監(jiān)督索引號53050000349200000

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保編辦〔2022〕108號文件，我聯(lián)的主要職能是：

1.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于哲學(xué)社會科學(xué)工作的指導(dǎo)方針、工作要求，研究制定全市哲學(xué)社會科學(xué)工作規(guī)劃。

2.領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)系社會科學(xué)界各社團(tuán)的工作，加強(qiáng)社團(tuán)自身建設(shè)。

3.組織和推動全市社會科學(xué)工作者開展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動，為黨委、政府及有關(guān)部門的科學(xué)決策提供理論依據(jù)和對策建議。

4.貫徹落實(shí)《云南省社會科學(xué)普及條例》，組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳普及工作，開展社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)，提升公眾人文素養(yǎng)。

5.組織保山市社會科學(xué)獎的評選表彰，激勵社會科學(xué)工作者研究問題、服務(wù)發(fā)展大局，推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。

6.聯(lián)系服務(wù)社科工作者，發(fā)揮好社科工作者和黨委、政府之間的橋梁紐帶作用。

7.加強(qiáng)與自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學(xué)術(shù)交流。

8.完成市委、市政府和省社會科學(xué)界聯(lián)合會交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)數(shù)1個，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)3個，分別是：綜合辦公室、科研科普部、編輯室。保山市社科聯(lián)2023年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。

1.綜合辦公室。負(fù)責(zé)處理機(jī)關(guān)日常事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)、督促檢查各部室的工作；負(fù)責(zé)文秘、電子政務(wù)、干部人事、檔案、財務(wù)、行政管理、資產(chǎn)管理和后勤保障服務(wù)等工作；指導(dǎo)和聯(lián)系市級各社科類社團(tuán)，組織各社科類社團(tuán)開展學(xué)術(shù)研究、學(xué)術(shù)交流和社科普及活動；對新成立的各社科類社團(tuán)提出審查意見，配合相關(guān)部門做好各社科類社團(tuán)的年度檢審工作；指導(dǎo)縣級社會科學(xué)界聯(lián)合會和相關(guān)部門的社會科學(xué)業(yè)務(wù)工作；制定全市哲學(xué)社會科學(xué)工作規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2.科研科普部。擬定年度社會科學(xué)研究項(xiàng)目，牽頭組織完成國家、省、市社會科學(xué)研究項(xiàng)目；負(fù)責(zé)國家、省社會科學(xué)基金項(xiàng)目的申報、管理工作；負(fù)責(zé)市級社會科學(xué)項(xiàng)目的立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)評審工作；承擔(dān)市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策，組織社會科學(xué)界開展重大科研課題的規(guī)劃制定、立項(xiàng)申請、組織實(shí)施、結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)組織云南省社會科學(xué)獎參評工作、組織好保山市社會科學(xué)獎的評選表彰；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社科研究基地的學(xué)術(shù)研究工作；負(fù)責(zé)做好與自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，抓好全市社會科學(xué)知識普及和社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)工作，組織好社會科學(xué)普及宣傳周、“云嶺大講堂·保山講壇”、社科普及志愿服務(wù)等活動；負(fù)責(zé)組織好省級社科普及項(xiàng)目的儲備、申報和管理工作；負(fù)責(zé)做好市內(nèi)各級社科普及基地的指導(dǎo)和管理工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)社會科學(xué)隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。

3.編輯室。負(fù)責(zé)《保山社會科學(xué)》雜志的組稿、編印發(fā)行工作；負(fù)責(zé)做好保山社科網(wǎng)、“保山市社科聯(lián)”微信公眾號的運(yùn)行維護(hù)，做好網(wǎng)站、公眾號、保山社科信息的收集、編審和上傳等工作，聯(lián)系有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息單位；負(fù)責(zé)制定社會科學(xué)研究書籍和資料的編輯出版規(guī)劃方案，發(fā)揮社會科學(xué)刊物的交流、科普作用；負(fù)責(zé)做好保山新型智庫聯(lián)席會議辦公室相關(guān)工作。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.圍繞主線做好宣傳研究闡釋。把深入學(xué)習(xí)宣傳研究闡釋好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為首要政治任務(wù)和社科工作的主線，持續(xù)組織社科專家做好黨的二十大精神的宣傳研究闡釋工作。

