況

黨校作為培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，培訓(xùn)輪訓(xùn)黨的各級領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，黨和國家的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記考察云南重要講話的精神實(shí)質(zhì)和豐富內(nèi)涵，根據(jù)《黨校（行政學(xué)院）工作條例》關(guān)于新時(shí)代黨校工作的四個(gè)定位，發(fā)揮好干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，緊緊圍繞全市工作大局和保山“三城”建設(shè)目標(biāo)，增強(qiáng)人才培養(yǎng)的責(zé)任感和服務(wù)意識。通過各種各類培訓(xùn)加強(qiáng)管理，切實(shí)提高全市黨員干部政治能力、調(diào)查研究能力、科學(xué)決策能力、改革攻堅(jiān)能力、應(yīng)急處突能力、群眾工作能力、抓落實(shí)能力，為實(shí)現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支持和人才保障。持續(xù)挖掘潛力，全面打造一批現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)、編寫一批培訓(xùn)教材、開發(fā)一批精品課程、總結(jié)一批經(jīng)典案例，豐富教學(xué)培訓(xùn)；做好黨的理論創(chuàng)新的宣講、闡釋工作；申報(bào)和發(fā)布校級課題，為市委、市政府科學(xué)科學(xué)決策提供參考建議，發(fā)揮好“研究機(jī)構(gòu)”、“思想庫”作用。爭取在后勤保障服務(wù)上達(dá)到“接的進(jìn)來、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、安全舒適”標(biāo)準(zhǔn)，為全校教職員工及到校參訓(xùn)學(xué)員在校的工作、學(xué)習(xí)、生活得到有效保障。

（二）自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2022年度市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)績〔2023〕2號）要求，我校高度重視項(xiàng)目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效自評工作。

（三）績效評價(jià)指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)118.79萬元，實(shí)際到位118.79萬元，資金執(zhí)行118.79萬元，執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行得分20分。

2. 績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完情況。

數(shù)量指標(biāo)：2022年公寓、會(huì)場、餐廳服務(wù)員和公益性崗位人員數(shù)量達(dá)到23人。

時(shí)效指標(biāo)：2022年資金到位率100%，按時(shí)發(fā)發(fā)臨聘人員工資，均已完成指標(biāo)。

成本指標(biāo)：非稅收入用于臨聘人員經(jīng)費(fèi)不超預(yù)算安排，費(fèi)目標(biāo)值中餐廳天天工人員工資納入預(yù)算管理勞務(wù)費(fèi)不用臨聘人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行支出，臨聘人員一半工資由社保補(bǔ)助下發(fā)且12月份臨時(shí)工公積金與各種保險(xiǎn)于2023年1月份發(fā)放，故實(shí)際完成值少于目標(biāo)值。產(chǎn)出指標(biāo)得分39分。

（2）效益指標(biāo)完成情況。

可持續(xù)影響指標(biāo)：整體提升臨聘人員服務(wù)能力和素養(yǎng)能力，在后勤保障服務(wù)上達(dá)到“接的進(jìn)來、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、安全舒適”標(biāo)準(zhǔn)，為全校教職員工及到校參訓(xùn)學(xué)員在校的工作、學(xué)習(xí)、生活得到有效保障。效益指標(biāo)得分25分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。

學(xué)員對培訓(xùn)內(nèi)容、講師授課、課程設(shè)置和培訓(xùn)效果、服務(wù)員等的滿意率均達(dá)標(biāo)90%。滿意度指標(biāo)得分15分。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

無

（五）其他需要說明的問題

包括可能對項(xiàng)目績效產(chǎn)生影響的因素、往年績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。

無

中共保山市委黨校2022年度項(xiàng)目支出績效自評表（臨聘人員經(jīng)費(fèi)）.docx