監(jiān)督索引號53050000373301000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共保山市委辦公室《中共保山市委宣傳部職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知（保辦字〔2019〕40號），中共保山市委宣傳部貫徹落實黨中央和省委、市委關于意識形態(tài)方面工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對意識形態(tài)工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責是:

1.負責組織全市貫徹落實中央、省委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全市宣傳思想文化工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全市宣傳思想文化領域法治建設，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態(tài)領域情況。

3.統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

4.負責規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨

員教育工作，指導協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和

改進群眾思想教育工作。

5.統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論，指導協(xié)調(diào)市級各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應急新聞工作。

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權，管理新聞出版行政事務，組織協(xié)調(diào)有關行政審批工作。組織指導協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負責有關市內(nèi)報刊社、通訊社分支機構和記者站等的監(jiān)督管理，負責全市新聞記者證的管理。

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設與管理。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作，指導協(xié)調(diào)推動群眾文化建設。

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實，負責管理電影行政事務，指導監(jiān)管電影放映等有關工作，指導協(xié)調(diào)全市性重大電影活動。

10.對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導協(xié)調(diào)國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。負責管理市級文化事業(yè)建設費和文化產(chǎn)業(yè)等專項資金

11.統(tǒng)籌指導全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收

集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態(tài)。

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對外宣傳工作，組織全市貫徹落實中央、省委對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)有關部門研究擬訂全市對外宣傳工作相關政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對外傳播能力建設，協(xié)調(diào)全市對外文化交流、中華文化走出去等工作。

13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔市委新聞發(fā)布有關組織協(xié)調(diào)工作，負責市政府新聞發(fā)布組織實施工作，指導協(xié)調(diào)市級各部門和各縣（市、區(qū)）的新聞發(fā)布工作，推動新聞發(fā)言人制度建設。擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。

15.負責聯(lián)系市內(nèi)外對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。負責組織開展新聞領域境外交流與合作。

16.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對外宣傳和輿論斗爭工作。

17.受市委委托，會同市委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學研究和互聯(lián)網(wǎng)信息等方面市級宣傳文化單位的領導干部。對縣（市、區(qū)）黨委宣傳部部長的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓和人才工作。

18.對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施方針、政策的指導。歸口管理市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室。歸口領導市文化和旅游局、市廣播電視局、市文學藝術界聯(lián)合會、市社會科學界聯(lián)合會、保山日報社、市廣播電視臺。主管市屬國有文化企業(yè)。領導和管理市精神文明建設工作指導委員會辦公室。

19.完成中共云南省委宣傳部和市委交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.高舉旗幟，筑牢思想根基。統(tǒng)籌學習宣傳和研究闡釋，推進黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”。加強和改進理論學習中心組學習，市委理論學習中心組組織開展集中學習12次，帶動全市各級黨委（黨組）開展集中學習3960余次。開展黨的二十大精神宣講活動3230場，開展“習近平新時代中國特色社會主義思想百縣千鄉(xiāng)萬村行”宣講400余場。

2.服務大局，提振發(fā)展士氣。主動策劃選題、設置議題、搭建話題，積極構建“傳統(tǒng)媒體主動、融媒體聯(lián)動、自媒體互動”的全媒體宣傳格局。

3.培根鑄魂，提升文明程度。深入推進全域全程全民文明創(chuàng)建，積極培育和踐行社會主義核心價值觀。保山市創(chuàng)建全國文明城市工作順利接受國家2022年度測評，騰沖市實現(xiàn)全國文明城市復牌，龍陵縣、昌寧縣、施甸縣在2022年省級文明城市復查測評中分別獲得第3名、第6名、第11名的好成績，保山成為全省唯一省級以上文明城市全覆蓋的州市。

4.以文化人，豐富精神供給。不斷豐富文化產(chǎn)品和提供優(yōu)質(zhì)服務，推動文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。推動國有文藝院團改革，推進保山市文學藝術獎、保山市社會科學獎評獎工作。創(chuàng)作推出《去遠方》《尋一抹咖香》等原創(chuàng)歌曲，舞臺劇《赤子青春》《把一切獻給祖國》成功公演。“5·19中國旅游日”主會場活動在騰沖成功舉辦，活動線上瀏覽量超48億人次，總曝光量100億次。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置機關黨委和13個內(nèi)設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)研究室、理論科、新聞科、文藝電影科、宣傳教育科、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、意識形態(tài)科、對外宣傳科、出版監(jiān)管科（保山市“掃黃打非”領導小組辦公室）、文明實踐科、文明創(chuàng)建科、干部科。

