監(jiān)督索引號53050000372101000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算

目錄

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝工作的決策部署，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，堅(jiān)持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，不斷增強(qiáng)保山高質(zhì)量發(fā)展的精神力量。

2.堅(jiān)持黨對文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動(dòng)；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團(tuán)體會員積極開展各類文藝活動(dòng)，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會員間的有關(guān)事宜。

3.認(rèn)真履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國故事，弘揚(yáng)中國精神，凝聚中國力量。

4.負(fù)責(zé)對市級各文藝家協(xié)會、縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見。認(rèn)真制定和實(shí)施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

5.組織召開保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會代表大會、全委會、常委會，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級各文藝家協(xié)會的筆會、研討會、展演、培訓(xùn)、交流、采風(fēng)等活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

6.為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果。

7.溝通和加強(qiáng)文藝界與社會各界的聯(lián)系，努力擴(kuò)大對外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動(dòng)，為提高保山的知名度和促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展而努力。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎(jiǎng)活動(dòng)。

9.主辦文學(xué)刊物《高黎貢》。

10.完成市委、市政府和上級文聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓好政治引領(lǐng)，文聯(lián)黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。始終堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想作為黨組工作的第一議題和黨員干部學(xué)習(xí)的第一課程，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話、重要指示、重要批示，機(jī)關(guān)干部政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力不斷增強(qiáng)。

2.抓牢主題主線，文藝活動(dòng)開展特色鮮明。緊緊圍繞喜迎黨的二十大這一主題，深入開展各種文藝活動(dòng)。組織開展“喜迎二十大 謳歌新時(shí)代”——保山市文聯(lián)喜迎黨的二十大文藝作品征集活動(dòng)。市、區(qū)兩級美術(shù)、書法、攝影家協(xié)會聯(lián)合舉辦“禮贊新時(shí)代·奮進(jìn)新征程——喜迎黨的二十大勝利召開”美術(shù)、書法、攝影作品聯(lián)展，展出美影書作品80幅。由市文聯(lián)、保山學(xué)院、市美術(shù)家協(xié)會聯(lián)合舉辦“喜迎二十大 最美保山情”美術(shù)作品展，展出美術(shù)作品120幅。舉辦“喜迎二十大 奮進(jìn)新征程”詩歌朗誦會和“喜迎黨的二十大剪紙作品展”，全市廣大文藝家積極參與，以優(yōu)秀的文藝作品真情謳歌黨、謳歌祖國、謳歌偉大時(shí)代和人民，用赤誠之心迎接黨的二十大勝利召開。

3.抓實(shí)為民惠民，文藝走進(jìn)基層亮點(diǎn)頻現(xiàn)。元旦春節(jié)期間，領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)機(jī)關(guān)干部和文藝家到網(wǎng)格責(zé)任區(qū)開展“我們的中國夢 文化進(jìn)萬家”新春送祝福系列活動(dòng)，給群眾免費(fèi)送春聯(lián)500余副、拍攝敬老紀(jì)念照40余幅。積極配合省文聯(lián)在施甸縣、昌寧縣開展以“奮進(jìn)新征程·建功新時(shí)代”為主題的云南省文聯(lián)“文藝輕騎兵基層行”系列活動(dòng)，用文藝慰問演出+專題輔導(dǎo)培訓(xùn)的方式，有效提升了基層文藝隊(duì)伍的專業(yè)水平和藝術(shù)素養(yǎng)，切實(shí)豐富了群眾的精神文化生活。

4.抓精作品人才，各類文藝創(chuàng)作方興未艾。全市百余件優(yōu)秀文藝作品在國家級、省級大賽和展演中大放異彩。全市1000余件文藝作品在市外主要刊物刊發(fā)，保山市知名詞曲家創(chuàng)作的《三聲鼓響幸福來》《藏家兒女心向黨》入選《七彩小康路》歌碟，作為歌唱云南原創(chuàng)音樂作品專輯出版發(fā)行。2022年，全市出版文藝作品15件。精心組織各文藝家協(xié)會深入采訪、拍攝、創(chuàng)作關(guān)于大瑞鐵路大保段建成通車的文藝作品6000余篇（幅、件）。全市文藝人才層出不窮，全年共有112人入選國家級、省級、市級會員，其中1人加入中國作家協(xié)會會員，3人加入云南省作家協(xié)會會員，1人加入云南省攝影家協(xié)會會員，1人加入云南省美術(shù)家協(xié)會，13人加入云南省民間文藝家協(xié)會會員，93人加入市級文藝家協(xié)會會員。

5.抓緊創(chuàng)文創(chuàng)優(yōu)，助力社會文明潤物無聲。堅(jiān)持提高與普及并重，突出藝潤文明，以“繁榮保山藝苑 厚積永昌文蘊(yùn)”為目標(biāo)，用文藝力量助力“國際文化旅游勝地”建設(shè)，精心組織舉辦了“保山文藝公益大講堂”5期。發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，助力文明創(chuàng)建，組織開展文明實(shí)踐志愿服務(wù)活動(dòng)8場次、“我們的節(jié)日”活動(dòng)5場次，舉辦“學(xué)雷鋒·書畫作品展”、“守護(hù)美麗東山 我們在行動(dòng)”、“保護(hù)生態(tài)環(huán)境 守護(hù)美好家園”、“我為群眾辦實(shí)事”志愿服務(wù)活動(dòng)和“閱讀新時(shí)代 奮進(jìn)新征程——保山市文聯(lián)2022年書香機(jī)關(guān)書香支部閱讀分享會”活動(dòng)。認(rèn)真組織干部職工參與不文明行為勸導(dǎo)，深入海棠社區(qū)開展環(huán)境衛(wèi)生保潔、文明交通、規(guī)范共享單車、宣傳資料發(fā)放等志愿服務(wù)活動(dòng)200余人次。

