監(jiān)督索引號(hào)53050000373101000

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.引導(dǎo)科技工作者全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，宣傳黨的路線方針政策，弘揚(yáng)科學(xué)家精神，涵養(yǎng)優(yōu)良學(xué)風(fēng)，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

2.發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科技工作者橋梁和紐帶作用，履行為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)職責(zé)，更廣泛地把廣大科技工作者團(tuán)結(jié)在黨的周圍。

3.履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)，推進(jìn)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)規(guī)劃綱要（2021—2035年）》和省、市實(shí)施方案，組織開展全國(guó)科普日、全國(guó)科技工作者日、科技下鄉(xiāng)等宣傳活動(dòng)，為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。

4.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)全市科普工作。協(xié)助政府制定中長(zhǎng)期科普工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。弘揚(yáng)科學(xué)家精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想，倡導(dǎo)科學(xué)方法。

5.為廣大科技工作者開展工作、發(fā)揮作用、貢獻(xiàn)才智，拓展渠道、搭建平臺(tái)。做好培養(yǎng)、舉薦科技人才工作，推薦表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，推進(jìn)科技人才隊(duì)伍建設(shè)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮與發(fā)展；組織開展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；組織專家和科技工作者建言獻(xiàn)策，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)、民主化；密切聯(lián)系科技工作者，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，建設(shè)有溫度、可信賴的科技工作者之家。

6.開展青少年科技教育活動(dòng)，組織青少年參加科技創(chuàng)新大賽和學(xué)生科技、科學(xué)營(yíng)等活動(dòng)，激發(fā)青少年好奇心和想象力，增強(qiáng)科學(xué)興趣、創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新能力。

7.提升農(nóng)民科學(xué)文化素質(zhì)，服務(wù)科技助力鄉(xiāng)村振興。組織實(shí)施科普惠農(nóng)興村計(jì)劃，創(chuàng)建農(nóng)村科普示范村、城鎮(zhèn)示范社區(qū)、教育示范學(xué)校和各類科普示范基地，開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）辦好農(nóng)函大分校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大輔導(dǎo)站等。

8.聯(lián)系、服務(wù)好學(xué)（協(xié)）會(huì)，推進(jìn)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)創(chuàng)新發(fā)展，組織各學(xué)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、高?？茀f(xié)、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開展學(xué)術(shù)交流和專項(xiàng)科普活動(dòng)。

9.開展民間國(guó)際科技交流與合作，發(fā)展同市外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科技工作者的交流與協(xié)作,加強(qiáng)民間科技交流與聯(lián)系。

10.完成市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)理論武裝，強(qiáng)化政治引領(lǐng)。一是認(rèn)真開展政治理論學(xué)習(xí)。切實(shí)把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新、科學(xué)素質(zhì)建設(shè)和科普、群團(tuán)工作的重要論述精神，以黨組會(huì)、黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、黨支部“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)、干部職工會(huì)等形式開展政治理論學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)干部職工理論學(xué)習(xí)的自覺性，補(bǔ)足精神之鈣，筑牢信仰之基。年內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，黨組會(huì)議學(xué)習(xí)17次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)12次，支部“第一內(nèi)容”學(xué)習(xí)11次，黨組書記宣講政治理論2次，班子成員講黨課5次。二是在全市科協(xié)系統(tǒng)推動(dòng)掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的熱潮，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。引導(dǎo)全市科協(xié)系統(tǒng)干部職工和科技工作者堅(jiān)定不移聽黨話、跟黨走，始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，切實(shí)把習(xí)近平總書記對(duì)科技、科協(xié)工作的關(guān)心關(guān)愛轉(zhuǎn)化為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。年內(nèi)，組織五縣（市、區(qū)）科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、股（室）負(fù)責(zé)人和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）科協(xié)主席、副主席、科技專干等80余人，參加為期五天的保山市科協(xié)系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神暨干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。三是扎實(shí)開展第二批學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。牢牢把握“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”的總要求，堅(jiān)持學(xué)習(xí)指定書目，開展黨組理論中心組集中學(xué)習(xí)5次，讀書班2次，交流研討2次，專題輔導(dǎo)1次，集中自學(xué)12次。認(rèn)真開展調(diào)查研究，班子成員領(lǐng)題調(diào)研，切實(shí)推動(dòng)形成學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干的良好氛圍。