2.繼續(xù)開展好“作風(fēng)革命、效能革命”。持續(xù)開展“作風(fēng)革命、效能革命”，大力踐行“三個工作法”，按照“三化”要求細(xì)化年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，積極向省社科聯(lián)反映匯報、對接工作，爭取項(xiàng)目資金支持，保障重點(diǎn)社科工作任務(wù)的落實(shí)。

3.加快推進(jìn)滇西抗戰(zhàn)課題研究。盡快明確剩余5個子課題的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。盡快組織第一課題組成員到省檔案館、西南聯(lián)大等開展資料查閱收集，為其余課題研究奠定基礎(chǔ)。建立定期研討、資料共享等工作機(jī)制，順利推進(jìn)課題研究。

4.做好新型智庫工作。加強(qiáng)與保山學(xué)院等高校的溝通聯(lián)系，明確重點(diǎn)選題方向，采取委托方式，由高校出人、我們提供素材和組織調(diào)研等方式，合作開展智庫課題研究，從而提高課題研究的質(zhì)量。圍繞市委、市政府中心工作，及時組織廣大社科工作者開展研究調(diào)研，撰寫咨詢報告，為市委市政府決策提供參考。

5.抓好重點(diǎn)社科學(xué)術(shù)活動。面向廣大社科工作者征集選題，及時發(fā)布2024年年度課題指南。制定《保山市哲學(xué)社會科學(xué)課題管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范課題管理。積極組織省級課題申報工作，爭取省級課題支持。積極申請承辦省級社科學(xué)術(shù)活動。加強(qiáng)與市委黨校、楊善洲干部學(xué)院、市外辦等橫向的溝通協(xié)調(diào)，多渠道爭取項(xiàng)目。

6.扎實(shí)抓好社科宣傳普及工作。以1月份建立的社會科學(xué)普及聯(lián)席會議機(jī)制為抓手，及時提出我市的社科普及品牌，加強(qiáng)與聯(lián)席會議成員單位之間的溝通聯(lián)系，確保機(jī)制的正常、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。組織好社科普及宣傳周、“云嶺大講堂·保山講壇”、社科普及志愿服務(wù)等活動。

7.完善聯(lián)系社科工作者機(jī)制。更新完善社科專家?guī)烀麊魏褪猩缈坡?lián)常委聯(lián)系社科專家名單。在項(xiàng)目儲備申報、課題研究、社科學(xué)術(shù)活動和科普活動等方面，加強(qiáng)對縣（市、區(qū)）社科聯(lián)的工作指導(dǎo)。深化與社科工作者的聯(lián)系，在社科重點(diǎn)工作決策、推進(jìn)上多聽取社科工作者的意見建議。加強(qiáng)對社科類社團(tuán)的聯(lián)系和服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個,內(nèi)設(shè)綜合辦公室、科研科普部、編輯室3個科室。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入3,730,800元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2,930,800元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥0元，財政專戶管理的收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入800,000元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比增加991,800元，增長36.21%，主要原因：一是2024年人員支出預(yù)算增資；二是臨聘人員經(jīng)費(fèi)減少2,700元；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加995,000元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,930,800元，其中：本年收入2,930,800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,930,800元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

與上年對比增加991,800元，增長51.15%，主要原因分析：一是2024年人員支出預(yù)算增資；二是臨聘人員經(jīng)費(fèi)減少2,700元；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加995,000元。

（三）非財政撥款收入情況

2024年部門非財政撥款收入800,000元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入800,000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,730,800元。財政撥款安排支出2,930,800元，其中：基本支出1,785,800元，與上年對比減少3200元，下降0.18%，主要原因：一是2024年人員支出預(yù)算略微減少，二是臨聘人員經(jīng)費(fèi)減少2,700元；項(xiàng)目支出1,145,000元，與上年對比增加995,000元，增長633.33%，主要原因：一是增加保山市社會科學(xué)獎項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)465,000元，二是增加《保山社會科學(xué)》學(xué)術(shù)期刊出版項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200,000元，三是增加社會科學(xué)科研科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)330,000元。非財政撥款安排支出800,000元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出800,000元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,444,700元，主要用于在職人員工資及繳納工傷保險財政匹配部分等福利支出和機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出50,000元，主要用于臨時聘用人員工資保障；

