監(jiān)督索引號53050000373300000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)中共保山市委辦公室《中共保山市委宣傳部職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（保辦字〔2019〕40號），中共保山市委宣傳部貫徹落實黨中央和省委、市委關(guān)于意識形態(tài)方面工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對意識形態(tài)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是:

1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關(guān)部門分析、研究、通報意識形態(tài)領(lǐng)域情況。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報刊社、通訊社分支機構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞記者證的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動群眾文化建設(shè)。

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動。

10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)管理市級文化事業(yè)建設(shè)費和文化產(chǎn)業(yè)等專項資金

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，組織全市貫徹落實中央、省委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。

13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺問題的宣傳工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級各部門和各縣（市、區(qū)）的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。

15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關(guān)部門做好境外來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。負(fù)責(zé)組織開展新聞領(lǐng)域境外交流與合作。

16.會同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。

17.受市委委托，會同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學(xué)研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面市級宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對縣（市、區(qū)）黨委宣傳部部長的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

18.對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施方針、政策的指導(dǎo)。歸口管理市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會、保山日報社、市廣播電視臺。主管市屬國有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會辦公室。

19.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置機關(guān)黨委和13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、新聞科、文藝電影科、宣傳教育科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、意識形態(tài)科、對外宣傳科、出版監(jiān)管科（保山市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、文明實踐科、文明創(chuàng)建科、干部科。

所屬單位2個，分別是：

1.保山新聞網(wǎng)站（保山市志愿服務(wù)促進(jìn)中心）；

2.中共保山市委講師團(tuán)。

（三）重點工作概述

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，認(rèn)真貫徹落實黨的二十大關(guān)于文化建設(shè)的戰(zhàn)略部署，自覺擔(dān)負(fù)新的文化使命，落細(xì)落實“七個著力”要求，有力推動各項工作落地見效，不斷開創(chuàng)新時代宣傳思想文化工作新局面。2024年圍繞輿論引導(dǎo)、理論武裝、思想建設(shè)、文化發(fā)展、文明實踐等內(nèi)容開展工作，重點實施4個項目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有55人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入14,817,534.8元，其中：一般公共預(yù)算14,595,900元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入146,607.4元，附屬單位上繳收入0元，其他收入14,210元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60,817.4元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少9,546,965.2元，同比減少39.18%。主要原因：2024年年末實有人數(shù)較上年減少2人和在職人員基礎(chǔ)績效獎減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少;二是創(chuàng)建全國文明城市市級保障經(jīng)費由隨預(yù)算下達(dá)調(diào)整為財政預(yù)留項目。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入14,595,900元，其中:本年收入14,595,900元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14,595,900元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

部門財政撥款收入比上年預(yù)算減少9,702,600元，同比減少39.93%。主要原因：2024年年末實有人數(shù)較上年減少2人和在職人員基礎(chǔ)績效獎減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；二是創(chuàng)建全國文明城市市級保障經(jīng)費由隨預(yù)算下達(dá)調(diào)整為財政預(yù)留項目。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出14,817,534.8元。財政撥款安排支出14,761,900元,非財政撥款結(jié)余安排支出55,634.8元，其中：基本支出8,677,900元，比上年預(yù)算減少520,600元，同比減少5.66%。主要原因是2024年年末實有人數(shù)較上年減少2人和在職人員基礎(chǔ)績效獎減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；項目支出6,084,000元，比上年預(yù)算減少908,200元，同比減少59.88%。主要原因是創(chuàng)建全國文明城市市級保障經(jīng)費由隨預(yù)算下達(dá)調(diào)整為財政預(yù)留項目。財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

2013301一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—行政運行支出5,790,000元，主要用于行政人員和工勤人員工資福利支出、獎金、辦公費、水費、電費、差旅費、租賃費、醫(yī)療費、失業(yè)保險、殘保金、職教工會費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；

2013350一般行政管理事務(wù)—宣傳事務(wù)—事業(yè)運行支出1,348,400元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、失業(yè)保險、職教工會費、福利費支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出7,200元，主要用于退休干部公用經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出896,400元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出294,500元，主要用于行政人員和工勤人員基本醫(yī)療保險繳費、退休人員大病醫(yī)療保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出86,100元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出233,300元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22,000元，主要用于在職人員大病醫(yī)療保險、在職人員工傷保險支出；

2013302一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—般行政管理事務(wù)支出5,984,000元，主要用于宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費、新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費、市外媒體合作經(jīng)費；

2013399一般公共服務(wù)支出—宣傳事務(wù)—其他宣傳事務(wù)支出100,000元,主要用于開展決策咨詢、理論研究。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2024年中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部無市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額1,193,200元，其中：政府采購貨物預(yù)算75,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,118,200元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計400,000元，較上年無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年因公出國（境）費預(yù)算為100,000元，較上年增加50,000元，增長100%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組1個，因公出國（境）5人次。主要增長原因是根據(jù)年內(nèi)工作計劃，出國境人（次）由2023年2人（次）調(diào)整為2024年5人（次），導(dǎo)致2024年因公出國（境）經(jīng)費增加。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年公務(wù)接待費預(yù)算為180,000元，較上年減少50,000元，下降21.74%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為70次，共計接待800人次。主要減少原因是根據(jù)“三公”經(jīng)費總量控制實際、參照歷年公務(wù)接待費執(zhí)行情況以及堅決貫徹落實例行節(jié)約等規(guī)定，減少公務(wù)接待費預(yù)算安排。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為120,000元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.宣傳輿論引導(dǎo)及理論武裝思想建設(shè)經(jīng)費，績效目標(biāo)：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，認(rèn)真貫徹落實黨的二十大關(guān)于文化建設(shè)的戰(zhàn)略部署，自覺擔(dān)負(fù)新的文化使命，落細(xì)落實“七個著力”要求，有力推動各項工作落地見效，不斷開創(chuàng)新時代宣傳思想文化工作新局。一是加強對習(xí)近平文化思想的學(xué)習(xí)研究闡釋；二是堅持不懈用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂；三是鞏固壯大奮進(jìn)新時代的主流思想輿論；四是著力培育和踐行社會主義核心價值觀；五是促進(jìn)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。

2.新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費，績效目標(biāo)：年內(nèi)計劃組織開展新聞發(fā)布會不少于12場次，集中采訪活動不少于10場次。

3.市外媒體合作經(jīng)費，績效目標(biāo)：開展市外主流媒體合作不少于3家。

4.宣傳事務(wù)經(jīng)費，績效目標(biāo)：完成研究報告1篇、決策咨詢報告1篇、云宣網(wǎng)運轉(zhuǎn)正常。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排981,100元，較上年減少32,300元，下降3.19%。主要原因是2024年年末實有人數(shù)較上年減少2人和在職人員基礎(chǔ)績效獎減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部資產(chǎn)總額3,075,712.17元，其中，流動資產(chǎn)182,366.31元，固定資產(chǎn)1,353,490.58元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4,855.41元，其他資產(chǎn)1,534,999.87元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少800,939.56元，其中固定資產(chǎn)減少348,485.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53050000373300111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年部門預(yù)算編制說明20240223041434529.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2024年部門預(yù)算公開表20240223041435184.xls