所屬單位2個，分別是：保山新聞網(wǎng)站（保山市志愿服務促進中心）；中共保山市委講師團。

（二）決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年末實有人員編制47人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員11人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員11人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度收入合計21047538.13元。其中：財政撥款收入20934338.13元，占總收入的99.46%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入113200.00元，占總收入的0.54%。與上年相比，收入合計增加1810579.29元，增長9.41%。其中：財政撥款收入增加1717379.29元，增長8.94%；上級補助收入較上年無變動；事業(yè)收入較上年無變動；經(jīng)營收入較上年無變動；附屬單位上繳收入較上年無變動；其他收入較上年無變動；其他收入增加93200.00元，增長466.00%。主要原因一是基本支出收入增加。2023年人員正常調(diào)資和全市機構改革人員調(diào)整，從保山市投資促進局轉隸（分流）到我部8人，導致基本支出收入較上年增加979466.64元。二是項目支出收入增加。主要是原預留在財政部門的“新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費”項目400000.00元由“另文下達”的方式改為“納入2023年隨預算下達”；新增云南省委宣傳部撥入“馬工程”經(jīng)費100000.00元，新增上海援滇（干部人才交流培訓）專項資金168000.00元，新增2023年“5·19中國旅游日”主會場活動經(jīng)費155090.31元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度支出合計20959939.71元。其中：基本支出9552964.51元，占總支出的45.58%；項目支出11406975.20元，占總支出的54.42%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1679300.87元，增長8.71%。其中：基本支出增加979466.64元，增長11.42%；項目支出增加699834.23元，增長6.54%；上繳上級支出較上年無變動；經(jīng)營支出較上年無變動；對附屬單位補助支出較上年無變動。支出較上年增加的主要原因一是基本支出收入增加。2023年人員正常調(diào)資和全市機構改革人員調(diào)整，從保山市投資促進局轉隸（分流）到我部8人，導致基本支出收入較上年增加979466.64元。二是項目支出收入增加。主要是原預留在財政部門的“新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費”項目400000.00元由“另文下達”的方式改為“納入2023年隨預算下達”；新增云南省委宣傳部撥入“馬工程”經(jīng)費100000.00元，新增上海援滇（干部人才交流培訓）專項資金168000.00元，新增2023年“5·19中國旅游日”主會場活動經(jīng)費155090.31元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9552964.51元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8642287.87元，占基本支出的90.47％，年人均人員經(jīng)費支出157132.51元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費910676.64元，占基本支出的9.53％，年人均公用經(jīng)費支出16557.76元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11406975.20元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.宣傳輿論引導及理論武裝思想建設經(jīng)費3439630.86元。主要用于全市宣傳輿論引導及理論武裝建設工作，年內(nèi)組織市委理論學習中心組集中學習13次，開展黨的二十大精神宣講活動4200余場，開展“習近平新時代中國特色社會主義思想百縣千鄉(xiāng)萬村行”宣講400余場。精心策劃“5·19中國旅游日”主會場活動宣傳、桂海潮先進事跡宣傳、國際精品咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會宣傳、2023騰沖科學家論壇年度論壇宣傳等重大主題宣傳。創(chuàng)作推出原創(chuàng)歌曲《尋一抹咖香》、舞臺劇《把一切獻給祖國》等一批優(yōu)秀文藝作品。2023年，涉及保山的新聞，央視《新聞聯(lián)播》播出16期、《焦點訪談》播出正面報道3期、人民日報報版刊發(fā)58篇條、《新華每日電訊》刊發(fā)29篇條、新華社客戶端刊發(fā)170篇條。“云南發(fā)布”稿件采用數(shù)居全省前列。

2.黨的二十大宣傳教育經(jīng)費172445.00元，主要用于組織宣講大賽、開設宣傳欄目、創(chuàng)作主題歌曲、與主流媒體合作、發(fā)布保山專題等。

3.基層文化宣傳（第一批）（二二工程）補助經(jīng)費56509.50元，主要用于建立版本普查機制、組建普查團隊、開展普查培訓、收集展示地方版本資源。

4.創(chuàng)建全國文明城市市級保障工作經(jīng)費440200.00元，主要用于開展城區(qū)交通文明行為勸導。

5.創(chuàng)建全國文明城市市級保障經(jīng)費5386722.47元，主要用于督促指導全市創(chuàng)文具體點位對標達標創(chuàng)建工作。

6.中央支持地方公共文化服務體系建設（群眾文藝展演活動）經(jīng)費297000.00元，主要用于開展群眾文藝大賽。

7.2023年“5·19中國旅游日”主會場活動經(jīng)費155090.31元，主要用于“5·19中國旅游日”系列宣傳推廣活動。

8.新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費397600.00元，主要用于召開保山新聞發(fā)布會和延伸集中采訪活動，邀請中央和省、市主流媒體，集中采訪報道全市亮點工作、重點項目、重要活動。

9.上海援滇（干部人才交流培訓）專項資金168000.00元，主要用于組織全市宣傳文化系統(tǒng)赴上海學習精神文明建設、社會主義核心價值觀宣傳教育、文明城市創(chuàng)建、新興媒體管理、公共文化服務等方面的經(jīng)驗做法。

10.2022年中央支持地方公共文化服務體系建設（全民閱讀活動）經(jīng)費100000.00元，主要用于有聲書報刊亭示范點建設。

11.公益性崗位補貼及社保補助資金69175.48元，主要用于交納公益性崗位人員各項社會保險。

12.2023年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金160000.00元，主要用于新時代文明實踐點建設和開展文明實踐活動。