2.認(rèn)真履職盡責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，堅(jiān)決扛起全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。黨組定期研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，構(gòu)建科協(xié)系統(tǒng)風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。年內(nèi)，黨組聽取并研究黨建工作4次，全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)2次，制定黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單4份。二是切實(shí)強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)）工作是黨的一項(xiàng)極端重要工作的思想認(rèn)識(shí)，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，不斷強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)陣地、隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的分析研判，認(rèn)真落實(shí)科技領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)科技界熱點(diǎn)問題和突發(fā)事件的引導(dǎo)處置，有效防范涉科技類、涉群團(tuán)類輿情風(fēng)險(xiǎn)，全面把握科技工作者的思想動(dòng)態(tài)、工作動(dòng)向。年內(nèi)，開展意識(shí)形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)）和政治生態(tài)分析研判4次。三是落實(shí)法治建設(shè)責(zé)任，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，增強(qiáng)法治意識(shí)、法治思維，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭尊法學(xué)法守法用法，自覺在法治軌道上想問題、作決策、辦事情，依法用權(quán)、依法行政，發(fā)揮好部門優(yōu)勢(shì)履行好部門職責(zé)，在普法強(qiáng)基專項(xiàng)行動(dòng)中，利用各種科普宣傳陣地加強(qiáng)法治宣傳，為平安法治新保山建設(shè)貢獻(xiàn)科協(xié)力量。四是“一把手”認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策、“一把手”“四不直接分管”和“末位表態(tài)”等制度，班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。年內(nèi)，開展集中談話12人次，廉政提醒談話1人次。開展警示教育2次、“以案促改”“解放思想”“實(shí)干興保”等主題研討3次，撰寫心得體會(huì)36篇，到聯(lián)系黨支部——白家寨村第一支部指導(dǎo)工作4次、講廉政黨課2次。五是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，按照“凡提四必”要求選拔任用科級(jí)干部，今年9月完成1名正科級(jí)干部試用期滿轉(zhuǎn)正考察。建立健全科級(jí)干部個(gè)人廉政檔案。六是黨組主動(dòng)接受市委五屆第七輪巡察，自覺加強(qiáng)與巡察組的聯(lián)系，全面、真實(shí)地提供材料、匯報(bào)情況，認(rèn)真服從巡察安排，積極協(xié)調(diào)配合，切實(shí)把接受市委巡察組的監(jiān)督檢查作為一次深刻自我反省的機(jī)會(huì)，一次推動(dòng)科協(xié)事業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。

3.圍繞中心服務(wù)大局，履職擔(dān)當(dāng)促發(fā)展

（1）創(chuàng)新工作方法，服務(wù)好科技工作者。充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁紐帶作用，深入學(xué)（協(xié)）會(huì)、科研院所、專家工作站、企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與科技工作者面對(duì)面，廣泛聽取專家意見建議，了解專家思想動(dòng)態(tài)、工作情況等，年內(nèi)開展助推科技創(chuàng)新專題調(diào)研11次，梳理專家意見建議8條。積極向上級(jí)推薦“云嶺最美科技人”2人，推薦第三屆全國(guó)創(chuàng)新爭(zhēng)先獎(jiǎng)1人，推薦科普帶頭人2人。與市委人才辦、保山廣播電視臺(tái)制作“科技工作者風(fēng)采”，對(duì)10名各條戰(zhàn)線優(yōu)秀科技工作者事跡進(jìn)行宣傳，持續(xù)營(yíng)造尊重科學(xué)、尊重人才的良好氛圍。

