監(jiān)督索引號(hào)53050000121801000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室

2022年度部門決算

目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考；根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，提出相應(yīng)的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫(kù)；組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。

3.承擔(dān)市委全面深化改革委員會(huì)辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)改革委員會(huì)的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、簡(jiǎn)報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng)各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點(diǎn)、工作進(jìn)展、評(píng)估報(bào)告、中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；研究辦理有關(guān)重要改革的請(qǐng)示事項(xiàng)，備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案，研究評(píng)估后提出建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對(duì)策建議。

4.承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下和在省委政研室、省委改革辦的關(guān)心幫助下，市委政研室深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，按照省委十一屆二次全會(huì)和市委五屆三次全會(huì)部署要求，緊扣全市中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，深入開展調(diào)查研究，扎實(shí)做好服務(wù)黨委決策和統(tǒng)籌改革等各項(xiàng)工作，著力發(fā)揮參謀助手作用，為推動(dòng)保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

聚焦理論學(xué)習(xí)，提升政治素養(yǎng)。一年來，我們始終堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)和教育常態(tài)化長(zhǎng)效化，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。

1.把抓學(xué)習(xí)作為根本推進(jìn)干部能力提升。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，制定年度理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)計(jì)劃，精心謀劃周一例會(huì)學(xué)習(xí)主題，圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神、黨的二十大精神等重要內(nèi)容展開集中學(xué)習(xí)和交流研討，領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭研究黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求，精心制定學(xué)習(xí)方案、創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式方法、嚴(yán)把發(fā)言材料審核關(guān)，保證理論學(xué)習(xí)質(zhì)量和效果，黨員干部理論水平得到提升。目前組織舉辦理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次、專題研討10次、專題講座11次、讀書成果交流活動(dòng)1次，共撰寫理論文章、交流發(fā)言、心得體會(huì)50余篇，其中，被《共產(chǎn)黨網(wǎng)》《云嶺先鋒》、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)保山學(xué)習(xí)平臺(tái)各采用1篇，《活水》《保山政協(xié)》《保山社會(huì)科學(xué)》《保山史志》各采用2篇，《保山日?qǐng)?bào)》采用9篇。

2.扎實(shí)開展“爭(zhēng)做楊善洲式的好黨員好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)。嚴(yán)格按照市委關(guān)于開展主題實(shí)踐活動(dòng)的部署要求，精心制定工作方案，全力抓好任務(wù)落實(shí)，采取理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、讀書班和支部主題黨日等方式，圍繞“對(duì)標(biāo)對(duì)表?xiàng)钌浦尥?，如何為政、如何干事、如何做?rdquo;“如何把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)保山高質(zhì)量發(fā)展”等5個(gè)專題進(jìn)行研討，教育引導(dǎo)黨員干部提信心、增動(dòng)力、轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能、促發(fā)展。同時(shí)，采取“1+X”、品牌化、清單化等方式高質(zhì)量組織開展項(xiàng)目積分、文稿實(shí)戰(zhàn)、調(diào)查研究等五項(xiàng)實(shí)踐大比拼，進(jìn)一步鞏固了主題實(shí)踐活動(dòng)的成果。

聚焦市委中心工作，強(qiáng)化參謀服務(wù)。一年來，我們始終堅(jiān)持與中央、省委和市委的方針政策“對(duì)表”，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，不斷研究新情況，探索新方法，適應(yīng)新要求，在推動(dòng)保山高質(zhì)量發(fā)展中積極發(fā)揮參謀助手作用。

1.以文輔政不斷適應(yīng)新要求。我們充分發(fā)揮“智庫(kù)”作用，積極承擔(dān)市委重要文件、重要文稿等起草工作。積極配合省委辦公廳、省委政研室做好基礎(chǔ)調(diào)研。一年來，及時(shí)為省委辦公廳、省委政研室提供基礎(chǔ)性調(diào)研材料及有關(guān)文稿20多個(gè)；積極參與起草《中共保山市委關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神 奮力開創(chuàng)新時(shí)代保山社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面的決定》《保山市大力推行“三個(gè)工作法”實(shí)施意見》《中共保山市委關(guān)于加強(qiáng)市委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)的意見》《中共保山市委關(guān)于建立健全“一個(gè)黨委三個(gè)黨組”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制的意見》等重要文件；高質(zhì)量撰寫省對(duì)市綜合績(jī)效考評(píng)中期評(píng)估工作推進(jìn)專題會(huì)議、“云南這十年”保山專場(chǎng)發(fā)布會(huì)、高校形勢(shì)與政策報(bào)告會(huì)等重要會(huì)議上的文稿10余篇；精心完成了市委五屆三次全會(huì)、四次全會(huì)等重要會(huì)議的重要文稿服務(wù)；超額完成2022年度黨委信息任務(wù)；全力做好《中共保山市委關(guān)于深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神 奮力開創(chuàng)新時(shí)代保山社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面的決定》和五屆四次全會(huì)相關(guān)文稿服務(wù)，目前正在修改完善中；并參與季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，形成專題調(diào)研報(bào)告，較好地履行了以文輔政職能。

