監(jiān)督索引號53050000373900000

 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年預算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準的“三定”方案為涉密文件。

（二）機構設置情況

本部門經(jīng)中共保山市委辦公室批準的“三定”方案為涉密文件。

（三）重點工作概述

1.抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容建設，維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全。

2.筑牢網(wǎng)絡安全屏障。

3.抓信息化建設，助力保山高質(zhì)量發(fā)展。

4.推進技術管網(wǎng)治網(wǎng)體系建設，夯實網(wǎng)信工作基礎。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入4,964,678.43元，其中：一般公共預算4,963,300元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300元，上年結轉結余1,078.43元。

與上年對比減少1,726,021.57元，下降25.80%，主要原因分析：1.年內(nèi)工資晉級晉檔，因此工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出等相應增加21,600元；2.電子政務相關項目資金比上年預算減少1,749,000元；3.上年結轉結余資金及2024年稅務局退“三代”手續(xù)費預計收入1,378.43元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入4,963,300元，其中:本年收入4,963,300元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少1,727,400元，下降25.82%，主要原因分析：1.年內(nèi)工資晉級晉檔，因此工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出等相應增加21,600元；2.電子政務相關項目資金比上年預算減少1,749,000元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出4,964,678.43元。財政撥款安排支出4,963,300元，其中：基本支出3,099,500元，與上年對比增加21,600元，增長0.7%，主要是年內(nèi)工資晉級晉檔，因此工資、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出等相應增加；項目支出1,863,800元，與上年對比減少1,749,000元，下降48.41%，主要是電子政務相關項目資金減少1,749,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出—網(wǎng)信事務—行政運行支出1,766,800元，主要用于行政人員工資支出及辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費等公用經(jīng)費支出；

2.一般公共服務支出—網(wǎng)信事務—一般行政管理事務支出700,000元，主要用于網(wǎng)絡宣傳和正能量引導、網(wǎng)媒傳播力、網(wǎng)絡IP打造、網(wǎng)絡信息安全、網(wǎng)絡安全攻防演習，開展工作所需的差旅費、會議費、培訓費等支出；

3.一般公共服務支出—網(wǎng)信事務—事業(yè)運行支出792,900元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

4.一般公共服務支出—網(wǎng)信事務—其他網(wǎng)信事務支出1,163,800元，主要用于保障全市電子政務外網(wǎng)系統(tǒng)平臺及線路平穩(wěn)運行的機房電費、電子政務線路租費、核心網(wǎng)絡系統(tǒng)等保測評、相關安全設備和軟件維保等支出；

5.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出324,500元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出85,600元，主要用于行政人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出；

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出50,600元，主要用于事業(yè)人員職工基本醫(yī)療保險繳費支出；

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出70,800元，主要用于職工公務員醫(yī)療補助繳費支出；

9.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,300元，主要用于職工大病醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額71,600元，其中：政府采購貨物預算12,000元、政府采購服務預算59,600元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計41,000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計共安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：2024年未安排因公出國（境）事項，與2023年持平，無變化。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年公務接待費預算為6,000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次約8次，共計接待約60人次。

增減變化原因：根據(jù)2023年公務接待支出情況及嚴控“三公”經(jīng)費支出要求，公務接待費用與2023年預算數(shù)持平，無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為35,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費35,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：公務用車購置及運行維護費與2023年預算數(shù)持平，無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

1.網(wǎng)絡意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡安全補助資金，績效目標：一是開展網(wǎng)絡安全檢查，覆蓋100個單位以上；二是組織及參與網(wǎng)絡安全相關宣傳活動3次以上；三是組織網(wǎng)絡意識形態(tài)及網(wǎng)絡安全相關培訓3次以上；四是發(fā)放網(wǎng)絡安全、文明上網(wǎng)等宣傳冊2000份以上；五是有害信息差刪率90%以上；六是按計劃完成工作任務，工作計劃完成率90%以上；七是群眾對基本網(wǎng)絡安全知識知曉率90%以上；八是網(wǎng)絡安全宣傳、文明上網(wǎng)等宣傳活動群眾參與1000人次以上。

2.保山市電子政務業(yè)務補助資金，績效目標：一是電子政務通達保山市轄區(qū)內(nèi)開通電子政務外網(wǎng)的611個單位；二是電子政務外網(wǎng)除因不可抗力外斷網(wǎng)次數(shù)不高于2次；三是相關單位電子政務外網(wǎng)接入覆蓋率達90%以上；四是電子政務機房不發(fā)生重大網(wǎng)絡安全事故；五是電子政務外網(wǎng)網(wǎng)速相較網(wǎng)速提升前提速100%以上；六是工作人員網(wǎng)絡辦公效率提高，推進無紙化辦公。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年機關運行經(jīng)費安排337,800元，較上年增加2,500元，增長0.57%，主要原因分析：年內(nèi)工資晉級晉檔，人員工資增加，工會經(jīng)費支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室資產(chǎn)總額14,858,147.18元，其中，流動資產(chǎn)7,917.28元，固定資產(chǎn)11,533,982.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3,271,140元，其他資產(chǎn)45,107.02元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加387,692.17元，其中固定資產(chǎn)增加376,392元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值18,848元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53050000373900111

 中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年部門預算編制說明20240304042756252.doc

中國共產(chǎn)黨保山市委員會網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室2024年部門預算公開表20240304042755495.xls