（2）創(chuàng)新開展科普工作，全面提升公民科學(xué)素質(zhì)。認(rèn)真履行綱要辦“組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、督促”職能，著力構(gòu)建“大科普”工作格局，協(xié)同提升全市公民科學(xué)素質(zhì)。第十二次中國(guó)公民科學(xué)素質(zhì)抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，我市公民具備科學(xué)素質(zhì)比例8.5%，居全省第四，為實(shí)現(xiàn)“十四五”末達(dá)到12%的目標(biāo)，奠定了基礎(chǔ)。一是聯(lián)動(dòng)開展科普活動(dòng)。結(jié)合“4·15全民國(guó)家安全教育日”、全國(guó)科技周、全國(guó)科技工作者日、全國(guó)科普日等節(jié)點(diǎn)，市、縣（市、區(qū)）科協(xié)及相關(guān)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，圍繞“高黎貢山生物生態(tài)保護(hù)”、“科技引領(lǐng)未來 科普興邊富民”等主題，深入新時(shí)代文明實(shí)踐中心、城區(qū)和集鎮(zhèn)、少數(shù)民族村寨、中小學(xué)校等，開展科普大篷車聯(lián)合宣展、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、科普講座等，共計(jì)200余場(chǎng)（次）。全市6輛科普大篷車年運(yùn)行1.9萬公里，服務(wù)受眾10萬余人（次），市級(jí)科普大篷車在全省考核中獲得“優(yōu)秀”等次。二是創(chuàng)新建立科技館共建共享機(jī)制。在全省率先采取“地方科協(xié)+學(xué)校”的建館模式，建成了保山市科技館并面向社會(huì)免費(fèi)開放，積極對(duì)接協(xié)調(diào)司法、應(yīng)急、地震等部門科普資源進(jìn)駐市科技館，推動(dòng)資源共建共享。探索建設(shè)鄉(xiāng)村微型流動(dòng)科技館，初步形成了市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)科技館體系，逐步緩解基層科技館建設(shè)薄弱現(xiàn)狀。今年以來，市科技館共開展科普活動(dòng)50余場(chǎng)（次），服務(wù)受眾3萬余人（次）。積極指導(dǎo)、督促騰沖市和昌寧縣流動(dòng)科技館落地館開展活動(dòng)共計(jì)60場(chǎng)（次），受眾14262人（次）。三是重點(diǎn)打造青少年和老年人科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)品牌。組織195名青少年學(xué)生參加國(guó)家和省級(jí)各類賽事，共獲獎(jiǎng)項(xiàng)75個(gè)。在騰沖一中率先開展“院士進(jìn)校園”活動(dòng)，引導(dǎo)青少年以桂海潮為榜樣，激發(fā)他們對(duì)科學(xué)的好奇心、想象力，培育具有科學(xué)家潛質(zhì)的青少年群體。開展“銀齡跨越數(shù)字鴻溝”專項(xiàng)科普活動(dòng)，依托老干部活動(dòng)中心、老年開放學(xué)院和科普示范社區(qū)，組織開展防范金融、電信、養(yǎng)老詐騙等科普講座，開辦智能手機(jī)、電腦應(yīng)用等線上、線下教學(xué)班56個(gè)，惠及老年群眾3萬余人（次）。四是積極參與騰沖科學(xué)家論壇籌備工作。認(rèn)真落實(shí)科學(xué)家論壇組委會(huì)辦公室、市級(jí)專班的相關(guān)工作要求，積極配合論壇組委會(huì)辦公室做好論壇月度、季度系列配套活動(dòng)，配合中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)籌辦2023騰沖科學(xué)家論壇·2023瀾湄區(qū)域科技人文交流論壇暨第四屆瀾滄江-湄公河傳統(tǒng)醫(yī)藥學(xué)術(shù)交流會(huì)、瀾湄青年科技領(lǐng)袖對(duì)話會(huì)、全球變化下動(dòng)物遷移與生態(tài)保護(hù)研討會(huì)、國(guó)際前沿科學(xué)論壇和港澳青年科學(xué)家騰沖行活動(dòng)。五是持續(xù)提升基層科普服務(wù)能力。爭(zhēng)取各類科普項(xiàng)目資金775萬元，推進(jìn)實(shí)施科普項(xiàng)目85個(gè)，2023年，新增省級(jí)專家工作站2個(gè)，科普小鎮(zhèn)1個(gè)、中國(guó)農(nóng)技協(xié)科普教育基地2個(gè)、省級(jí)科普示范社區(qū)2個(gè)、科普示范農(nóng)技協(xié)3個(gè)、科普示范基地2個(gè)、科普示范帶頭人2人。六是實(shí)施定點(diǎn)幫扶和科技助力鄉(xiāng)村振興。干部職工和駐村工作隊(duì)員認(rèn)真履行幫扶責(zé)任，通過宣講、調(diào)研、科普宣傳、技能培訓(xùn)、支部共建、入戶走訪等方式，扎實(shí)推進(jìn)幫扶工作。依托農(nóng)函大、農(nóng)技協(xié)助農(nóng)平臺(tái)和“百名專家科技下鄉(xiāng)”活動(dòng)等，不斷豐富農(nóng)村科普活動(dòng)和科普資源，持續(xù)改善科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升農(nóng)民科技教育培訓(xùn)水平和農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)，助力鄉(xiāng)村振興。年內(nèi)，組織開展科學(xué)技術(shù)普及、實(shí)用技術(shù)推廣、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)70余場(chǎng)（次），受眾6萬余人（次），市農(nóng)函大被省農(nóng)函大評(píng)為2022年度辦學(xué)先進(jìn)集體。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科普部、學(xué)會(huì)部，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度收入合計(jì)3496404.57元。其中：財(cái)政撥款收入3392804.57元，占總收入的97.04%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入103600.00元，占總收入的2.96%。與上年相比，收入合計(jì)減少80420.66元，下降2.25%。其中：財(cái)政撥款收入減少130392.55元，下降3.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加49971.89元，增長(zhǎng)93.18%。主要原因：一是基本支出增加113046.20元，其中人員正常調(diào)資，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項(xiàng)目支出減少297066.86元，其中保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少110438.00元、農(nóng)函大辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少53160.00元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)減少181829.71元、老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加50000.00元。

