2022年度項目支出績效自評報告

（其他運轉(zhuǎn)——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護及安保服務補助經(jīng)費項目）

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

作為財政資金預算使用管理的一項重要工作，我校切實加強績效管理，根據(jù)績效評價指標體系，中共保山市委黨校校園搬遷建設補助經(jīng)費項目年度各項預期指標自評分為97分，綜合評價等級為“優(yōu)”。

（二）績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2022年共收到其他運轉(zhuǎn)——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護及安保服務補助經(jīng)費項目278.87萬元，已執(zhí)行278.87萬元，執(zhí)行率為100%。

完成的績效目標。

2022年按時完工，項目預算進度執(zhí)行率100%。資金到位率等明細指標均已完成。

未完成的績效目標。

無

（三）存在的問題和原因分析

1.存在問題：績效評價工作水平有待提升。

2.建議：市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關要求，適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

（四）下一步擬改進措施及有關建議

無

二、佐證材料

（一）項目基本情況

黨校作為培養(yǎng)黨的領導干部的學校，培訓輪訓黨的各級領導干部的主渠道，黨的思想理論建設的重要陣地，黨和國家的哲學社會科學研究機構(gòu)和重要智庫，深刻學習領會習近平總書記考察云南重要講話的精神實質(zhì)和豐富內(nèi)涵，根據(jù)《黨校（行政學院）工作條例》關于新時代黨校工作的四個定位，發(fā)揮好干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用，緊緊圍繞全市工作大局和保山“三城”建設目標，增強人才培養(yǎng)的責任感和服務意識。通過各種各類培訓加強管理，切實提高全市黨員干部政治能力、調(diào)查研究能力、科學決策能力、改革攻堅能力、應急處突能力、群眾工作能力、抓落實能力，為實現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支持和人才保障。持續(xù)挖掘潛力，全面打造一批現(xiàn)場教學點、編寫一批培訓教材、開發(fā)一批精品課程、總結(jié)一批經(jīng)典案例，豐富教學培訓；做好黨的理論創(chuàng)新的宣講、闡釋工作；申報和發(fā)布校級課題，為市委、市政府科學科學決策提供參考建議，發(fā)揮好“研究機構(gòu)”、“思想庫”作用。

（二）自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關于2022年度市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財績〔2023〕2號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務分工，壓實工作責任，認真準備相關資料，圍繞項目目標，深入客觀進行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作

（三）績效評價指標分析

1.預算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

項目資金預算數(shù)278.87萬元，實際到位278.87萬元，資金執(zhí)行278.87萬元，執(zhí)行率100%。預算執(zhí)行得分20分

2. 績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

（1）產(chǎn)出指標完情況。

數(shù)量指標：市委黨校全年共規(guī)范舉辦各類培訓班96期，培訓40294人次，2022年內(nèi)省級立項11項（省委黨校2項、省社院9項）、市委宣傳部保山新型智庫聯(lián)盟課題立項8項（結(jié)項5項）、校級立項11項（校內(nèi)立項8項）。實現(xiàn)課題立項27項，比2021年增加7項；已完成課題結(jié)項16項。其中，省委黨校課題結(jié)項2項，省社會主義學院課題結(jié)項9項（含3項重點課題）、市委宣傳部新型智庫課題結(jié)項5項（含1項重點課題）。同時，學校黨史黨性教育基地開展教育53期、3019人次，全校組織“六進”宣講130多場、受眾10000多人次，完成5個在職研究生班315名研究生的教學管理服務工作。緊扣保山經(jīng)濟社會發(fā)展進程中的實踐成就和鮮活經(jīng)驗，組織市委黨校多個教研室以團隊之力，總結(jié)提煉出5個“好案例”運用于課堂教學，增強了干部教育培訓的針對性和實效性?！侗Ｉ绞形h校講義精選》出版，在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章41篇。舉辦第二屆保山市黨校系統(tǒng)精品課樣板課評選活動，評出1門樣板課、3門精品課、6門優(yōu)秀課，參加省委組織部第三屆“好課程、好案例、好故事”評選活動，2項獲省委組織部三等獎（1項好課程、1項好案例）、1項獲省社院優(yōu)質(zhì)課。我校重視課題調(diào)研工作，并形成決策咨詢報告，已提交相關決策咨詢報告10份。

時效指標：2022年按時完工；項目預算進度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標：每項工作開展的各種經(jīng)費支出不超預算安排，2022年因為疫情原因，承接班次較少，部分非稅收入用于彌補了黨校搬遷建設項目，辦公經(jīng)費減少，資金困難，培訓教材2022年未開發(fā)，非稅收入用于彌補辦公經(jīng)費不足和承接各類培訓班的成本開支沒有達到預期目標值。產(chǎn)出指標得分37分。

（2）效益指標完成情況。

社會效益指標：改善辦公、辦學條件，更好地為黨校事業(yè)服務。

可持續(xù)影響指標：改善辦公、辦學條件，進一步豐富培訓形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階。效益指標得分30分。

（3）滿意度指標完成情況。

受訓學員滿意，受訓學員對我校的授課教師和服務理念持滿意態(tài)度，滿意率均達標90%，達到預期目標。滿意度指標得分10分。

（四）上年度部門自評結(jié)果應用情況

無

（五）其他需要說明的問題

包括可能對項目績效產(chǎn)生影響的因素、往年績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。

無

中共保山市委黨校2022年度項目支出績效自評表（（其他運轉(zhuǎn)——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護及安保服務補助經(jīng)費）.docx