13.春節(jié)慰問經(jīng)費39000.00元，主要用于對保山市歷屆納入“時代楷模”管理、榮獲“最美志愿者”“云嶺楷模”、省級及以上道德模范榮譽稱號的個人或家屬開展慰問。

14.基層文化宣傳（第二批）（文藝黨課《把一切獻給祖國》創(chuàng)作）補助經(jīng)費500000.00元，主要用于以著名愛國歸僑梁金山先生修建惠通橋、全力搶運抗戰(zhàn)物資、修建保騰公路、引進小?？Х确N植等故事改編創(chuàng)作一臺愛國主義教育題材文藝黨課《把一切獻給祖國》。

15.宣傳事務經(jīng)費25601.58元，主要用于老干支部管理、云宣網(wǎng)日常維護等工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度一般公共預算財政撥款支出20934338.13元,占本年支出合計的99.88%。與上年相比增加1717379.29元，增長8.94%，主要原因一是基本支出收入增加。2023年人員正常調(diào)資和全市機構改革人員調(diào)整，從保山市投資促進局轉隸（分流）到我部8人，導致基本支出收入較上年增加979466.64元。二是項目支出收入增加。主要是原預留在財政部門的“新聞發(fā)布及延伸集中采訪經(jīng)費”項目400000.00元由“另文下達”的方式改為“納入2023年隨預算下達”；新增云南省委宣傳部撥入“馬工程”經(jīng)費100000.00元，新增上海援滇（干部人才交流培訓）專項資金168000.00元，新增2023年“5·19中國旅游日”主會場活動經(jīng)費155090.31元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出12454600.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的59.49%。主要用于宣傳事務支出12454600.66元，其中：行政運行6035542.50元、一般行政管理事務4289275.86元、事業(yè)運行1534272.80元、其他宣傳事務支出595509.50元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出6539012.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.24%。主要用于其他文化旅游體育與傳媒支出6539012.78元，其中：其他文化旅游體育與傳媒支出6539012.78元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1089808.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.21%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出955811.20元，其中：行政單位離退休6600.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出949211.20元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出64821.82元；用于就業(yè)補助支出69175.48元，其中：其他就業(yè)補助支出69175.48元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出662183.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.16%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出638766.27元，其中：行政單位醫(yī)療299302.92元、事業(yè)單位醫(yī)療100086.15元、公務員醫(yī)療補助239377.20元。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23416.92元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20733.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20733.00元，其中： 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20733.00元。

12.農(nóng)林水（類）支出168000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.80%。主要用于其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出168000.00元，其中其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出168000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為400000.00元，決算為133933.99元，完成年初預算的33.48%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為50000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元，決算為73417.99元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的54.82%，完成年初預算的61.18%；公務接待費支出年初預算為230000.00元，決算為60516.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的45.18%，完成年初預算的26.31%，具體是國內(nèi)接待費支出決算60516.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為400000.00元，支出決算為133933.99元，完成年初預算的33.48%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為50000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為120000.00元，決算為73417.99元，完成年初預算的61.18%；公務接待費支出年初預算為230000.00元，決算為60516.00元，完成年初預算的26.31%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我部加強公務用車使用審批管理，有效壓縮公車用車運行成本；認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關規(guī)定，嚴格控制公務接待批次、人次，大力壓縮公務接待支出；嚴格遵守因公出國政策規(guī)定，嚴控因公出國經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少86556.74元，下降39.26%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少12885.12元，下降14.93%；公務接待費支出決算減少73671.62元，下降54.90%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是我部加強公務用車使用審批管理，有效壓縮公車用車運行成本，2023年公務用車運行維護費支出決算減少12885.12元；二是我部組織的保山新聞發(fā)布會及延伸集中采訪，根據(jù)有關安排，2022年度該費用以“活動”來核算，邀請記者費用列入“公務接待費”，2023年度產(chǎn)生的費用在“會議費”來核算，導致2023年公務接待費支出決算減少73671.62元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛，主要用于開展宣傳思想教育工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委宣傳部開展思想宣傳教育工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年機關運行經(jīng)費支出910676.64元，比上年增加52581.46元，增長6.13%。主要原因是2023年人員正常調(diào)資和全市機構改革人員調(diào)整，從保山市投資促進局轉隸（分流）到我部8人，導致機關運行經(jīng)費支出較上年增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部資產(chǎn)總額3244058.19元，其中，流動資產(chǎn)281866.14元，固定資產(chǎn)1380710.51元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)9090.00元（凈值），其他資產(chǎn)1572291.54元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加208047.78元，其中固定資產(chǎn)增加20100.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4087498.86元，其中：政府采購貨物支出36295.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出4051203.86元。授予中小企業(yè)合同金額2548488.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2548488.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部無需要說明的其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。   

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。  

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53050000373301111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度部門決算公開報表.xls

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2023年度部門決算公開報告.doc