二、支出決算情況說明

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度支出合計(jì)3537408.68元。其中：基本支出2660588.98元，占總支出的75.21%；項(xiàng)目支出876819.70元，占總支出的24.79%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加2111.56元，增長(zhǎng)0.06%。其中：基本支出增加113982.42元，增長(zhǎng)4.48%；項(xiàng)目支出減少111870.86元，下降11.32%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因：一是基本支出增加113514.31元，其中人員正常調(diào)資，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項(xiàng)目支出減少256006.86元，其中保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少110438.00元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)減少181829.71元、老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加50000.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2660588.98元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2353296.36元，占基本支出的88.45%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)307292.62元，占基本支出的11.55%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出876819.70元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.2023年科普經(jīng)費(fèi)104553.36元，主要用于開展全國(guó)科普日系列活動(dòng)，科普宣傳、科普服務(wù)，對(duì)全市科普人員進(jìn)行科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)開支。與上年對(duì)比增加11955.97元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

2.基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30000.00元，主要用于開展公民科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)和科普活動(dòng)，提升全市公民科學(xué)素質(zhì)。與上年持平，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

3.省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)517968.60元，主要用于主要用于開展科普宣傳、科普網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和科普能力建設(shè)各項(xiàng)開支。與上年對(duì)比減少8841.33元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

4.2023年老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)50000.00元，主要用于資助市直8個(gè)專業(yè)委，縣區(qū)開展特色產(chǎn)業(yè)研討會(huì)。專項(xiàng)課題調(diào)研及中藥材、堅(jiān)果、核桃、石斛技術(shù)培訓(xùn)，科技助力扶貧技能培訓(xùn)和老專家助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。與上年對(duì)比增加50000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