6.抓強(qiáng)基礎(chǔ)基本，系統(tǒng)自身建設(shè)鞏固提升。先后組織召開市文聯(lián)所屬10個(gè)文藝家協(xié)會會員代表大會和保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會第五次會員代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆協(xié)會理事、常務(wù)理事、主席、副主席、秘書長，以及第五屆委員會會員、常務(wù)委員、主席、副主席、兼職副主席、秘書長，為更好地開展協(xié)會和文聯(lián)工作打下了基礎(chǔ)。召開全市文藝工作座談會，市委主要領(lǐng)導(dǎo)出席會議并講話，切實(shí)加強(qiáng)黨對文藝工作的領(lǐng)導(dǎo)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度收入合計(jì)2,436,399.80元。其中：財(cái)政撥款收入2,421,102.62元，占總收入的99.37%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,297.18元，占總收入的0.63%。與上年相比，收入合計(jì)增加128,845.61元，增長5.58%。其中：財(cái)政撥款收入增加117,744.79元，增長5.11%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加11,100.82元，增長264.53%。主要原因一是補(bǔ)發(fā)清算的績效及單位繳納保險(xiǎn)費(fèi)等追加經(jīng)費(fèi)收入；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中臨聘人員經(jīng)費(fèi)、第五次代表大會會議經(jīng)費(fèi)增加；三是其他收入增加，其中保山市總工會撥入書法作品征集活動(dòng)資金10,000.00元、社會團(tuán)體萬企興萬村促進(jìn)會撥入《高黎貢》刊物出版資金5,000.00元。

二、支出決算情況說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度支出合計(jì)2,421,398.26元。其中：基本支出2,136,688.26元，占總支出的88.24%；項(xiàng)目支出284,710.00元，占總支出的11.76%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加117,860.43元，增長5.12%。其中：基本支出增加105,403.98元，增長5.19%；項(xiàng)目支出增加12,456.45元，增長4.58%；上繳上級支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因一是在職人員基本工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)績效工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中臨聘人員經(jīng)費(fèi)、第五次代表大會會議經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,136,688.26元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,900,662.54元，占基本支出的88.95%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)236,025.72元，占基本支出的11.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出284,710.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會第五次代表大會會議經(jīng)費(fèi)132,550.00元，用于保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會第五次代表大會，舉行換屆選舉工作。

2.臨聘人員經(jīng)費(fèi)72,000.00元，用于支付臨聘人員工資，支持部門正常履職。

3.其他運(yùn)轉(zhuǎn)—文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80,000.00元，用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)文藝事業(yè)發(fā)展。

4.文藝事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)（單位自有資金）160.00元，用于促進(jìn)文藝事業(yè)發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,421,102.62元，占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年相比增加117,744.79元，增長5.11%，主要原因一是在職人員基本工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)績效工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中臨聘人員經(jīng)費(fèi)、第五次代表大會會議經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,085,136.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.12%。主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)2,085,136.30元，其中：行政運(yùn)行1,800,586.30元、一般行政管理事務(wù)204,550.00元、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出80,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出185,149.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.65%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出185,149.10元，其中：行政單位離退休2,225.10元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出182,924.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出148,717.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療148,717.22元，其中：行政單位醫(yī)療95,663.90元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53,053.32元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,100.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,100.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,100.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為14,774.98元，完成年初預(yù)算的36.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,764.98元，占總支出決算的93.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,010.00元，占總支出決算的6.84%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,010.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，支出決算為14,774.98元，完成年初預(yù)算的36.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,764.98元，完成年初預(yù)算的39.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,010.00元，完成年初預(yù)算的20.20%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是下鄉(xiāng)調(diào)研活動(dòng)多為公務(wù)平臺租車，公務(wù)用車使用頻率低；二是進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待工作，單位的“三公經(jīng)費(fèi)”支出得到有效控制。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2,306.84元，增長18.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,675.84元，增長13.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加631.00元，增長166.49%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是燃油費(fèi)增加；二是增加接待永平縣文聯(lián)考察調(diào)研組，比上年增加1批次10人。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于市文聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于永平縣文聯(lián)考察調(diào)研、昌寧縣文聯(lián)到市文聯(lián)匯報(bào)聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235,890.08元，比上年減少18,332.80元，下降7.21%,主要原因是辦公用品費(fèi)用、印刷資料費(fèi)用減少，會議相關(guān)費(fèi)用多從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障保山市文聯(lián)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)14,282.74元、郵電費(fèi)19,000.00元、差旅費(fèi)20,000.00元、會議費(fèi)3,098.00元、公務(wù)接待費(fèi)1,010.00元、工會經(jīng)費(fèi)32,319.26元、福利費(fèi)300.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,764.98元、其他交通費(fèi)用127,890.00元、其他商品和服務(wù)支出4,225.10元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額807,144.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25,208.98元，固定資產(chǎn)781,935.80元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加268,876.38元，其中固定資產(chǎn)增加253,018.80元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值80,760.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額12,884.98元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,884.98元。授予中小企業(yè)合同金額10,875.00元，占政府采購支出總額的84.40%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53050000372101111

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算公開報(bào)表20230919093206136.xls