2.調(diào)查研究不斷體現(xiàn)新水平。堅(jiān)持圍繞市委工作重點(diǎn)、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題開展調(diào)查研究，將領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)題調(diào)研、自主調(diào)研與聯(lián)合調(diào)研相結(jié)合，采取“點(diǎn)+線+面”的方式，主動(dòng)深入基層一線，開展調(diào)查研究，完成各類調(diào)研報(bào)告30余篇。根據(jù)省委領(lǐng)導(dǎo)蒞保調(diào)研時(shí)所作要求以及省委辦公廳通知要求，牽頭組織相關(guān)部門總結(jié)提煉保山市利益聯(lián)結(jié)機(jī)制助農(nóng)增收典型案例及促進(jìn)農(nóng)民增收情況，形成《保山市探索利益聯(lián)結(jié)機(jī)制助農(nóng)增收情況報(bào)告》“1+7”利益聯(lián)結(jié)模式上報(bào)，得到省委領(lǐng)導(dǎo)批示?？偨Y(jié)形成了《幸福佤村更幸福》《新寨咖啡香》《龍陵縣勐糯鎮(zhèn)“褚橙裂變效應(yīng)”利益聯(lián)結(jié)發(fā)展新模式》等10多篇調(diào)研報(bào)告。同時(shí)，完成了《保山市促進(jìn)農(nóng)民增收情況報(bào)告》“1+4”選樹典型案例、《保山市學(xué)習(xí)運(yùn)用有關(guān)典型工作情況報(bào)告》《保山市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特色亮點(diǎn)情況報(bào)告》上報(bào)省委政研室。積極推行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，總結(jié)形成了《保山市經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告》《保山市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接調(diào)研報(bào)告》“1+2+12”調(diào)研報(bào)告報(bào)市委。此外，還主動(dòng)完成了《保山市綠色能源產(chǎn)業(yè)化發(fā)展對(duì)策研究》《保山市高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查與思考》《保山資源型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展對(duì)策研究》等多個(gè)專項(xiàng)調(diào)查。

3.推動(dòng)改革不斷走深走實(shí)。認(rèn)真籌備召開市委深改委會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省委深改會(huì)議精神，審議重要改革文件，聽取重點(diǎn)領(lǐng)域改革工作匯報(bào)，有序統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革。全面承接落實(shí)中央、省委改革部署，結(jié)合保山實(shí)際起草全面深化改革委員會(huì)2022年工作要點(diǎn)、工作臺(tái)賬，統(tǒng)籌安排年度改革任務(wù)240項(xiàng)（含重大改革事項(xiàng)21項(xiàng)、重要改革試點(diǎn)13項(xiàng)），推動(dòng)改革和發(fā)展深度融合、高效聯(lián)動(dòng)。認(rèn)真對(duì)照省委改革辦反饋的問題，制定《2021年度督察評(píng)估發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)清單》，明確發(fā)現(xiàn)問題、整改建議、責(zé)任單位等內(nèi)容，督促各有關(guān)部門認(rèn)真抓好掛賬整改，并向省委改革辦報(bào)送整改落實(shí)情況。同時(shí)，制定了《關(guān)于做好2022年督察評(píng)估工作的通知》，精心組織對(duì)31個(gè)已出臺(tái)半年以上的重要改革方案開展督察評(píng)估，形成專項(xiàng)督察報(bào)告4個(gè)、自查評(píng)估報(bào)告27個(gè)，全力打通改革落地“最后一公里”?？茖W(xué)制定考評(píng)指標(biāo)，對(duì)參加全市綜合考評(píng)的5個(gè)縣（市、區(qū)）、71個(gè)市直部門（單位）進(jìn)行全面深化改革工作考評(píng)，及時(shí)將考評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題反饋相關(guān)部門進(jìn)行整改，用好考評(píng)“指揮棒”，確?？荚u(píng)公平公正公開。積極籌備全面深化改革專場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)，全方位講好保山改革故事，營(yíng)造濃厚的改革氛圍。認(rèn)真辦好《保山改革快報(bào)》，全年發(fā)布改革信息20條，其中《保山市七種利益聯(lián)結(jié)模式助農(nóng)增收》等信息被省級(jí)改革快報(bào)采用。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文稿科、經(jīng)濟(jì)社會(huì)科、綜合調(diào)研科、改革發(fā)展科。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入安排的支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2022年度收入合計(jì)3,131,478.82元。其中：財(cái)政撥款收入3,131,478.82元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加116,315.46元，增長(zhǎng)3.86%。其中：財(cái)政撥款收入增加116,315.46元，增長(zhǎng)3.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入較上年無增減變動(dòng)。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入增加124,585.44元，本年度政策性調(diào)整基礎(chǔ)工資及補(bǔ)發(fā)清算績(jī)效；二是公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入增加97,985.15元，主要是本年度沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，為保障單位基本運(yùn)行，增加了公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入；三是本年度沒有安排項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少106,255.13元。