科學(xué)技術(shù)支出—社會科學(xué)—社會科學(xué)研究支出680,000元，主要用于市社科聯(lián)開展哲學(xué)社會科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、課題調(diào)查研究、社會科學(xué)普及等各項(xiàng)活動產(chǎn)生的辦公、會議、差旅、勞務(wù)等方面支出，以及《保山社會科學(xué)》期刊印刷費(fèi)、稿費(fèi)、郵寄費(fèi)等。

科學(xué)技術(shù)支出—社會科學(xué)—其他社會科學(xué)支出465,000元，主要用于經(jīng)省評比達(dá)標(biāo)表彰工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的2023年保山市社會科學(xué)獎評獎工作，評選2018年至2022年度保山市哲學(xué)社會科學(xué)領(lǐng)域研究的優(yōu)秀成果的評選工作及獎金支出等。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出600元，主要用于退休人員的公務(wù)經(jīng)費(fèi)；

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出172,100元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險財政匹配部分；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出73,400元，主要用于繳納在職人員的基本醫(yī)保、生育保險、大病醫(yī)療；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出41,100元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)保補(bǔ)助和退休公務(wù)員醫(yī)保補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,900元，要用于繳納在職人員的工傷保險。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個，政府采購預(yù)算總額205,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算25,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算180,000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合36,400元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。

增減變化原因：2023年至2024年均未安排出國（境）事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,400元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待16人次。

增減變化原因：2024年厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：公務(wù)車預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為35,000元/輛，保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會公務(wù)用車1輛，共計35,000元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.保山市社會科學(xué)獎經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：①按時序要求開展保山市社會科學(xué)獎評獎工作；②召開專家評審會議、評審委員會會議；③設(shè)置特等獎、一等獎、二等獎、三等獎；④對評選獲獎成果的集體和個人進(jìn)行表彰。

2.市委重大課題研究經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：①開展經(jīng)市委常委會審議通過并立項(xiàng)的為期3年的《中國共產(chǎn)黨在滇西抗日戰(zhàn)爭中的作用及影響》重大課題研究；②開展課題研討活動；③召開課題組會議；④召開學(xué)術(shù)會議。

3.《保山社會科學(xué)》學(xué)術(shù)期刊出版經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：出版《保山社會科學(xué)》學(xué)術(shù)期刊。

4.社會科學(xué)科研科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：①圍繞深入學(xué)習(xí)宣傳研究闡釋好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神等主線持續(xù)組織社科專家開展宣傳研究闡釋；②圍繞新型智庫建設(shè)開展決策咨詢研究；③開展保山市級哲學(xué)社會科學(xué)課題研究，支持和培育楊善洲精神研究、艾思奇與《大眾哲學(xué)》、滇西抗戰(zhàn)史研究等地方特色優(yōu)長學(xué)科建設(shè)，推動保山市課題資助、課題研究、學(xué)術(shù)研討與交流、社會科學(xué)普及宣傳、社科學(xué)術(shù)沙龍、社科人才庫建設(shè)、社科專家?guī)旖ㄔO(shè)；④指導(dǎo)和支持與各社科類學(xué)會（協(xié)會、研究會）開展學(xué)術(shù)交流活動，五縣（市、區(qū)）社科聯(lián)開展社會科學(xué)研究和普及工作。

5.省級社科科普科研工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：①社會科學(xué)科研科普專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；②開展保山市社會科學(xué)知識普及和社會科學(xué)方面的咨詢、社科知識普及活動及工作；③組織保山市申報省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃科普項(xiàng)目、科普創(chuàng)新示范項(xiàng)目、省社會科學(xué)普及示范基地；④開展保山市社會科學(xué)普及志愿服務(wù)行動；⑤舉辦“云嶺大講堂·保山講壇”專題講座；⑥開展省社科聯(lián)智庫課題項(xiàng)目；⑦開展“云南社科專家基層行”調(diào)研咨詢活動；⑧申報舉辦云南省社科學(xué)術(shù)年會。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排221,000元，與上年對比減少10,000元，下降4.33%，主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)開支減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額550,939.75元，其中，流動資產(chǎn)314,909.88元，固定資產(chǎn)235,771.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少165,423.47元，其中固定資產(chǎn)減少59,424.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明20240304032525395.docx

附件 保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會預(yù)算公開表20240304032526709.xls

監(jiān)督索引號53050000349200111