監(jiān)督索引號53050000372100000

保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年預算公開

目錄

第一部分 保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)保編辦〔2022〕106 號文件，我單位的主要職責是：

1.貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關于文藝工作的決策部署，堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，堅持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，不斷增強保山高質(zhì)量發(fā)展的精神力量。

2.堅持黨對文藝工作的全面領導，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動；引導廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團體會員積極開展各類文藝活動，統(tǒng)籌安排各團體會員間的有關事宜。

3.認真履行團結(jié)引導、聯(lián)絡協(xié)調(diào)、服務管理、自律維權的基本職責，自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，講好中國故事，弘揚中國精神，凝聚中國力量。

4.負責對市級各文藝家協(xié)會、縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、指導、服務工作，聽取有關方面反映文藝界的情況和意見。認真制定和實施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

5.組織召開保山市文學藝術界聯(lián)合會代表大會、全委會、常委會，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學術研討等會議。負責指導市級各文藝家協(xié)會的筆會、研討會、展演、培訓、交流、采風等活動的策劃與實施。

6.為全市廣大文藝工作者服務，依法維護文藝工作者的合法權益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果。

7.溝通和加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，努力擴大對外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動，為提高保山的知名度和促進保山經(jīng)濟社會發(fā)展而努力。

8.了解掌握我市文學藝術創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.主辦文學刊物《高黎貢》。

10.完成市委、市政府和上級文聯(lián)交辦的其他工作任務。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強理論武裝，強化政治自覺。一是緊扣學習貫徹黨的二十大精神這個首要政治任務，強化對全市文藝戰(zhàn)線的思想政治引領。二是認真學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和關于文藝工作的一系列重要論述，進一步在學懂弄通做實上下功夫，在把握精神實質(zhì)上下功夫，做到真學、真懂、真信、真用。三是切實加強思想政治引領，更廣泛地團結(jié)引導全市廣大文藝工作者把堅持正確政治方向放在首位，在“堅持以人民為中心”的創(chuàng)作導向上立場鮮明、毫不含糊，真正做到“聽黨話，跟黨走”。

2.加強品牌打造，提升文化實力。一是充分利用現(xiàn)代傳媒手段，宣傳本土文藝名人名作，開展文藝精品理論研究、專題推介、展演、出版活動，提升我市文化品牌在全國的影響力。二是推動地方特色題材文藝創(chuàng)作，創(chuàng)作推出《保山歷史名人叢書》《保山文藝書系》等。三是抓好黨的二十大精神文藝宣講活動，推進黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”。四是精心組織“文明保山”詩歌、散文、歌曲、書法、美術等藝術創(chuàng)作，用文藝作品潤化心靈，把文藝的基因融入文明的血脈。

3.加強履職盡責，推動文藝發(fā)展。一是引導各文藝家協(xié)會及文藝工作者自覺堅守藝術理想，積極宣傳黨的方針政策，為主旋律鼓與呼。二是對市內(nèi)各民間文藝團體進行有效引導，將社區(qū)文化、企業(yè)文化、民俗文化等有機整合，形成演藝合力，不斷壯大繁榮基層文藝工作力量。三是扎實開展“送歡樂下基層”“到人民中去”“文化進萬家”“圓夢工程”等文藝品牌活動，堅持“送文化”“種文化”與“傳精神”相結(jié)合，持續(xù)組織開展文藝志愿服務和惠民活動。四是精心組織各方面各領域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實踐活動，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感。五是積極向上向外推薦文藝作品，爭取更多優(yōu)秀作品出版、參展、參演，加強與周邊地區(qū)和國家文藝交流與合作。

4.加強陣地建設，著力推出人才。一是進一步提升《高黎貢》的影響力，加強對編輯人員的培訓，提高編輯水平，嚴把稿件質(zhì)量關，大力提升刊物質(zhì)量和形象。二是加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+文藝”建設步伐，全面提升“保山文藝”微信公眾號、各文藝家協(xié)會微信群和公眾號吸引力、影響力。三是更加廣泛、更加緊密地團結(jié)和聯(lián)絡廣大文藝工作者和文藝家，努力推出各文藝門類的領軍人物和各文藝門類創(chuàng)新型、復合型文藝人才。四是堅持“德藝雙馨”的文藝人才隊伍建設標準，建設一支事業(yè)心強、創(chuàng)作勤奮、素質(zhì)優(yōu)良的文藝隊伍。五是積極吸收新文藝群體中的優(yōu)秀人才加入文聯(lián)組織和各文藝家協(xié)會，支持新文藝群體開展文藝創(chuàng)作、參加文藝培訓，切實把廣大新文藝群體團結(jié)凝聚起來。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,611,800元，其中：一般公共預算3,611,800元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加276,100元，主要原因：1.單位退休一人，人員經(jīng)費較上年相應減少；2.單位其他收入較2023年減少200,000元；3.根據(jù)工作安排，2024年新增“保山市第一屆文學藝術獎兌獎經(jīng)費”項目710,000元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,611,800元，其中:本年收入3,611,800元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,611,800元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加476,100元，主要原因：1.單位退休一人，人員經(jīng)費較上年相應減少；2.根據(jù)工作安排，2024年新增“保山市第一屆文學藝術獎兌獎經(jīng)費”項目710,000元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3,611,800元。財政撥款安排支出3,611,800元，其中：基本支出1,901,800元，與上年對比減少233,900元，主要原因是單位退休一人，人員經(jīng)費相應減少；項目支出1,710,000元，與上年對比增加710,000元，主要原因是根據(jù)工作安排，新增“保山市第一屆文學藝術獎兌獎經(jīng)費”項目710,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012901一般公共服務支出—群眾團體事務—行政運行支出1,581,400元，主要用于：一是在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和機關日常運行經(jīng)費；二是文聯(lián)機關臨聘人員勞務費用支出。

2079999文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出—其他文化旅游體育與傳媒支出1,710,000元，主要用于：一是文藝事業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出；二是保山市第一屆文學藝術獎支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出3,000元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出180,200元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險單位匹配部分。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出77,400元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險繳費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出55,600元，主要用于在職公務員醫(yī)療補助繳費和退休公務員醫(yī)療補助繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,200元，主要用于繳納在職人員的工傷保險及大病醫(yī)療。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額73,500元，其中：政府采購貨物預算7,500元、政府采購服務預算66,000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計38,000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務接待費

保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年公務接待費預算為3,000元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待30人次。

增減變化原因：無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年公務用車購置及運行維護費為35,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費35,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

1.文藝工作補助經(jīng)費，績效目標：2024年市文聯(lián)10個文藝家協(xié)會擬計劃舉辦展覽、培訓、研討會、筆會、大賽、采風、文藝交流等一系列活動以及《高黎貢》雜志出版，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，培養(yǎng)、選拔協(xié)會優(yōu)秀藝術人才，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風格的文藝精品。

2.保山市第一屆文學藝術獎兌獎經(jīng)費，績效目標：2024年，確保保山市第一屆文學藝術獎獎金成功兌付及評獎活動順利開展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年機關運行經(jīng)費安排233,090元，與上年對比減少24,910元，主要原因是單位退休一人，人員經(jīng)費相應減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，保山市文學藝術界聯(lián)合會資產(chǎn)總額260,715.44元，其中，流動資產(chǎn)4,232.60元，固定資產(chǎn)256,482.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少85,015.92元，其中固定資產(chǎn)減少64,039.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：保山市文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算編制說明.doc

         2024年部門預算公開表.xls

 

監(jiān)督索引號53050000372100111