5.臨聘人員及公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)30161.74元，主要用于保障臨時(shí)聘用人員及公益性崗位人員開支。與上年對(duì)比減少186583.50元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

6.農(nóng)函大辦學(xué)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)82536.00元，主要用于農(nóng)函大培訓(xùn),著力提升農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)，培養(yǎng)創(chuàng)新型農(nóng)村人才。與上年對(duì)比增加70436.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為97.15%。

7.保山市騰沖中緬邊境科普示范帶建設(shè)經(jīng)費(fèi)58000.00元，主要用于建設(shè)猴橋、輪馬、膽扎、聯(lián)族、自治、麻櫟等6個(gè)邊境村（社區(qū)）科普協(xié)會(huì)、科普志愿服務(wù)隊(duì)、科普活動(dòng)室、科普惠農(nóng)服務(wù)站。與上年對(duì)比增加58000.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為58.00%。

8.云南省高?？茖W(xué)營(yíng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3600.00元，主要用于激發(fā)青少年好奇心、想象力、探求欲，促進(jìn)高中與高校協(xié)調(diào)育人，培養(yǎng)科技創(chuàng)新后備人才和“德智體美勞全面發(fā)展”的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人服務(wù)。與上年對(duì)比增加3600.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100.00%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3392804.57元,占本年支出合計(jì)的95.91%。與上年相比減少130392.55元，下降3.70%,主要原因：一是基本支出增加113514.31元，其中人員正常調(diào)資，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項(xiàng)目支出減少243906.86元，其中保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)第五次代表大會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)減少110438.00元、臨聘人員經(jīng)費(fèi)減少181829.71元、老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加50000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出151916.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.48%。主要用于群眾團(tuán)體事務(wù)151341.86元，其中：一般行政管理事務(wù)151341.86元；組織事務(wù)575.00元，其中：一般行政管理事務(wù)575.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2789190.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.21%。主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)2086668.21元，其中：行政運(yùn)行2086668.21元；科學(xué)技術(shù)普及702521.96元，其中：科普活動(dòng)702521.96元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出269463.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出239301.28元，其中：行政單位離退休2100.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出237201.28元；就業(yè)補(bǔ)助30161.74元，其中：其他就業(yè)補(bǔ)助支出30161.74元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出176458.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.20%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療176458.52元，其中：行政單位醫(yī)療101796.48元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助69148.96元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5513.08元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5776.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5776.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5776.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為74000.00元，決算為68849.71元，完成年初預(yù)算的93.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為65814.71元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的95.59%，完成年初預(yù)算的94.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為3035.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.41%，完成年初預(yù)算的75.88%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3035.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為74000.00元，支出決算為68849.71元，完成年初預(yù)算的93.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為70000.00元，決算為65814.71元，完成年初預(yù)算的94.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4000.00元，決算為3035.00元，完成年初預(yù)算的75.88%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年我單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車及公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少37801.46元，下降35.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少40537.43元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2230.97元，增長(zhǎng)3.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加505.00元，增長(zhǎng)19.96%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是2023年未購置公務(wù)用車，二是我單位公務(wù)車?yán)吓f，用于維護(hù)車輛功能的維修費(fèi)支出增加，三是2023年接待任務(wù)增加，導(dǎo)致接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展科普宣傳及科普大篷車宣展活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中科協(xié)人員、省科協(xié)人員、省農(nóng)技協(xié)人員以及百名專家科技下鄉(xiāng)和科普大篷車聯(lián)合行動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出306824.51元，比上年減少9551.63元，下降3.02%，主要原因是2023年退休1人，導(dǎo)致相應(yīng)的辦公開支減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額922108.10元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)52859.46元，固定資產(chǎn)869248.64元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少231696.43元，其中固定資產(chǎn)減少174803.13元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額66349.91元，其中：政府采購貨物支出5960.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出60389.91元。授予中小企業(yè)合同金額38121.73元，其中：授予小微企業(yè)合同金額38121.73元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53050000373101111

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)表.xls

保山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門決算公開報(bào)告.doc