二、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2022年度支出合計(jì)3,131,478.82元。其中：基本支出3,131,478.82元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加116,315.46元，增長(zhǎng)3.86%。其中：基本支出增加222,570.59元，增長(zhǎng)7.65%；項(xiàng)目支出減少106,255.13元，下降100.00%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加124,585.44元，主要是本年度政策性調(diào)整基礎(chǔ)工資及補(bǔ)發(fā)清算績(jī)效；二是公用經(jīng)費(fèi)支出增加97,985.15元，主要是本年度沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，為保障單位基本運(yùn)行，增加了公用經(jīng)費(fèi)支出；三是本年度沒有安排項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少106,255.13元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,131,478.82元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,682,533.57元，占基本支出的85.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)448,945.25元，占基本支出的14.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,131,478.82元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加116,315.46元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加124,585.44元，主要是本年度政策性調(diào)整基礎(chǔ)工資及補(bǔ)發(fā)清算績(jī)效；二是公用經(jīng)費(fèi)支出增加97,985.15元，主要是本年度沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，為保障單位基本運(yùn)行，增加了公用經(jīng)費(fèi)支出；三是本年度沒有安排項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少106,255.13元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,611,010.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.38%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2,611,010.88元，其中行政運(yùn)行2,611,010.88元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出283,417.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.05%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出283,417.92元，其中行政單位離退休29,352.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出254,065.92元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出230,190.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.35%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療230,190.02元，其中行政單位醫(yī)療134,327.66元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助95,862.36元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,860.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,860.00元，其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,860.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42,500.00元，支出決算為15,362.00元，完成年初預(yù)算的35.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,400.00元，占總支出決算的87.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,962.00元，占總支出決算的12.77%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,962.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42,500.00元，支出決算為15,362.00元，完成年初預(yù)算的35.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,400.00元，完成年初預(yù)算的38.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,962.00元，完成年初預(yù)算的24.53%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)過苦日子的要求，大力減少剛性支出，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開支。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少649.75元，下降4.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,118.25元，下降9.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,768.00元，下降47.40%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是堅(jiān)決落實(shí)過苦日子的要求，大力減少剛性支出，努力節(jié)約日常經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于主要用于課題、重大文稿調(diào)查研究所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究部門系統(tǒng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出448,945.25元，比上年增加97,985.15元，增長(zhǎng)27.92%,主要原因是辦公費(fèi)增加48,839.59元,水費(fèi)增加5,600.00元,電費(fèi)增加7,787.00元,郵電費(fèi)減少1,800.00元，差旅費(fèi)增加32,795.22元，公務(wù)接待費(fèi)增加1,626.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少14,369.56元，福利費(fèi)增加100.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1,118.25元，其他交通費(fèi)增加21,600.00元，其他商品和服務(wù)支出減少5,311.35元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常支出，主要是辦公費(fèi)112,590.59.00元，水費(fèi)5,600.00元,電費(fèi)7,787.00元,郵電費(fèi)38,400.00元，差旅費(fèi)34,975.22元，公務(wù)接待費(fèi)1,962.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)45,230.44元，福利費(fèi)500.00元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,400.00元，其他交通費(fèi)180,700.00元，其他商品和服務(wù)支出7,800.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室資產(chǎn)總額1,253,404.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,057.51元，固定資產(chǎn)1,251,347.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加384,611.80元，其中固定資產(chǎn)增加332,644.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值37,700.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入260.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額28,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出28,600.00元。授予中小企業(yè)合同金額23,400.00元，占政府采購(gòu)支出總額的81.82%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53050000121801111

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)政策研究室2022年度部門決算公開報(bào)表20230915044021833.xls